LAPORAN
PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO SEMESTER I
RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN
2022
10/3/22, 7:23 AM Aplikasi E-Office RSI Siti Aisyah Madiun
LEMBAR DISPOSISI
Kode Arsip 2077 Diterima Tanggal 29 September 2022
Nomor Surat RSI-SA/ /Komite.Mutu/VII/2022 Tanggal Surat 07 Juli 2022
Asal Surat Ketua Komite Medis / Ketua Tim TFT/ Ketua KMKP
Perihal Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Semester I Tahun 2022
Tanggal Disposisi 29 September 2022
JENIS:
Segera
Kilat
Biasa
SIFAT:
R
SR
B
ISI DISPOSISI
Direktur : Banyak terima kasih, Jadikan Upaya Peningkatan mutu dan keselamatan pasien, monev berkala
Diteruskan kepada:
Wadir Medis
Wadir Admin & Keuangan
Kabag Administrasi
Kabag Keuangan
Kabag Umum
Ketua Komite Medis
Ketua SPI
Tembusan kepada:
182.253.66.162:85/eoffice/srtintern/disp_kary 1/1
LAPORAN PEMANTAUAN PROFIL RISIKO KLINIS
RSI SITI AISYAH MADIUN
TAHUN 2022
Koordinator Manajemen Risiko Tri Sudarwati, S.Kep.Ns.
Periode : Januari - Juni 2022
3 Pelaksanaan ekspertise Penambahan Dokter Spesialis Hasil pemeriksaan Radiologi Semua pemeriksaan tercapai sesuai standar 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Naik Moderate
hasil pemeriksaan Radiologi dengan jam praktek dilengkapi ekspertise untuk radiologi 100%
radiologi full onsite akurasi diagnosa diekspertisi/dibaca oleh
dokter Spesialis Radiologi,
dalam waktu 1 tahun
4 Pencegahan dan semua pasien yang diperiksa Reaksi alergi media kontras Mencegah terjadinya Terlaksana sesuai 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Turun Moderate
penanganan resiko kontras harus diidentifikasi dapat cicegah dan dapat resiko alergi terhadap prosedur
alergi akibat oleh dokter pengirim dan tertangani dengan baik jika pasien dan meningkatkan
penggunaan media diberikan gelang merah baik terjadi adanya reaksi alergi penanganan secara tepat
kontras pasien rawat jalan maupun terhadap reaksi alergi
inap, karena selama ini pasien akibat penggunaan media
RJ yang periksa kontras belum kontras pada pemeriksaan
ada identifikasi dan radiologi kontras, dalam
pemasangan gelang tanda waktu 1 tahun
alergi dari dokter pengirim
5 Pelaporan hasil SPO pelaporan hasil Hasil pemeriksaan Radiologi Pelaporan hasil Tercapai 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Turun Moderate
pemeriksaan radiologi pemeriksaan Radiologi cito/ kritis dapat segera diekspertise pemeriksaan radiologi
cito/kritis kritis, SPO pembacaan foto citi dan terlaporkan kepada DPJP cito/kritis ≤ 30 menit dapat
emergency diluar jam kerja dalam waktu ≤ 30 menit tercapai 100%, dalam
waktu 1 tahun
7 Pemberian edukasi dan pembuatan aplikasi edukasi Setiap sebelum pemeriksaan Pelaksanaan edukasi dan Terlaksana 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Turun Rendah
persetujuan dan persetujuan pemeriksaan Radiologi pasien diberikan persetujuan pemeriksaan
pemeriksaan kepada radiologi secara online sistem edukasi terkait pemeriksaan dan kepada pasien tercapai
pasien mendapatkan persetujuan dari 100%, dalam waktu 1
pasien/ keluarga tahun
8 Pelayanan radiologi perlu penambahan jumlah Pelayanan Radiologi oncall Pelayanan radiologi oncall Terlaksana 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Naik Moderate
oncall diluar jam kerja radiografer kembali sesuai diluar jam kerja onsite diluar jam kerja dapat
analisa beban kerja dan pola terlaksana sesuai kebutuhan terlayani 100% ,dalam
ketenagaan radiologi pasien waktu 1 tahun
9 Penanganan komplain pemberian pelayanan sesuai Komplain tertangani sesuai Komplain 100% dapat Tidak ada komplain 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Turun Rendah
prosedur, meningkatkan prosedur tertangani dengan
komunikasi dan edukasi untuk baik,dalam waktu 1 tahun
mencegah adanya komplain
10 Pengoperasian alat SK wewenang pengoperasian Semua alat sumber radiasi Pengoperasian alat Terlaksana sesuai 1 tahun Kepala Instalasi Radiologi Turun Rendah
radiologi alat radiasi dan SPO dioperasionalkan oleh radiologi dapat dilakukan prosedur
pengoperasian alat sumber Radiografer oleh tenaga yang
radiasi berkompeten dengan tepat
untuk mencegah terjadinya
insiden keselamatan
pasien,dalam waktu 1
tahun
11 Pendaftaran pasien monitoring pengisian SIM RS Kepatuhan petugas melengkapi Mengurangi resiko Tercapai 1 tahun Ka Ins Rekam Medis Turun Moderate
dengan identifikasi identifikasi pendaftaran pasien ketidaklengkapan
yang lengkap dan sesuai dengan isian SIM RS Identifikasi pada
benar (NIK pasien pendaftaran pasien;
umum, NOKA pasien kepatuhan 100%
BPJS/Asuransi)
14 Resep dokter Memberlakukan kartu obat dan Terbaca nya dan penulisan Penulisan resep oleh Tercapai Sebagian 1 tahun Rawat Inap Naik Tinggi
E resep resep dokter dengan benar dokter bisa terbaca
dengan benar 100% dalam
waktu 1 bulan
15 Melakukan 7 Benar Monitoring dan evaluasi SOP Tidak terjadinya resiko cedera Mengurangi risiko cedera Tercapai 1 tahun Rawat Inap Turun Tinggi
dalam menata obat Pemberian obat injeksi karena salah obat pada pasien salah obat pada pasien
Injeksi rawat inap rawat inap; < 5% dalam 1
tahun
16 Tulisan dokter di CPPT Memberlakukan ERM Terbacanya tulisan DPJP di Tulisan dpjp di CPPT bisa Tercapai 1 tahun Rawat Inap Turun Tinggi
CPPT dengan baik dan benar terbaca dengan baik dan
benar 100% dalam jangka
waktu 1 bulan
17 Penunjukan Dokter Monitoring SOP penunjukan Kepatuhan DPJP menyediakan Ada pengganti dokter saat Belum tercapai 1 tahun Rawat Inap Naik Moderate
pengganti dokter pengganti saat dpjp pengganti dokter saat tidak bisa dpjp tidak visite 100%
tidak visite visite dalam waktu 1 bulan
18 Code Blue SOP code blue, ada telepon Tertangani secara tepat waktu pasien yang membutuhkan Tercapai Sebagian 1 tahun Rawat Inap Turun Tinggi
dan ada petugas yang harus penanganan pasien penanganan emergency
dihubungi saat code blue membutuhkan emergency
19 Persiapan Pasien Pre SOP persiapan pre operasi Tidak Terjadinya Insiden yang mengurangi insiden yang Belum tercapai 1 tahun Rawat Inap Naik Tinggi
Operasi elektif elektif tidak diharapkan pada pasien tidak diharapkan pada
operasi pasien operasi
21 Ketepatan proses 1 Memasang gelang identtas Kepatuhan identifikasi pada bayi Mengurangi sekaligus Tercapai Sebagian 1 tahun Perinatologi Turun Tinggi
identifikasi pada bayi bayi (No RM, Nama, Tgl lahir, mencegah kesalahan
Jenis Kelamin) 2. Memastikan identifikasi pada bayi,
warna gelang sesuai . 3. 100% angka capaian mutu
Memastikan gelang terpasang unit setiap 1 bulan
dengan baik, hindari resiko
terlepas. 4.Pasien diidentifikasi
setiap melakukan prosedur
tindakan, pengambilan produk
darah, dan pemeriksaan klinis.
22 Paket inaCbgs pasien monitoring dan evaluasi CP Kepatuhan dan ketepatan mengontrol biaya BPJS Belum Tercapai 1 tahun Rawat Inap Naik Moderate
rawat inap mengontrol biaya BPJS pasien
rawat inap
23 Identifikasi Pasien pre superfisi Kepatuhan melakukan identifikasi pasien pre Tercapai 1bulan Ka. Ins. IBS Turun Tinggi
Op identifikasi pasien pre operasi operasi harus benar
dengan benar
24 Time Out superfisi Terlaksananya time out tepat Time out terlaksana Tercapai 1 tahun Ka. Ins. IBS Turun Tinggi
waktu setiap pasien mau sehingga tidak terjadi
operasi salah pasien maupun
salah sisi
Penanganan Risiko Status Risiko
P i it Ri ik
Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Penanggung Jawab Trend (naik/turun) Level Risiko
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
25 Melengkapi Inform Regulasi tentang pemberian Kepatuhan pengisian infrom Inform consent terisi Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Ins.IBS Turun Tinggi
consent sebelum inform konsent consent lengkap sebelum lengkap sebelum dilakukan
tindakan invasif dilakukan tindakan invasif tindakan invasif 100%
dalam 1 tahun
26 Tidak melakukan Supervisi Triage Kepatuhan memberikan Mengelompokkan pasien Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Inst. IGD Turun Moderate
Triage pasien pertolongan pada pasien skala yang memerlukan
prioritas sesuai pengelompokan pertolongan skala
prioritas dalam waktu 1
tahun
27 Tidak memasang Supervisi Tidak Terjadi kasus pasien jatuh Mengurangi risiko cedera Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Inst. IGD Turun Tinggi
pengaman bed pasien di IGD pasien jatuh pada pasien ;
< 5% dalam 1 tahun
28 Salah pasien sosialisasi dan pengawasan Tidak terjadi kesalahan mencegah kesalahan tercapai sebagian setiap bulan Ka. Inst. IGD Turun Tinggi
pemberian obat cara pemberian obat dan pemberian obat pada pasienlain pemberian obat pada
identifikasi diri pasien lain dalam waktu 1
tahun
29 Alat monitor IGD rusak pemeliharaan alat kesehatan alat monitorIGD dalam kondisi Memonitor kondisi pasien Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Instalasi Farmasi Turun Moderate
secara berkala stand by untukmemonitor dengan optimal dalam 1
kondisi pasien dengan optimal tahun
30 Pengaturan Jadwal Pengaturan Jadwal kembali Pengaturan jadwal tidak ada Bidang Pelayanan Medis Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Instalasi Farmasi Naik Moderate
atau penambahan tenaga kendala
perawat
31 Resiko Jatuh Monitoring pasien dengan Kepatuhan petugas Pasien Rawat Jalan Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Instalasi Farmasi Turun Moderate
resiko jatuh tinggi memonitoring pasien resiko
jatuh di rawat jalan
32 Instrumen rawat luka Kepatuhan SOP Sterilisasi Kepatuhan petugas Semua alat tersteril Tercapai sebagian setiap bulan Ka. Instalasi Farmasi Turun Rendah
tidak steril Instrumen mensterilisasi instrumen rawat dengan tepat waktu dan
luka benar
2 Pemeliharaan Supervisi Kepala Departemen Kepatuhan pemeliharaan AC Memastikan AC di Instalasi Belum terlaksana setiap bulan Ka. Instalasi Farmasi Turun Rendah
(Maintenance) AC Teknik dan membuat evaluasi yang ada di Instalasi Farmasi Farmasi berfungsi dengan
secara rutin pelaksaan pengecekan sesuai sehinggaberfungsi dengan baik/tidak rusak 100%
jadwal di Kartu pengecekan baik/tidak sampai rusak dalam waktu 6 bulan
3 Pemeliharaan Supervisi Koordinator Kepatuhan terjadi rusak atau Memastikan ILR dan Belum terlaksana setiap bulan Ka. Instalasi Farmasi Naik Tinggi
(Maintenance) ILR dan Pelayanan dan Logistik berfungsi dengan baik ILR dan Showcase di Instalasi
Showcase secara rutin Farmasi showcase dengan Farmasi berfungsi dengan
pememliharaan secara rutin baik/tidak rusak 100%
dalam waktu 1 tahun
4 Penataan diit oleh Meningkatkan sistem double Tidakterjadi kesalahan petugas Petugas bekerja menata Tercapai sebagian 1 hari Ka. Instalasi Gizi Turun moderate
tenaga penataan check sebelum makanan penataan diit sesuai laporan diit sesuai laporan
didistribusikan ke ruang rawat pemesanan pemesanan diit pasien
inap baik dilakukan oleh ahli
gizi dan tenaga distribusi
5 Keterlambatan pasokan Pengecekan isi tabung LPG kepatuhan pengolahan Kegiatan pengolahan Tercapai karena 1 hari Ka. Instalasi Gizi Turun Rendah
LPG secara rutin setiap hari makanan selesai tepat waktu makanan selesai tepat katering
menggunakan formulir waktu 100%
checklist
6 Pemakaian APD oleh Meningkatkan sosialisasi Kepatuhan petugas Pemakaian Kelengkapan pemakaian belum tercapai 1 bulan Ka. Instalasi Gizi Naik moderate
petugas di Instalasi Gizi kepada setipa petugas untuk APD secara lengkap di Instalasi APD oleh petugas di
selalu menggunakan APD gizi Instalasi Gizi 100%
yang tepat saat bekerja
8 Keterlambatan Pengecekan persediaan bahan Ketepatan semua bahan Semua bahan makanan Tercapai karena 1 bulan Ka. Instalasi Gizi Turun Rendah
penerimaan bahan setiap hari dibandingkan makanan kering dipesan tepat kering yang dipesan katering
makanan dengan kebutuhan waktu datang tepat waktu 100%
9 Kebocoran atap ruang Laporan terkait adanya Tidak ada laporan keluhan Tidak ada bagian atap Tercapai sebagian 1 bulan Ka. Sub. Turun Rendah
pengolahan kebocoran atap ruang adanya kebocoran atap ruang ruang pengolahan yang Bag.Pemeliharaan
pengolahan baik secara online pengolahan masih berlubang
maupun secara lisan
10 Pembersihan gudang Pembersihan gudang basah Kepatuhan pembersihan Gudang basah dan Tercapai sebagian 1 tahun Ka. Instalasi Gizi Turun Rendah
basah dan gudang dan gudang kering secara rutin gudang basah dan kering gudang kering bersih dan
kering setiap hari secara rutin tidak ada tumpukan benda
tidak berguna
11 Kebocoran tabung gas Pengawasan terhadap Tidak ada kebocoran tabung Tidak ada regulator tabung Tercapai sebagian setiap hari Ka. Instalasi Gizi Turun Rendah
LPG pemasangan regulator tabung gas elpiji LPG yang tidak terpasang
LPG setiap pergantian tabung dengan longgar
LPG
12 Penggunaan alat penggunaan monitroing TLD digunakan sesuai prosedur Seluruh pekerja radiasi Terlaksana setiap hari Ka. Instalasi Farmasi Turun Rendah
monitoring radiasi dengan disiplin menggunakan alat
personal monitoring radiasi personal
(TLD/Pen Dosimetri) saat
bekerja di area
radiasi,dalam waktu 1
tahun
13 Evaluasi alat monitoring evaluasi alat monitoring secra TLD terevaluasi rutin seriap 3 TLD dan pendosimeteri Terlaksana setiap hari Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
radiasi personal berkala bulan sekali dievaluasi dan dikalibrasi
(TLD&Pen Dosimetri) secara tepat waktu 100%
,dalam waktu 1 tahun
15 Pemantauan dosis pemantauan dosis Pencatatan dan pelaporan dosis Dosis radiasi yang diterima Terlaksana setiap hari Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
radiasi pekerja radiasi radiasipekerja radiasi radiasi ke Bapeten melaluhi oleh pekerja radiasi
Balis Infara dan Si Intan terpantau, tercatat dan
terlaksana dapat dicegah agar tidak
melampaui NBD pekerja
radiasi yaitu ≤ 20 mSv per
tahun, dalam waktu 1
tahun
16 Pemantauan kebocoran pengukuran kebocoran radiasi Ruang Radiologi aman dari Mengantisipasi terjadinya Tidak Terlaksana setiap hari Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
radiasi berkala kebocoran radiasi kebocoran radiasi meliputi
kebocoran APD,
kebocoran tabung dan
kebocoran ruangan, dalam
waktu 1 tahun
17 Penggunaan APD pemenuhan julah APD radiasi APD radiasi digunakan sesuai APD radiasi digunakan Terlaksana sesuai 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
Radiasi sesuai jumlah petugas yang prosedur dengan tepat untuk prosedur
bertugas di medan radiasi melindungi petugas dari
resiko bahaya radiasi,
dalam waktu 1 tahun
18 Pelaksanaan dapat melakukan idntifikasi Dosis radiasi setiap Semua jenis pemeriksaan Belum terlaksana 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
Identifikasi dosis radiasi pada setiap pasien yang pemeriksaan teridentifikasi radiologi yang
pada setiap rongten menggunakan sinar x
pemeriksaan teridentifikasi dosis radiasi
dari setiap pemeriksaan,
dalam waktu 1 tahun
20 Penanganan B3 Penanganan B3 secara tepat B3 tertangani sesuai prosedur Penanganan B3 terlaksana Terlaksna sesuai 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
sesuai prosedur, dalam prosedur
waktu 1 bulan
21 Pencegahan dan penggantian kabel yang telah Pencegahan dan penanganan Kejadian kebakaran dapat Tersedia APAR dan 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
penanganan resiko aus dan pengecekan rutin resiko kebakaran sesuai dicegah dan ditangani tidak ada kejadian
kebakaran sistem perkabelan di radiologi prosedur sesuai prosedur, dalam kebakaran
waktu 1 tahun
22 Pemeliharaan Supervisi bagian APAR dilakukan maintenace APAR tersedia dan terisi Belum terlaksana 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Naik Rendah
(Maintenance) APAR umum/pemeliharaan dan secara rutin serta berfungsi dengan
secara rutin membuat evaluasi pelaksaan baik 100% , dalam waktu 1
pengecekan sesuai jadwal di tahun
Kartu pengecekan
23 Kalibrasi dan Uji kalibrasialat secara berklala Kalibrasi terlaksana sebelum Seluruh alat radiasi Belum terlaksana 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Naik moderate
kesesuaian peralatan masa berlaku habis dilakukan kalibrasi dan uji
Radiasi kesesuaian secara berkala
sesuai jadwal, dalam
waktu 1 tahun
24 Maintenace peralatan mengadakan MOU kontrak Pemeliharaan dilakukan secara seluruh alat radiologi Terlaksana maintenace 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Naik moderate
radiologi servis peralatan radiologi rutin dilakukan maintenace dari TEM RS,
secara rutin dan berkala maintenance dari
untuk mencegah teknisi alat sudah lama
kerusakan, dalam waktu 1 belum terlaksana
tahun karena tidak ada
kontrak service alat
Radiologi
26 Kepatuhan Kepatuhan petugas Hand higyne terlaksana sesuai Kepatuhan pelaksanaan Tercapai sesuai standar 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun moderate
Pelaksanaan Hand terhadapSPO cuci tangan prosedur hand hygiene petugas
Higyne petugas radiologi tercapai
radiologi 100%,dalam waktu 1
tahun
27 Kepatuhan Kepatuhan SPO Pemakaian APD digunakan sesuai prosedur Kepatuhan penggunaan Tercapai sesuai standar 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun moderate
penggunaan APD APD APD petugas radiologi
tercapai 100%,dalam
waktu 1 tahun
28 Pemenuhan Jumlah menambah jumlah radiografer Jumlah Radiografer terpenuhi Jumlah radiografer belum terealisasi 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Naik moderate
radiografer sesuai kebutuhan beban kerja sesuai kebutuhan tersedia sesuai dengan
pelayanan radiologi onsite 24 analisis beban kerja dan
jam pola ketenagaan
radiologi,dalam waktu 1
tahun
29 Kelengkapan aspek Kepatuhan Pemenuhan Semua petugas Radiologi Semua petugas radiologi Terlaksana 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
legalitas petugas legalitas petugas radioligi tepat memenuhi aspek legalitas memiliki STR/SIP/SIK
radiologi waktu sesuai dengan masa yang masih berlaku,dalam
tenggang waktunya waktu 1 tahun
30 Pelaksanaan Kepatuhan petugas dalam Kredensial dan rekredensial Semua petugas medis terlaksana 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
Kredenisal/Rekredensia pelaksanaan kredensial atau re terlaksana sesuai prosedur radiologi telah dilakukan
l kredensial kredensial/ rekredensial
dan dilengkapi SPK/RKK
yang masih berlaku,dalam
waktu 1 tahun
32 Pelatihan dan orientasi Kepatuhan pelaksanaan Pelatihan dan orientasi petugas Petugas radiologi Terlaksana IHT Mutu, 1 tahun Ka. Instalasi Radiologi Turun Rendah
petugas orientasi danpelatihan petugas terlaksana sesuai kebutuhan mendapatkan KPRS, PPI, MFK, K3,
pelatihan/orientasi yang Orientasi tidak ada
cukup terkait prosedur karena tidak ada
yang terkait dengan karyawan baru
pelayanan yang akan
dikerjakan,dalam waktu 1
tahun
33 Kestabilan arus listrik penambahan daya listrik an Listrik stabil dan peralatan semua alat laboratorium belum terealisasi 6 bulan IPS Naik moderate
pemasangan alat penstabil laboratorium bekerja dengan bekerj a dengan baik
listrik baik
34 Pemeliharaan meningkatkan koordinasi dan Ketepatan pemeliharaan AC di diharapkan suhu ruangan Belum terlaksana 6 bulan IPS Turun moderate
(Maintenance) AC pengoptimalan mentenen Laboratorium dan kelembapan dapat
stabil
35 Pelaksanaan jam besuk Monitoring pelaksanaan jadwal Kepatuhan Pelaksanaan Tidak ada jam besuk Belum terlaksana 1 tahun rawat inap & Satpam Naik moderate
dan penunggu pasien jam kontrol satpam ke area tidakada jambesuk sesuai sesuai dengan kebijakan
rawat inap dengan kebijakan 100% dalam waktu 1 bulan
36 Pemeliharaan Dibuatkan jadwal dan Kepatuhan pemeliharaan APAR APAR siap pakai 100% Belum terlaksana 1 tahun RumahTangga Turun moderate
(Maintenance) APAR monitoring pelaksanaan secara berkala dalam waktu 1 bulan
secara rutin pemeliharaan/mantainace dan
pengecekan APAR secara
berkala
37 alat ECG perawatan secara berkala, kepatuhan perawatan ECG untuk merekam irama terlaksna sebagian 1 tahun Rawat Inap Turun moderate
serta penggantian alat ECG secara berkala jantung pasien
yang baru
38 Pemeliharaan Berjalannya pemeliharaan alat Kepatuhan pemeliharaan alat - Alat kesehatan tersedia terlaksana sebagian 1 tahun rawat inap Turun moderate
(Maintenance) alat kesehatan secara rutin alat kesehatan secara berkala dan berfungsi dengan baik
kesehatan secara rutin sehinggan tersedia dan 100% ; dalam waktu 1
berfungsi tahun.
40 Biaya cek kesehatan kebijakan tentang biaya tidak ada pembedaan setiap karyawan dapat Semua karyawnan 1 tahun rawat inap & RS Turun Rendah
kesehatan pembiayaan karyawan perlakuan/dan biaya yang sudah dilakukan
pemeriksaan kesehatan sama ketika sakit pemeriksaan kesehatan
pada bulan Mei dan
Juni 2022
41 Pemeliharaan Dibuatkan jadwal dan Kepatuhan Pemeliharaan AC AC berfungsi dengan baik Belum terlaksana 1 tahun rawat inap & IPS Turun moderate
(Maintenance) AC monitoring pelaksanaan secara rutin dan berkala serta siap pakai 100%
pemeliharaan/mantainace AC dalam waktu 1 bulan
secara berkala
42 Oksigen Sentral Merealisasikan Pengadaan adanya oksigen sentral di Semua Pasien YANG Belum terlaksana 1 tahun Rawat inap Marwa Naik moderate
Oksigen Sentral semua rawat inap Membutuhkan Oksigen,
menggunakan Oksigen
Sentral
43 Melaksanakan Monitoring dalam pembuatan Kepatuhan administrasi yang Administrasi yang dibuat terlaksana sebagian 3 bulan Bagian Humas dan Naik moderate
administrasi dan administrasi dibuat sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pemasaran
kegiatan rumah sakit yang telah ditetapkan
yang berhubungan dalam waktu 1 x 24 Jam
dengan Humas dan
pemasaran sesuai
dengan ketentuan yang
telah ditetapkan
44 Melayani semua Monitoring dan supervisi terpuaskan nya semua Pelangan merasakan terlaksana sebagian setiap bulan Bagian Humas dan Turun moderate
keluhan pelanggan dan kepatuhan karyawan terhadap pelanggan yang kepuasan setiap Pemasaran
mengkoordinasikan buku panduan komplain memakaifasilitas pelayanan di menggunakan pelayanan
dengan unit terkait RSI SitiAisyah Madiun di RSI Siti Aisyah Madiun
sehingga pelanggan
terpuaskan dan untuk
peningkatan kinerja
selanjutnya.
46 Memberikan informasi Monitoring dan Pendampingan Ketepatan pemberian informasi Pasien atau keluarga terlaksana sebagian 6 bulan Bagian Humas dan Turun Rendah
pada pasien atau kepada pasien yang mendapatkan kejelasan Pemasaran
keluarga dengan membutuhkan
ketentuan yang
berlaku.
47 Proses Coding rawat Croscek dikedua belah pihak ketepatan berkas pasien rawat Berkas pasien Rawat jalan terlaksana sebagian 3 bulan Ka. Bagian Keuangan Turun Rendah
Jalan pasien BPJS antara poli terkait dengan jalan diterima lengkapt dalm diterima lengkap 1x24 jam
penerima berkas (kasir) waktu 1 x 24 jam setelah Pelayanan
(Indikator mutu 100%)
48 Proses Coding rawat ada kerjasama dengan bagian ketapatan berkaspasien rawat Berkas pasien Rawat Inap terlaksana sebagian 3 bulan Ka. Bagian Keuangan Naik moderate
Inap pasien BPJS rawat inap dan rekam medis inap diterima lengkap dalam diterima lengkap 2x24 jam
yang solid untuk waktu 2 x 24 jam setelah pasien Pulang
mengusahakan status pasien (Indikator mutu 100%)
pulang tersetor 1x24 jam
setelah pasien pulang
49 Penggunaan Internet Penambahan kuota internet terlaksananya perngerjaan Percepatan proses Belum terlaksana 3 bulan Ka. Bagian Keuangan Naik moderate
untuk proses Klaim agar tidak ada kejadian gagal coding dan grouphing E-klaim pengerjaan coding dan
BPJS on line tepat waktu grouphing E-klaim
50 Proses Penggabungan semua proses PDF berkas Ketapatan penggabungan Percepatan proses Belum terlaksana 1 tahun Ka. Bagian Keuangan Naik moderate
Softcopy by IT BPJS plus semua proses sofcopi berkas BPJS dan sofcopy berkas BPJS dan
pendukungnya di support by IT asuransi menggunakan bridging Asuransi menggunakan
dan bridging dengan BPJS dengan BPJS bridging dengan BPJS
52 Pengelolaan Laundry Kepatuhan Petugas Kepatuhan petugas Pemakaian Petugas yang bekerja Terlaksana sebagian 6 bulan Ka. Sub.Bag. Rumah Naik moderate
memakaiAPD APD secara lengkap di Instalasi dalam pengelolaan Tangga
dalampengelolaan laundry LinenLaundry Laundry menggunakan
APD sesuai standard,
kepatuhan petugas > 80%
53 Pencucian Linen Kotor adanya Tandon air dan pompa ketersedian air bersih di tandon Petugas mencuci linen terlaksana sebagian 3 bulan Ka. Sub.Bag. Rumah Turun moderate
cadangan jika sewaktu waktu air dan cadangan terus menerus dengan menggunakan air Tangga
pompa air yang dipakai rusak bersih
54 Penyeterikaan linen pengadaan mesin seterika rol Ketepatan semua linen disetrika Petugas melakukan terlaksana sebagaian 1 tahun Ka. Sub.Bag. Rumah Turun Rendah
rapi penyeterikaan agar linen Tangga
rapi ,menarik dan sebagai
salah satu cara untuk
sterilisasi kuman
55 Pemantauan CCTV setiap CCTV rusak harus kepatuhan dan ketapatan Memastikan pemantauan terlaksana sebagian setiap hari Ka. Sub.Bag. Rumah Turun Rendah
segera diperbaiki pemantauan CCTV semau area semua area rumah sakit Tangga
Rssecara rutin dan berkala aman terkendali
56 Pemeliharaan Pemeliharaan alkes secara Ketepatan Pemeliharan Alat Alkes yang tersedia terlaksana sebagian setiap bulan Ka.Sub. Bag Pemeliharaan Turun moderate
(Maintenance) Alkes konsiten Kesehatan dengan rutin dan berfungsi dengan baik
secara rutin berkala
Buka Tutup Pintu untuk kelancaran keluar tidak ada Pintu Masuk gerbang belum tercapai 6 bulan Kasubag Rumah Turun sedang
Masuk gerbang Ar- masuk barang atau orang pengunjung/orang Ar Raudhah Tangga
Raudhah menyelinap masuk termonitor 24 jam
melalui pintu gerbang ar
raudhah tanpa koordinasi
dengan satpam
Pemantauan Agar tidak ada orang Kepatuhan Larangan Seluruh area rumah sudah tercapai 2 bulan Kasubag Rumah Turun Rendah
kawasan bebas yang merokok di seluruh merokok semua orang sakit bebas rokok Tangga
rokok area rumah sakit yang ada di area rumah
sakit meningkat
Pemeliharaan Alat Melaksanakan Alat medis dapat poeralatan dipelihara sudah tercapai 2 bulan ATEM Turun sedang
Medis maintenace sesuai jadwal digunakan setiap saat dan setiap bulannya
memperpanjang usia pakai
alat
Kegagalan Pelatihan Internal Pemeriksaan ECG dapat dilakukan fresh sudah tercapai 2 bulan ATEM Turun Sedang
Operasional aktivasi pembacaan SPO digunakan dalam 1 kali training
peralatan ECG alat ECG pemeriksaan
Pemeliharaan Dibuat kontrak dengan Lift operasional lancar dan Operasional Lift sudah tercapai 1 tahun Kasubag IPSRS Turun Tinggi
(Maintenancve) rekanan untuk suplai mengurangi resiko lancar
Lift spart part dalam kerusakan / mati
memback up
maintenance rutin yang
Pemeliharaan Maintenance rutin genset sumber listrik aman dan Suplai Listrik Aman belum tercapai 1 Tahun Kasubag IPSRS Turun Sedang
(Maintenancve) dengan kapasitas jaringan listrik tidak
Listrik memadai dan terganggu
mempersiapkan jalur
listrik alternatif
Penyediaan Air dibuat jadwal Tidak ada kendala Air Tersedia selama sudah tercapai 3 Bulan Kasubag IPSRS Turun sedang
bersih pengecekan dan masalah air tidak 24 jam
monitoring tersupplay
Penanganan Risiko Status Risiko
Prioritas Risiko Waktu Trend
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Penanggung Jawab Level Risiko
Implementasi (naik/turun)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemeliharaan pengecekan berkala dan APAR berfungsi 100% APAR berfungsi sudah tercapai 1 bulan Kasubag IPSRS Turun Sedang
(maintenace) Apar pembuatan kartu 100%
secara rutin
Pengamanan Pembangunan RAM Rumah Sakit memiliki Rumah Sakit Belum Tercapai 5 Tahun Tim K3RS Turun Tinggi
kebakaran RAM utk jalur evakuasi memiliki RAM
darurat bencana kebakaran
Pemeliharaan Penyesuaian beban dan Tidak terjadi konsleting Listrik berfungsi baik belum tercapai 1 tahun Kasubag IPSRS Turun Tinggi
jaringan listrik pemeliharaan beban listrik tidak menjadi sumber
kebakaran
Penanggulangan sosialisasi SPO, Kesiapan menghadapai Kesiapan menghadapi sudah tercapai 6 bulan Team Bencana Turun Tinggi
Bencana SIMULASI bencana bencana kebakaran bencana
Bahan Berbahaya Supervisi Semua petugas Penyimpanan B3 sudah tercapai 1 bulan Farmasi Turun Sedang
dan Beracun menyimpan Spilkit sesuai sesuai
Bahan Berbahaya Supervisi Semua isi spilkit sesuai belum tercapai 2 bulan Farmasi Turun rendah
dan Beracun daftar Kotak spilkit isi sudah
Bahan Berbahaya Supervisi Pemberian label pada semua b3 terlabeli belum tercapai 3 bulan Farmasi Turun Sedang
dan Beracun repecking sehingga tidak
ada kesalahan dalam
pengambilan
Bahan Berbahaya Supervisi Isi kotak spil kit sesuai tidak ada petugas belum tercapai 4 bulan Farmasi Turun Rendah
dan Beracun daftar yang terkena cairan
B3
Bahan Berbahaya Supervisi Pengaturan suhu pada Tidak ada sisa b3 sudah tercapai 5 bulan Farmasi Turun Sedang
dan Beracun wadah sehingga tidak pada wadah
menimbulkan kebakaran
Mengetahui,
Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Koordinator Manajemen Risiko Ketua Tim Managemen Fasilitas RS
RSI Siti Aisyah Madiun
dr. Agus Suprapto, Sp.PD Tri Sudarwati S.Kep.Ns dr. Tinton Pristianto, Sp.JP
NIK 680100114 NIK 730100091 NIK 870100288