UKS/UKGS

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas mempunyai
SK Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang
memberikan pelayanan sesuai
dengan standar kompetensi?
3 Apakah ada sop program

4 Apakah ada kerangka acuan

12 Apakah ada data komunikasi

internal?
14 Apakah petugas membuat
laporan hasil kegiatan
program
15 Apakah ada POA kegiatan
program?
18 Apakah petugas membuat
dokumentasi kegiatan yang
dilakukan
20 Apakah ada data sasaran
program
21 Apakah ada laporan tahunan
program
22 Apakah ada jadwal kegiatan
program?
23 Apakah ada rencana usulan
kegiatan?
24 Apakah ada kerangka acuan
kegiatan

25 Apakah ada dokumen uraian

tugas?
26 Apakah ada capaian kinerja
yang rendah ? Sebutkan !