NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Unit PJ UKP

AUDITOR : Farida
JUDUL SOP : Alur Pelayanan
WAKTU PELAKSANAAN : 14 Januari 2021

N KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

O
1 Pasien mengambil nomor antrian (untuk pasien gawat YA
darurat bisa langsung ditangani di UGD)
2 Petugas melakukan pendaftaran pasien YA
3 Petugas ruangan memeriksa pasien dan menegakkan YA
diagnosa
4 Petugas ruangan merujuk pasien ke ruangan/ unit terkait YA
sesuai dengan kebutuhan jika memerlukan pemeriksaan
penunjang atau konsultasi. Dan jika pasien memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan di Rumah Sakit,
maka petugas ruangan membuatkan rujukan eksternal ke
Rumah Sakit .
5 Petugas menyerahkan nota pembayaran bila ada tindakan YA
bagi pasien umum untuk pembayaran di kasir
6 Petugas unit obat menerima resep dan menyiapkan obat YA

7 Petugas menyerahkan obat dan menjelaskan cara YA

pemakaian obat
 Proses Menilai proses kepatuhan petugas terhadap SOP UNIT: UKP
SOP ALUR PELAYANAN
Kriteria Audit
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Wawancara
Periksa
SESUAI SESUAI
dokumen/rekaman
Observasi
Bagian 2:
Petugas melakukan sesuai dengan SOP
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
What : -
Where : -
When : -
Who : -
Why : -
How : -
Akar masalah : -
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
TIDAK ADA
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
TIDAK ADA
Unit kerja: PJ UKP Auditor : Auditee :
Farida Diah anisa
Tanggal: 14 Januari
2021