FLOW CYCLE COUNT GLOBAL

ACC

A
Dalam proses Stocktake, Store membuat BA Adjust Accounting HO melakukan
setiap Store harus NAV dengan approval SM, proses adjust sesuai
memastikan data RM dan SWM Manager . dengan BA Adjust NAV
outstanding. Jika telah Email BA Adjust NAV ke dengan reason “CCM”, lalu
dipastikan ada selisih Accounting HO email hasil adjust NAV ke
quantity buat BA Adjust Store dan divisi terkait.
NAV.
Team Audit email Store, Store melakukan proses
Item – Item yang masuk Stocktake di WMS dengan
dalam Cycle Count Mandiri remarks “CCM”
per Periode SWAT

Jika dalam proses Stocktake, SWM akan tarik data

dan compare dengan data Rekap Hasil Adjust NAV vs
outstanding tidak Stocktake CCM Monthly
ditemukan selisih tidak dan buat perhitungan CC
perlu BA. Mandiri untuk KPI Store.
 FLOW CYCLE COUNT DETAIL (WEEKLY)

C C
ACC

Kertas
Kerja
CCM

C
Jika ada selisih, maka DSM DSM Comm / MOD Store Accounting HO melakukan
DSM Comm / MOD Store Comm / MOD Store Pagi membuat BA Adjust NAV proses adjust sesuai
1. Tarik data STOCK CCM Kertas
kroscek ulang bersama PIC dengan approval SM, RM dengan BA Adjust NAV
(Outstanding, Stock Qty Kerja CCM Comm untuk dan SWM Manager . Email dengan reason “CCM”, lalu
NAV dan Stock Qty WMS) CCM memastikan ulang tidak BA Adjust NAV ke email hasil adjust NAV ke
based on Item CCM dari penghitungan atau Accounting HO Store dan divisi terkait.
Team Audit pada H-1 penginputan sudah benar.
penghitungan. PIC CCM Comm proses DSM Comm / MOD Store
2. Buat STOCKTAKE ID Stocktake dilakukan Pagi compile data STOCK
WMSME based on Item CCM sebelum opening store (6 – CCM vs Stock NAV +
dari Team Audit pada H-1 9 Pagi). Outstanding SWAT
penghitungan (sebelum
EOS) FLOW CYCLE
Kertas
Kerja COUNT DETAIL
CCM (MONTHLY)

Jika dalam proses Stocktake, SWAT SWM akan tarik

dan compare dengan data data Akurasi by CCM (Item
outstanding tidak Audit vs Stock Take CCM)
ditemukan selisih tidak Weekly report to Regional
perlu BA. Manager
FLOW CYCLE COUNT DETAIL (MONTHLY)

SWAT
RM

FLOW CYCLE Jika data Adjustment tidak

COUNT DETAIL sesuai dengan crosscheck
(WEEKLY) yang dilakukan Regional
Manager, maka DSM Comm
/ MOD Store membuat BA
SWAT SWM membuat Jika terdapat adjust plus / Adjust NAV dan email
Accuration by CCM minus yang besar, Regional Accounting HO.
Monthly untuk KPI Store. Manager melakukan
review atas item tersebut. C

Jika data Adjustment sesuai

dengan crosscheck yang
dilakukan Regional
Manager, maka proses
review telah selesai