RUANG :
TANGGAL :
PETUGAS AUDIT :
Keterangan :
1 Ya : ada/tersedia/dikerjakan sesuai SPO /indikator
2 Tidak : tidak ada/ tidak tersedia/ tidak dikerjakan sesuai SPO /indikator
3 NA : Not Aplicaple / tidak dapat diterapkan
Petugas Supervisi
( )