Nama Puskesmas: JUA GAEK

Unit: PUSKESMAS
Tanggal:

1 Judul/Nama indikator Ketepatan Waktu Pelaksanaan Mini Lokakarya Puskesmas

2 Dasar Pemikiran/Alasan memilih Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas ( Depkes Ri 2006 )
Pelaksananaan Mini Lokakarya selalu tidak sesuai jadwal yang di tetapkan

3 Dimensi Mutu o efektif o o o tepat-

(effective) keselamatan berorientasi waktu (timely)
pasien (safe) kepada pasien
(people-
o efisien o adil centred)
o terintegrasi
(efficient) (equitable) (integrated)

4 Tujuan Tergambarnya komitmen dan kepedulian puskesmas terhadap proses

5 Definisi operasional
kegiatan manajemen puskesmas
Mini Lokakarya Puskesmas adalah suatu pertemuan yang dilakukan dengan
lintas program maupaun linstas sektor sebagai salah satu bentuk upaya
untuk penggalangan kerjasama dan pemantauan terhadap berbagai upaya
kegiatan puskesmas.

6 Jenis indikator (input) o Input o Proses o Outcome o Proses & Outcome

7 Satuan pengukuran Kali kegiatan

8 Numerator Mini Lokakarya Puskesmas yang sudah di laksanakan
9 Denominator Kegiatan Mini Lokakarya Puskesmas selama satu tahun
10 Formula/rumus Mini Lokakarya sesuai jadwal (kali)
X 100%
Kegiatan Mini Lokakarya satu tahun (kali)
11 Kriteria
a. Kriteria Inklusi Kriteria Inklusi
b. Kriteria Eksklusi
12 Sumber data PKP Tahun 2020

13 Sampel : Tidak Melakukan o Tidak o Ya

sampling:
Metoda o Simple o Systematic o Convenient
Sampling: random random sampling
sampling sampling
Besar Sampel:

14 Penyajian data/rencana analisis o Diagram o Diagram o Diagram pai o Lainnya (sebutkan) Narasi
(Bisa lebih dari satu) batang garis
15 Wilayah pengamatan Puskesmas
16 Desain/Metode pengumpulan data o o Concurrent
: Retrospektif Retrospektif
17 Penanggung jawab indikator Pj Admen/KMP
18 Pengumpul data indikator Pokja Admen/KMP
19 Frekuensi pengumpulan data 1 kali
20 Periode pelaporan Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil Internal: Performance board/Laporan Jaga/Rapat internal/Morning
capaian : rapat Internal Briefing/Lainnya : Narasi, (Periode: Satu Tahun)

Pihak terkait:
Publik:
22 Instrumen/Formulir pengumpulan observasi dari jadwal Minilokakarya puskesmas tahun 2020
data
23 Target capaian 2020 2021 2022 2023 2024
% 100% 100% 100% 100%
Nama Puskesmas: JUA GAEK
Unit: PUSKESMAS
Tanggal:

1 Judul/Nama indikator Pelaksanaan Audit Internal

2 Dasar Pemikiran/Alasan memilih Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi.Hasil PKP Tahun 2020 Audit belum
terlaksana sesuai SOP

3 Dimensi Mutu o efektif o o berorientasi o tepat-

(effective) keselamatan kepada pasien waktu (timely)
pasien (safe) (people-centred)

o efisien o adil o terintegrasi

(efficient) (equitable) (integrated)

4 Tujuan Pelaksanaan Audit internal sesuai pedoman dan standar (SOP)

Audit Internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh
auditor internal puskesmas untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan upaya
5 Definisi operasional pelayanan puskesmas sesuai standar guna untuk mencapai target kinerja
puskesmas.

6 Jenis indikator (input) o Input o Proses o Outcome o Proses & Outcome

7 Satuan pengukuran Kali kegiatan( sesuai SOP)

8 Numerator Audit Internal yang dilaksanakan ( sesuai SOP)
9 Denominator Audit Internal Seharusnya(jadwal)
10 Formula/rumus Audit Internal yang dilaksanakan (sesuai SOP)
X
Audit Internal Seharusnya(jadwal)
11 Kriteria
a. Kriteria Inklusi Kriteria Inklusi
b. Kriteria Eksklusi
12 Sumber data PKP Tahun 2020

13 Sampel : Tidak Melakukan o Tidak o Ya

sampling:
Metoda o Simple o Systematic o Convenient
Sampling: random random sampling sampling
sampling
Besar Sampel:

14 Penyajian data/rencana analisis o Diagram o Diagram o Diagram pai o Lainnya (sebutkan)

(Bisa lebih dari satu) batang garis dokumen laporan
15 Wilayah pengamatan Puskesmas
16 Desain/Metode pengumpulan data o o Concurrent
: Retrospektif Retrospektif
17 Penanggung jawab indikator Pj Admen/KMP
18 Pengumpul data indikator Pokja Admen/KMP
19 Frekuensi pengumpulan data 1 kali
20 Periode pelaporan Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian Internal: Performance board/Laporan Jaga/Rapat internal/Morning
Briefing/Lainnya : rapat staf

Pihak terkait: Tim Audit Internal, Tim Manajemen dan seluruh staf puskesmas

Publik:
22 Instrumen/Formulir pengumpulan observasi
data
23 Target capaian 2020 2021 2022 2023
% 100% 100% 100%
uskesmas,Klinik Pratama,
KP Tahun 2020 Audit belum

ar (SOP)

ektif yang dilakukan oleh

gevaluasi kegiatan upaya
apai target kinerja

Proses & Outcome

100%

Lainnya (sebutkan)
kumen laporan
internal/Morning

seluruh staf puskesmas

2024
100%
Nama Puskesmas: JUA GAEK
Unit: PUSKESMAS
Tanggal:

1 Judul/Nama indikator Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

2 Dasar Pemikiran/Alasan memilih PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Hasil Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) Tahun 2020
3 Dimensi Mutu o efektif o o o tepat-
(effective) keselamatan berorientasi waktu (timely)
pasien (safe) kepada pasien
(people-
o efisien o adil centred)
o terintegrasi
(efficient) (equitable) (integrated)

4 Tujuan Agar pengelolaan pengaduan pelanggan dapat diproses secara efektif,

efisien, transparan dan akuntabel serta di tindaklanjuti untuk
penyelesainnya sehingga terwujud pelayanan prima di puskesmas

Pengelolaan Pengaduan pelanggan adalah merupakan suatu sistem yang

terintegrasi dalam pengelolaan keluhan yang sampaikan oleh pelanggan
kepada penyelenggara pelayanan secara berjenjang dan
5 Definisi operasional berkesinambungan atas pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan

6 Jenis indikator o Input o Proses o Outcome o Proses & Outcome

7 Satuan pengukuran persentase

8 Numerator pengaduan yang masuk
9 Denominator Pengaduan yang tindaklanjuti
10 Formula/rumus Pengaduan yang di di tindaklanjuti
X 100%
Pengaduan yang masuk
11 Kriteria
a. Kriteria Inklusi Kriteria Inklusi
b. Kriteria Eksklusi
12 Sumber data PKP Tahun 2020

13 Sampel : Melakukan o Tidak o Ya

sampling:
Metoda o Simple o Systematic o Convenient
Sampling: random random sampling
sampling sampling
Besar Sampel:

14 Penyajian data/rencana analisis o Diagram o Diagram o Diagram pai o Lainnya (sebutkan)

(Bisa lebih dari satu) batang garis
15 Wilayah pengamatan Puskesmas
16 Desain/Metode pengumpulan data o o Concurrent
Retrospektif
17 Penanggung jawab indikator Pj Admen/KMP
18 Pengumpul data indikator Pokja Admen/KMP
19 Frekuensi pengumpulan data
20 Periode pelaporan
21 Rencana penyebaran hasil Internal: Performance board/Laporan Jaga/Rapat internal/Morning
capaian : Briefing/Lainnya :

Pihak terkait: Puskesmas

Publik: Pengguna pelayanan puskesmas
22 Instrumen/Formulir pengumpulan Kotak Saran/kotak pengaduan
data
23 Target capaian 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
Nama Puskesmas: JUA GAEK
Unit: PUSKESMAS
Tanggal:

1 Judul/Nama indikator Pelaksanaan Audit Internal

2 Dasar Pemikiran/Alasan memilih

3 Dimensi Mutu : Tepat waktu dan o efektif o o o tepat-

terintegrasi (effective) keselamatan berorientasi waktu (timely)
pasien (safe) kepada pasien
(people-
o efisien o adil centred)
o terintegrasi
(efficient) (equitable) (integrated)

4 Tujuan Kepatuhan untuk Pelaksanaan Audit internal sesuai pedoman dan standar
(SOP)
Audit Internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan
oleh auditor internal puskesmas untuk memeriksa dan mengevaluasi
5 Definisi operasional kegiatan puskesmas guna untuk meningkatkan

6 Jenis indikator o Input o Proses o Outcome o Proses & Outcome

7 Satuan pengukuran
8 Numerator
9 Denominator
10 Formula/rumus
X 100%
11 Kriteria
a. Kriteria Inklusi Kriteria Inklusi
b. Kriteria Eksklusi
12 Sumber data PKP Tahun 2020

13 Sampel : Melakukan o Tidak o Ya

sampling:
Metoda o Simple o Systematic o Convenient
Sampling: random random sampling
sampling sampling
Besar Sampel:

14 Penyajian data/rencana analisis o Diagram o Diagram o Diagram pai o Lainnya (sebutkan)

(Bisa lebih dari satu) batang garis Laporan tertulis
15 Wilayah pengamatan Puskesmas
16 Desain/Metode pengumpulan data o o Concurrent
Retrospektif
17 Penanggung jawab indikator Pj Admen/KMP
18 Pengumpul data indikator Pokja Admen/KMP
19 Frekuensi pengumpulan data 1 kali
20 Periode pelaporan 1x 1 tahun
21 Rencana penyebaran hasil Internal: Performance board/Laporan Jaga/Rapat internal/Morning
capaian : Briefing/Lainnya :

Pihak terkait:
Publik:
22 Instrumen/Formulir pengumpulan observasi
data
23 Target capaian 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%