KRITERIA

NAMA OPD
NO PROGRAM PENGAMPU Penyelesaian Penyelesaian Nilai Skala
UTAMA URUSAN Temuan Auditor Temuan Auditor Potensi Fraud Kasus Hukum
Internal ≤ 95% Eksternal ≤ 90%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor urut Program Prioritas
(2) Diisi nama nama Program Prioritas
(3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
(4) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor internal atas program masih dibawah 95%
(5) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor eksternal atas program masih dibawah 90%
(6) Diisi apakah ada potensi fraud atas program
(7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program
(8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
(9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

catatan:
- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis