LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup dan sasaran audit

Ruang lingkup yang diaudit adalah proses di Puskesmas Susukan 2 seperti tersebut
di bawah ini :

a. Kepala Puskesmas

b. Penanggung jawab program

c. Pelaksana Program

Adapun sasaran dalam Audit Internal adalah sebagai berikut :

a. Untuk melihat kesesuaian implementasi terhadap persyaratan standar

b. Untuk menentukan efektifitas dari implementasi terhadap tujuan Puskesmas

c. Untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam manajemen

Puskesmas

2. Jadwal audit

dilakukan 6 bulan sekali dan dirapatkan setiap 6 bulan sekali

3. Anggota tim audit

a. Ketua : Setiyadi

b. Sekertaris :

c. PJ Audit Internal ADMEN :

d. PJ Audit Internal UKM :

e. PJ Audit Internal UKP:

4. Identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang dilakukan :

 Standar Penilaian Manajemen Mutu

 Manual Mutu Puskesmas Purwareja Klampok 1

5. Observasi audit dengan bukti pendukung

(Daftar pertanyaan Audit Internal di setiap proses)

6. Ketidaksesuaian (Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian seperti terlampir)

7. Kesimpulan/keputusan audit (terlampir)

 8. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit
berikutn

Mengetahui

Kepala Puskesmas Ketua Tim Mutu Ketua Audit Internal