Selasa 9 Februari 2021

Biro K3L UID Jatim

 PLN SAFETY MATURITY :
PLN SAFETY MATURITY : PROACTIVE LEVEL PLN SAFETY MATURITY :
PROACTIVE LEVEL GENERATIVE LEVEL
KEY PERFORMANCE INDICATOR :
PLN SAFETY MATURITY : FREQUENCY RATE : PLN SAFETY MATURITY :
CALCULATIVE LEVEL KEY PERFORMANCE INDICATOR : 0.02 KEY PERFORMANCE INDICATOR :
LOSS OF LIFE : GENERATIVE LEVEL
FREQUENCY RATE : FREQUENCY RATE :
0.05 Zero 0
KEY PERFORMANCE INDICATOR : LOSS OF LIFE : LOSS OF PRODUCTION :
KEY PERFORMANCE INDICATOR : LOSS OF LIFE :
FREQUENCY RATE : Zero 0.22%
LOSS OF ASSET :
FREQUENCY RATE : 0
0.07 LOSS OF PRODUCTION : 0
0.59% 0.16% LOSS OF PRODUCTION :
LOSS OF LIFE : LOSS OF LIFE :
Zero LOSS OF ASSET : LOSS OF PRODUCTIVITY : 0
0 LOSS OF ASSET :
LOSS OF PRODUCTION : 0.42% 92
LOSS OF PRODUCTION :
0.68% LOSS OF PRODUCTIVITY : 0
0
LOSS OF ASSET : 314 PROGRAM UTAMA : LOSS OF ASSET : LOSS OF PRODUCTIVITY :
0.52% • Konsistensi Implementasi 0 0
LOSS OF PRODUCTIVITY : PROGRAM UTAMA : Kebijakan dan standarisasi K3 LOSS OF PRODUCTIVITY :
406
• Memperkuat Implementasi • PLN Safety system terintegrasi 0
PROGRAM UTAMA :
Kebijakan dan standarisasi K3 dengan sistem perusahaan
PROGRAM UTAMA : • PLN Safety system terintegrasi • Konsistensi implementasi KPI • WORLD SAFETY &
PROGRAM UTAMA :
• Peningkatan Implementasi dengan sistem perusahaan Unit mencapai level Generative • No Safety, No Security,
SECURITY CULTURE
Kebijakan dan standarisasi K3 • Penguatan implementasi KPI • Konsistensi implementasi PROGRAM
NO WORK
• Pelaksanaan PLN Safety Unit Contractor Safety Management
• Zero Tolerance
Integration System
• Peningkatan pelaksanaan KPI
K3 Unit Bisnis berdasarkan
• Meningkatkan implementasi
Contractor Safety Management
System
System
2024
Safety Culture Maturity Model
• Tata kelola Contractor Safety
2021
2022 2023
Management System

2020 Perkuatan Budaya

Perkuatan Budaya
Perkuatan implementasi Pengelolaan K3 & Pengelolaan K3 & Pusat Rujukan Pengelolaan
Pengelolaan K3 & Keamanan Keamanan K3 & Keamanan di
Meningkatkan
Keamanan (K3 & KAM GOOD (K3 & KAM BEST
(K3 & KAM BETTER PERFORMANCE) Indonesia
PERFORMANCE)
implementasi PERFORMANCE) (SAFETY & SECURITY
Pengelolaan K3 &
INDUSTRY LEADER)
Keamanan
Konsep PDCA dalam CSMS

Konsep Siklus CSMS

Siklus Penerapan CSMS

10
•

•
•
1 Setiap pekerjaan yang dilelang memiliki level risiko pekerjaan

2 Risiko pekerjaan dinilai oleh User dan K3L

Assesment K3L Kontraktor

Penilaian HSSE PLAN untuk persyaratan pelelelangan

Kontraktor harus memiliki Sertifikat CSMS PLN UID JATIM dan

seluruh Unit Pelaksana
Sertifikat CSMS PLN UID JATIM dan seluruh Unit Pelaksana
merupakan bukti kelulusan kontraktor terkait kesiapan aspek K3L
Sertifikat CSMS PLN UID JATIM dan seluruh Unit Pelaksana akan
menunjukan level kemampuan risiko kontraktor. Ada 3 level risiko,
yaitu : Risiko Tinggi / High Risk (H), Risiko Sedang / Medium Risk
(M) dan Risiko Rendah/ Low Risk (L)
2 Kontraktor menyampaikan HSSE PLAN khusus untuk pekerjaan yang
ingin diikuti proses pengadaan barang/ jasanya.

3 HSSE PLAN dinilai oleh Biro K3L dan hasilnya disampaikan kepada
Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 •
•
•
2 Mobilisasi peralatan / perlengkapan
3 HSSE PLAN yang telah disusun oleh Kontraktor menjadi acuan aspek
K3L dalam pekerjaan dan menjadi objek pengawasan K3L
2

3 Jika ada temuan K3L, kontraktor wajib segera menindaklanjuti

2

3 Jika evaluasi akhir baik, maka kontraktor dapat

diberikan penghargaan berupa peningkatan level risiko
di Sertifikat CSMS.
Jika evaluasi akhir jelek, maka kontraktor dapat
diberikan hukuman berupa penurunan level risiko di
Sertifikat CSMS.
 DIAGRAM ALIR
Pre Job Activity (Pre - Mobilisasi)

Pejabat
Direksi
NO KEGIATAN Kontraktor pengendali K3
pekerjaan
kontraktor

Direksi pekerjaan memberitahu kepada pejabat manajemen kontraktor untuk segera

menyusun program-program K3 secara detail bagi pekerjaan yang akan 1
1
dilaksanakan. Kontraktor diberikan waktu 5 (lima) hari untuk menyusun program-
program K3 secara detail.

Pejabat manajemen kontraktor menyerahkan draft program-program K3 yang akan

dilaksanakan saat pekerjaan dilakukan kepada pejabat pengendali K3 Kontraktor 2 2 2
2
melalui direksi pekerjaan. Program-program K3 ini selanjutnya ditinjau oleh pejabat
pengendali K3 kontraktor.

Direksi pekerjaan mengundang pejabat manajemen kontraktor dan pejabat

3 3
pengendali K3 kontraktor untuk memfinalisasi program-program K3 kontraktor

Pejabat manajemen direksi pekerjaan memberikan persetujuan dan pengesahan

4
4 atas program-program K3 yang telah disusun oleh pejabat manajemen kontaktor
dan pejabat pengendali K3 kontraktor

Pejabat manajemen kontraktor mensosialisasikan dan menjelaskan program-

program K3 kepada site manajemen dan tim yang akan bekerja dalam pekerjaan 5
5
tersebut. Bukti sosialisasi dan penjelasan selanjutnya disampaikan kepada direksi
pekerjaan dan pejabat pengendali K3 kontraktor
 DIAGRAM ALIR
PROSES PRE-KUALIFIKASI
KINERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (KK3) KONTRAKTOR (DPT)

Pe ja ba t Pe ja ba t
NO KEGIATAN Pe re nca na a n Kontra ktor Pe nge nda li K3 EVP / VP HSSE
Pe nga da a n Kontra ktor

Pejabat perencanaan pengadaan mengirimkan alamat URL (link) website self 1

1 assesmen Contractor Safety Management System (CSMS) kepada kontraktor
setelah kontraktor dinilai lolos dalam kualifikasi administrasi DPT

Pejabat kontraktor melakukan proses pengisian pertanyaan-pertanyaan yang ada 2

2
dan pengunggahan data yang diminta dalam website tersebut secara benar

Pejabat pengendali K3 Kontraktor melakukan review terhadap jawaban dan data

3
3 kontraktor sebagaimana yang diminta oleh pertanyaan CSMS dalam website
tersebut

Pejabat pengendali K3 Kontraktor melakukan verifikasi faktual / tinjauan lapangan di

lokasi kerja Kontraktor. Verifikasi faktual /btinjauan lapangan akan dilakukan 4
4
bilamana jawaban atas pertanyaan CSMS dan/atau data K3 yang diberikan oleh
kontraktor dianggap belum mencukupi oleh pejabat pengendali K3 kontraktor

Pejabat kontraktor menjelaskan berbagai hal mengenai penerapan K3 dan data K3 5

5
kepada pejabat pengendali K3 Kontraktor saat verifikasi faktual / tinjauan lapangan

Pejabat pengendali K3 Kontraktor memberikan berita acara mengenai hasil

penilaian kinerja K3 kontraktor (hasil evaluasi CSMS) sementara kepada pejabat
kontraktor. Hasil penilaian kinerja K3 Kontraktor memiliki 3 kriteria, yaitu : Risiko 6
6
Tinggi (High Risk), Risiko Menengah (Medium Risk), dan Risiko Rendah (Low Risk).
Nilai kinerja K3 terbaik akan mendapatkan predikat Risiko Tinggi dan nilai kinerja K3
terendah mendapat predikat Risiko Rendah

Pejabat kontraktor menandatangani berita acara dan melaksanakan semua 7

7
rekomendasi yang ada dalam berita acara tersebut

Pejabat pengendali K3 kontraktor mengajukan sertifikat penetapan hasil penilaian 8

8
kinerja K3 Kontraktor kepada EVP / VP HSSE untuk disahkan

EVP / VP HSSE mengesahkan sertifikat penilaian kinerja K3 Kontraktor. Pejabat

9 pengendali K3 Kontraktor mengambil sertifikat yang telah disahkan oleh EVP / VP 9
HSSE dan mencatatnya (meregisterasi) dalam database CSMS

Pejabat pengendali K3 Kontraktor menyerahkan sertifikat peniaian kinerja K3 10 10

10 10
Kontraktor kepada kontraktor dan pejabat perencana pengadaan sebagai tembusan
 DIAGRAM ALIR
PROSES PRE-KUALIFIKASI
KINERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (KK3) KONTRAKTOR (TENDER TERBUKA)

Pe ja ba t Pe ja ba t
NO KEGIATAN Pe re nca na a n Kontra ktor Pe nge nda li K3 EVP / VP HSSE
Pe nga da a n Kontra ktor

Pejabat perencana pengadaan mengundang para kontraktor untuk mengikuti suatu 1

1 pekerjaan. Pejabat perencanaan melibatkan pejabat pengendali K3 kontraktor untuk
menjelaskan CSMS

Pejabat perencana memberikan waktu selama 3 (tiga) hari bagi kontraktor untuk 2
2
mengisi pertanyaan dan melengkapi data CSMS secara online. Setelah tiga hari

Kontraktor mengisi pertanyaan dan melengkapi data selama 3 (tiga) hari. Data yang
3
3 dilampirkan merupakan data penerapan K3 yang sudah berlangsung selama 2
(dua) tahun.

Pejabat pengendali K3 kontraktor melakukan verifikasi jawaban dan data online yang
sudah diselesaikan oleh kontraktor. Jika diperlukan pejabat pengendali K3 kontraktor 4
4
melakukan verifikasi lapangan. Pejabat pengendali K3 kontraktor diberikan waktu
minimal 2 (dua) bulan untuk melakukan keseluruhan CSMS kontraktor

Pejabat kontraktor menjelaskan berbagai hal mengenai penerapan K3 dan data K3 5

5
kepada pejabat pengendali K3 Kontraktor saat verifikasi faktual / tinjauan lapangan

Pejabat pengendali K3 Kontraktor memberikan berita acara mengenai hasil

penilaian kinerja K3 kontraktor (hasil evaluasi CSMS) sementara kepada pejabat
kontraktor. Hasil penilaian kinerja K3 Kontraktor memiliki 3 kriteria, yaitu : Risiko 6
6
Tinggi (High Risk), Risiko Menengah (Medium Risk), dan Risiko Rendah (Low Risk).
Nilai kinerja K3 terbaik akan mendapatkan predikat Risiko Tinggi dan nilai kinerja K3
terendah mendapat predikat Risiko Rendah

Pejabat kontraktor menandatangani berita acara dan melaksanakan semua 7

7
rekomendasi yang ada dalam berita acara tersebut

Pejabat pengendali K3 kontraktor mengajukan sertifikat penetapan hasil penilaian 8

8
kinerja K3 Kontraktor kepada EVP / VP HSSE untuk disahkan

EVP / VP HSSE mengesahkan sertifikat penilaian kinerja K3 Kontraktor. Pejabat

9 pengendali K3 Kontraktor mengambil sertifikat yang telah disahkan oleh EVP / VP 9
HSSE dan mencatatnya (meregisterasi) dalam database CSMS

Pejabat pengendali K3 Kontraktor menyerahkan sertifikat peniaian kinerja K3 10 10

10 10
Kontraktor kepada kontraktor dan pejabat perencana pengadaan sebagai tembusan
 DIAGRAM ALIR
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM K3 SELAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pejaba t
Direksi Pejaba t
NO KEGIATAN pe ngendali K3
pe kerjaan kontraktor
kontraktor

Direksi pekerjaan memberitahu pejabat pengendali K3 kontraktor untuk kunjungan

1
1 ke lokasi kerja kontraktor untuk meninjau pelaksanaan program K3 pekerjaan yang
telah disetujui dan disahkan oleh direksi pekerjaan

2
Direksi pekerjaan dan pejabat pengendali K3 Kontraktor melakukan evaluasi atau
2
assesmen pelaksanaan program K3 bersama dengan site manajemen kontraktor

Direksi pekerjaan dan pejabat pengendali K3 kontraktor memberikan catatan-

3 catatan ketidaksesuaian kepada site manajemen untuk ditindaklanjuti dan 3
diselesaikan.

Pejabat site manajemen kontraktor memasukkan catatan-catatan ketidaksesuaian

4
4 ke dalam sistem Inspekta dan memberikan pembaharuan ke dalam sistem
tersebut bila upaya penyelesaian atas ketidaksesuaian tersebut telah diselesaikan

Pejabat site manajemen melaporkan status perkembangan penyelesaian

5 ketidaksesuaian setiap minggu dalam safety weekly report kepada direksi pekerjaan 5 5
dan pejabat pengendali K3 kontraktor

Pejabat pengendali K3 kontraktor memonitor dan mengevaluasi tindakan perbaikan

atas ketidaksesuaian setiap minggu. Dalam kegiatan ini pejabat pengendali K3 6
6
kontraktor memberikan penilaian atas upaya kontraktor melakukan tindakan
perbaikan tersebut.

Pejabat pengendali K3 kontraktor memberikan hasil penilaian pelaksanaan tindakan

7
7 perbaikan dan pelaksanaan program K3 setiap bulan kepada kontraktor dan direksi
pekerjaan diberikan tembusan.
 DIAGRAM ALIR
PENILAIAN PROGRAM K3 SETELAH SELESAI PEKERJAAN

Pejaba t
Pejaba t Direksi
NO KEGIATAN pe ngendali K3
kontraktor pe kerjaan
kontraktor

Kontraktor memberitahukan kepada direksi pekerjaan bahwa pekerjaan telah 1

1
selesai dilakukan

2
Direksi pekerjaan meminta pejabat pengendali K3 kontraktor untuk melakukan
2
evaluasi akhir kinerja K3 kontraktor

Pejabat pengendali K3 kontraktor melakukan evaluasi tahap akhir atas program-

program K3 dan pelaksanaan dari tindakan-tindakan perbaikan yang telah 3
3
direkomendasikan saat inspeksi / asesmen lapangan dilakukan bersama dengan
direksi pekerjaan.

Pejabat pengendali K3 kontraktor memberikan hasil evaluasi akhir K3 kontraktor

4
4 kepada direksi pekerjaan. Hasil evaluasi akhir ini juga memberikan keputusan
apakah level kinerja K3 dalam sertifikat penilaian tetap atau mengalami perubahan.

Pejabat pengendali K3 kontraktor memberikan hasil evaluasi akhir berupa

5
rekomendasi daftar hitam (blacklist) bilamana saat pekerjaan berlangsung
5
kontraktor mengalami kecelakaan kerja yang berakibat kematian (fatality) atau
hilangnya jam kerja (loss time accident)

Pejabat pengendali K3 kontraktor menyerahkan hasil evaluasi akhir kepada direksi

6 6
pekerjaan dan sekaligus memperbaharui data CSMS kontraktor.

Kontraktor menerima hasil evaluasi akhir kinerja K3 dan dapat memperbaiki kembali
kategori dalam sertifikat penilaian (bila dari hasil evaluasi akhir pekerjaan, pejabat
7
7 pengendali K3 kontraktor merubah kategori dalam sertifikat penilaian karena
buruknya pengelolaan K3 saat pekerjaan berlangsung) setelah masa berlaku
sertifikat penilaian habis.
Peduli, Taat, Tanggap