PENANGUNG

NO. URAIAN RINCIAN TINDAK LANJUT JANGKA WAKTU

JAWAB
- PENGAJUAN
PO membuat pengajuan
- RAPEL
1 BY PRATENDER + BG PO sudah lengkap dan berfile AWAL KONTRAK
- LAMPIRAN :
pdf
➢ Scan BG
- PENGAJUAN
PO membuat pengajuan
- RAPEL
2 BY BENDERA PO sudah lengkap dan berfile AKHIR KONTRAK
- LAMPIRAN :
pdf
➢ PHO
1. LINGKUNGAN : AWAL
BY SURVEY : KONTRAK
1. LINGKUNGAN Sendy membuat pengajuan 2. HIDROLOGI : SETIAP
- PENGAJUAN
3 2. HIDROLOGI PO/SENDY sudah lengkap dan berfile TAGIHAN
- RAPEL
3. SOIL pdf setiap tagihan masuk 3. SOIL : SETIAP TAGIHAN
4. TOPOGRAFI 4. TOPOGRAFI : AKHIR
KONTRAK
- PENGAJUAN
- RAPEL
- RINCIAN DETAIL
PO membuat pengajuan
- LAMPIRAN :
4 BY OPERASIONAL TA PO sudah lengkap dan berfile SETIAP BULAN
➢ Timesheet
pdf
➢ Laporan
➢ Tanda Terima
Laporan
1. Lelang membuat
pengajuan insentif 75%
dari porsi WS setelah
Uang Muka masuk dan
25% setelah PHO; 1. LELANG : AWAL &
BY INSENTIF :
2. PO membuat AKHIR KONTRAK
1. LELANG - PENGAJUAN MANAGER
5 pengajuan insentif 2. PO : AKHIR KONTRAK
2. PO - RAPEL DIVISI
100% dari porsi WS 3. MARKETING : AKHIR
3. MARKETING
setelah PHO; KONTRAK
3. Merketing membuat
pengajuan insentif
100% dari porsi WS
setelah PHO;
- PENGAJUAN
BY INVOICE :
- RAPEL
1. PO SATKER
- LAMPIRAN : PO/Sendy membuat
2. BENDAHARA
➢ Backup pengajuan sudah lengkap
6 3. PETUGAS PO/SENDY SETIAP TAGIHAN MASUK
Invoice dan berfile pdf setiap
TAGIHAN
➢ SP2D tagihan masuk.
4. BACKUP
➢ Kwitansi
TAGIHAN
➢ SSP
- PENGAJUAN
- RAPEL PO membuat pengajuan
BY OPERASIONAL
7 - LAMPIRAN : PO sudah lengkap dan berfile TENTATIVE
MANAGEMENT
➢ Tiket pdf.
➢ Bon-bon
- PENGAJUAN
- RAPEL PO membuat pengajuan
8 BY PPH TA - LAMPIRAN : PO sudah lengkap dan berfile AKHIR KONTRAK
➢ KTP TA pdf.
➢ NPWP TA