AUDIT INTERNAL PROGRAM UKM KESEHATAN LINGKUNGAN

INPUT
DASAR HUKUM/ SK
A PEDOMAN
     
NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN
SK sosialisasi kegiatan, program dan
1 pelayanan PKM kepada masyarakat OK
       
SK penetapan indikator prioritas monitoring
2 dan penilaian kinerja
       
SK Umpan balik program ok
  3      
SK media komunikasi yang di gunakan untuk
4 menangkap Umpan balik program ok
       
SK Komunikasi linsek linprog ok
  5      
SK pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan
6 harapan masy thd progr dan prog inovasi
       
SK rencana keg program
  7      
SK pelaksanaan identifikasi permasalahan
8 pelaksanaan kegiatan
       
SK Komunikasi koordinasi linsek linprog
  9      
SK media komunikasi yang di gunakan untuk
10 umpan balik keluhan masy
       
SK Penetapan Penanggung Jawab UKM
  11      
SK Tujuan, Sasaran dan Tata Nilai UKM
  12      
SK tentang Kewajiban Mengikuti Orientasi
  13      
SK Persyaratan Kompetensi Penanggung
14 Jawab UKM
       
SK Pengelolaan dan Pelaksanaan Program
  15      
SK Pelaksana Kegiatan P2 dan Uraian
16 Tugasnya
       
SK hak dan kewajiban sasaran
  17      
SK evaluasi kinerja program
  18      
SK monitoring kesesuaian pengelolaan dan
19 pelaksanaan ukm
       
SK komunikasi koordinasi linsek linprog
  20      
SK kajian ulang uraian tugas penanggung
jawab program dan pelaksana kegiatan
21
program
       
SK pelaksana kegiatan kia-kb dan uraian
22 tugasnya
       
SK pelaksana kegiatan gizi dan uraian
23 tugasnya
       
  24 SK pelaksana kegiatan kesling dan uraian      
 tugasnya

SK pelaksana kegiatan promkes dan uraian

25 tugasnya
       
SK kewajiban penanggungjawab program
26 untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
       
SK penetapan indikator prioritas monitoring
27 dan penilaian kinerja
     
SK pngendalian dokumen dan spo
28      
SK sosialisasi kegiatan puskesmas
29      

PERALATAN

NO UNSUR AUDIT ADA TIDAK KETERANGAN

ATK
1
FORM KUESONER
2
PERALATAN PRESENTASI
3

SOP
NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN
SOP sosialisasi kegiatan
1 Puskesmas

SOP identifikasi kebutuhan dan

2 harapan sasaran program

SOP Orientasi
3
SOP pemberdayaan masyarakat
4
SOP pembahasan hasil monitoring
5 kegiatan program

SOP evaluasi hasil monitoring

terhadap ketepatan pelaksanaan
6
waktu dan sasaran

SOP evaluasi kejelasan informasi

7 kegiatan program

SOP sosialisasi keg pkm

8
SOP sosialisasi keg pkm linsek
9
SOP sosialisasi keg pkm linprog
10
SOP sosialisasi hak dan kewajiban
11 kepada sasaran program

SOP pembahasan penilaian kinerja

12 puskesmas
 SOP penilaian kinerja puskesmas
13
SOP evaluasi kinerja program
14
SOP monitoring kesesuaian proses
15 pelaksanaan program kegiatan

SOP evaluasi kinerja program

16
SOP perubahan rencana kegiatan
17 program

SOP SMD
18
SOP pembahasan hasil SMD
19
SOP pembinaan pelaksana program
20 oleh penanggungjawab program

SOP penanganan keluhan dan

21 umpan balikmasyarakat

SOP sosialisasi keg pkm linprog ok

22
SOP monitoring terhadap ketepatan
23 pelaksanaan waktu dan sasaran

SOP perubahan jadwal

24
SOP identifikasi kebutuhan dan
25 harapan sasaran program

SOP montoring pelaksanaan

26 kegiatan program

SOP identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat dan sasaran
27
program

SOP identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat dan sasaran
28
program

SOP komunikasi dengan

masyarakat melalui media
29
komunikasi

SOP tindak lanjut pelaksanaan

komunikasi dan koordinasi linprog
30
dan linsek

SOP pemicuan STBM

31
 B. SDM

PELATIHAN YANG DIIKUTI

NAMA A A B I Kon tata PENYUL

No PENDIDIKAN E C I TB KU
PEGAWAI C T C DDT BB ABP PON MT Manaje PIT S SURV TB selo laksa Fleboto UH
C   BTLS ASFIKSIA APN T CI PPI M DOT ST
L L L K LR K ED BS men C P AILEN MDR r na mi KESEHA
G U S S A
S S S A ASI gibur TAN
ERNA DWI
1 SURACHWATI S1 KESLING
                                                       
HADIATUS
2 SHOLIKAH D3 KEBIDANAN 2010 20
            V V 09  
LAELY
3 NURHAYATI D3 KEBIDANAN 2014
               
PERAWAT
4 MELANI VIDYA Wiyata
         
GUNAEVY D3
5 SANDRA KEPERAWATAN
         
 C. PERALATAN

NO UNSUR AUDIT ADA TIDAK KETERANGAN

ATK
1
FORM KUESONER
2
PERALATAN PRESENTASI
3

PROSES
A. SOP
NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN
SOP sosialisasi kegiatan
1 Puskesmas

SOP identifikasi kebutuhan dan

2 harapan sasaran program

SOP Orientasi
3
SOP pemberdayaan masyarakat
4
SOP pembahasan hasil monitoring
5 kegiatan program

SOP evaluasi hasil monitoring

terhadap ketepatan pelaksanaan
6
waktu dan sasaran

SOP evaluasi kejelasan informasi

7 kegiatan program

SOP sosialisasi keg pkm

8
SOP sosialisasi keg pkm linsek
9
SOP sosialisasi keg pkm linprog
10
SOP sosialisasi hak dan kewajiban
11 kepada sasaran program

SOP pembahasan penilaian kinerja

12 puskesmas

SOP penilaian kinerja puskesmas

13
SOP evaluasi kinerja program
14
SOP monitoring kesesuaian proses
15 pelaksanaan program kegiatan

SOP evaluasi kinerja program

16
SOP perubahan rencana kegiatan
17 program

SOP SMD
18
SOP pembahasan hasil SMD
19
20 SOP pembinaan pelaksana program
 oleh penanggungjawab program

SOP penanganan keluhan dan

21 umpan balikmasyarakat

SOP sosialisasi keg pkm linprog ok

22
SOP monitoring terhadap ketepatan
23 pelaksanaan waktu dan sasaran

SOP perubahan jadwal

24
SOP identifikasi kebutuhan dan
25 harapan sasaran program

SOP montoring pelaksanaan

26 kegiatan program

SOP identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat dan sasaran
27
program

SOP identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat dan sasaran
28
program

SOP komunikasi dengan

masyarakat melalui media
29
komunikasi

SOP tindak lanjut pelaksanaan

komunikasi dan koordinasi linprog
30
dan linsek

SOP pemicuan STBM

31
 B. PERENCANAAN
TIDAK
NO UNSUR PENILAIAN DILAKUKAN KETERANGAN
DILAKUKAN
Identifikasi masalah
1
Memprioritaskan masalah
2
Mencari penyebab masalah
3
Mencari pemecahan masalah
4
Memprioritaskan pemecahan
5 masalah

Pembuatan RUK
6
Sosialisasi RUK
7
Pembuatan RPK
8

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

KAK Pemacuan STBM
1

D. PENCATATAN DAN PELAPORAN

NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

Form Data Cakupan
1 Kepemilikan Jamban

Visualisasi Data KK yang

2 memiliki jamban

E. MONITORING DAN EVALUASI

NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

FORM MONITORING EVALUASI
1

HASIL KEGIATAN MONITORING

2 EVALUASI

RTL
3

OUTPUT

TIDAK
NO INDIKATOR CAPAIAN TARGET TERCAPAI KETERANGAN
TERCAPAI
ODF
1 17 %