RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

TAHUN 2019

I. Pendahuluan

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas Kedundung dilakukan

sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian
kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai

kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien, maka disusun rencana program audit.
III. Tujuan audit

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

Tujuan Khusus:

1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan capaian kinerja pelayanan UKP
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kienrja pelayanan UKM
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas:
kearsipan, kepegawaian, dan logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:

1. Administrasi dan Manajemen

a. Kepegawaian
b. Keuangan
c. Sarana dan Prasarana
d. Pengendalian Dokumen
2. UKM
a. UKM Esensial
1) KIA / KB
2) Gizi
3) Kesling
4) Promkes
5) P2
a) P2 Diare
b) P2 ISPA
c) P2 Kusta
d) P2 TB
 e) P2 HIV-AIDS
f) P2 DBD
g) P2 Imunisasi
h) P2 Survailance
i) P2 PTM
b. UKM Pengembangan
1) PHN
2) Jiwa
3) UKGS
4) HATRA
5) Kesorga
6) Indera Mata
7) Indera Tealinga
8) Lansia
9) UKK
10) Matra
11)UKS

3. UKP
a. Loket Pendaftran
b. BP Umum
c. Farmasi
d. BP Gigi
e. KIA/KB
f. Laboratorium
g. UGD
h. Rawat Inap
i. Poned
j. Gizi
k. Sanitasi
l. Laundry
m.PKPR
n. Poli Lansia
o. Dapur
 b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan pertanyaan untuk wawancara dengan kepala
puskesmas setiap semester 1 audit internal.
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :

UNIT PELAYANAN NAMA INDIKATOR TARGET

ADMEN
1. KEPEGAWAIAN Analisa Kebutuhan Pegawai 100%
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Analisa Kebutuhan Tenaga 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
kebutuhan tenaga
Pelaksanaan : Dokumen Pehitungan Ada
Tenaga
Pencatatan dan Pelaporan : Hasil Ada
Pehitungan Tenaga
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil Perhitungan Tenaga
OUTPUT
Dokumen Pehitungan Tenaga 100 %
2. KEUANGAN Ketepatan Pelaporan SPJ DAU dan 100 %
JKN sebelum tanggal 10 dan BOK
sebelum tanggal 25 setiap bulan
INPUT :

Dasar Hukum : Ada

SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Ketepatan Pelaporan SPJ 100%
DAU dan JKN sebelum tanggal 10
dan BOK sebelum tanggal 25 setiap
bulan
Perencanaan : Menyusun jadwal Dilakukan
untuk melengkapi kebutuhan
pembuatan SPJ
Pelaksanaan : Dokumen kebutuhan Ada
pembuatan SPJ lengkap
Pencatatan dan Pelaporan : Laporan Ada
penerimaan dokumen SPJ ke SIMDA
Keuangan dan Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Laporan penerimaan dokumen SPJ
ke SIMDA Keuangan dan Dinas
Kesehatan
OUTPUT
Pelaporan SPJ DAU dan JKN 100 %
sebelum tanggal 10 dan BOK
sebelum tanggal 25 setiap bulan

3. SARANA DAN Pemenuhan dan Pemeliharaan 80%

PRASARANA Sarpras Medis maupun Non Medis
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pemenuhan dan 80%
Pemeliharaan Sarpras Medis
maupun Non Medis
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
Pemenuhan dan Pemeliharaan
 Sarpras Medis maupun Non Medis
Pelaksanaan : Dokumen Pehitungan Ada
Kebutuhan Pemenuhan dan
Pemeliharaan Sarpras Medis
maupun Non Medis
Pencatatan dan Pelaporan : Hasil Ada
Pemenuhan dan Pemeliharaan
Sarpras Medis maupun Non Medis
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil Perhitungan Tenaga
OUTPUT
Terpenuhi dan Terpeliharanya 80 %
Sarpras Medis maupun Non Medis

4. PENGENDALIA Pengarsipan dan pengelompokan 100%

N DOKUMEN dokumen
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pengarsipan dan 100%
pengelompokan dokumen
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
Pengarsipan dan pengelompokan
dokumen
Pelaksanaan : Dokumen Ada
Pengarsipan dan pengelompokan
dokumen
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumen tercatat dan tertata rapi
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Pengarsipan dan pengelompokan
dokumen
OUTPUT
Pengarsipan dan pengelompokan 100 %
dokumen

UKM ESENSIAL
1. KIA / KB a) Pelayanan Kesehatan Untuk Ibu 90%
Hamil (K-4)
b) Pencatatan peserta KB aktif 70%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
 SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
a. Pelayanan Kesehatan Untuk 100%
Ibu Hamil (K-4)
b. Pencatatan peserta KB aktif 100%

Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
a. Buku Kohort ANC Ada
b. Buku Register KB Ada
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi laporan buku Ada
kohort ANC dan Register KB
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi laporan buku kohort ANC Ada
dan Register KB
OUTPUT
a. Laporan buku kohort ANC 90%
b. Register KB 70%

2. GIZI Ibu hamil KEK yang mendapat PMT 80%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pemberian PMT pada Ibu hamil KEK 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
 d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register pemberian PMT pada Ada
ibu hamil KEK
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi register pemberian Ada
PMT pada ibu hamil KEK
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi laporan pemberian PMT Ada
pada ibu hamil KEK
OUTPUT
Pemberian PMT pada Ibu hamil KEK 100 %

3. KESLING TTU yang memenuhi syarat 59%

kesehatan
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pembinaan TTU yang memenuhi 100 %
syarat kesehatan
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register dan materi TTU yang Ada
memenuhi syarat kesehatan
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi kegiatan pembinaan Ada
TTU yang memenuhi syarat
kesehatan
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi laporan kegiatan Ada
pembinaan TTU yang memenuhi
syarat kesehatan
OUTPUT
 TTU yang memenuhi syarat 59 %
kesehatan

4. PROMKES Pengkajian PHBS pada rumah 20%

tangga
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pengkajian PHBS pada rumah 100 %
tangga
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pengkajian PHBS pada Ada
rumah tangga
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi survey PHBS pada Ada
rumah tangga
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi hasil survey PHBS pada Ada
rumah tangga
OUTPUT
Pengkajian PHBS pada rumah 20 %
tangga

5. P2
a. P2 Diare Angka penderita diare balita yang 80 %
diberi tablet zink
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
 PROSES
SOP :
Tata laksana penderita Diare balita 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pemberian tablet Zink Ada
pada balita penderita diare
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi Pemberian tablet Zink Ada
pada balita penderita diare
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi hasil Pemberian tablet Zink Ada
pada balita penderita diare
OUTPUT
Angka penderita diare balita yang 80 %
diberi tablet zink

b. P2 Ispa Penemuan penderita pneumonia 90 %

balita
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Tata laksana penemuan penderita 100 %
pneumonia balita
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Tata laksana Ada
penemuan penderita pneumonia
balita
 Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi Tata laksana Ada
penemuan penderita pneumonia
balita
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi hasil Tata laksana Ada
penemuan penderita pneumonia
balita
OUTPUT
Penemuan penderita pneumonia 90 %
balita

c. P2 Kusta Cakupan pemeriksaan kontak dari >80%

kasus Kusta baru
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Tata laksana penderita kusta baru 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Tata laksana Ada
pemeriksaan kontak dari kasus Kusta
baru
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi Tata laksana Ada
pemeriksaan kontak dari kasus Kusta
baru
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi hasil Tata laksana Ada
pemeriksaan kontak dari kasus Kusta
baru
OUTPUT
Cakupan pemeriksaan kontak dari >80%
kasus Kusta baru
d. P2 TB Penemuan penderita TB 70%
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Penemuan penderita TB 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Penemuan penderita Ada
TB
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi Penemuan penderita Ada
TB
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi hasil Penemuan penderita Ada
TB
OUTPUT
Penemuan penderita TB 70 %

e. P2 HIV-AIDS Anak Sekolah (SMP,SMA/Sederajat) 100%

yang sudah dijangkau penyuluhan
HIV-AIDS
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Penyuluhan HIV-AIDS pada Anak 100 %
Sekolah (SMP,SMA/Sederajat)
Perencanaan :
 a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Materi Penyuluhan dan daftar hadir Ada
Anak Sekolah (SMP,SMA/Sederajat)
Pencatatan dan Pelaporan :
Buku Register Penyuluhan HIV-AiDS Ada
pada Anak Sekolah
(SMP,SMA/Sederajat)
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi hasil Penyuluhan HIV-AiDS Ada
pada Anak Sekolah
(SMP,SMA/Sederajat)
OUTPUT
Anak Sekolah (SMP,SMA/Sederajat) 100%
yang sudah dijangkau penyuluhan
HIV-AIDS

f. P2 DBD Penderita DBD ditangani 100%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Tata Laksana Penderita DBD 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Penderita DBD Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi register Penderita DBD Ada
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Penanganan Penderita Ada
 DBD
OUTPUT
Penderita DBD ditangani 100 %

g. P2 IMUNISASI UCI Desa >90%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Sweeping Imunisasi 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku kohort bayi Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi Buku kohort bayi Ada
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Buku kohort bayi Ada
OUTPUT
UCI Desa >90%

h. P2 Survailance Kelurahan yang mengalami KLB 100%

ditanggulangi dalam waktu kurang
dari 24 jam
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelacakan Epidemiologi 100 %
 Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Form Pelacakan Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi laporan kegiatan Ada
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi laporan hasil kerja Ada
OUTPUT
Kelurahan yang mengalami KLB 100%
ditanggulangi dalam waktu kurang
dari 24 jam

i. P2 PTM Kelurahan yang melaksanakan 40%

Posbindu PTM
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelaksanaan Posbindu 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Posbindu Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi offline Posbindu Ada
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Posbindu Ada
OUTPUT
Kelurahan yang melaksanakan 40%
 Posbindu PTM

UKM
PENGEMBANGAN
1. PHN Individu dan keluarganya dari 35%
keluarga rawan yang mendapat
keperawatan kesehatan masyarakat
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelaksanaan Keperawatan 100 %
Kesehatan Masyarakat
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan
Masalah Dilakukan
c. Mencari Penyebab
Masalah
d. Mencari Pemecahan
Masalah
e. Memprioritaskan
Pemecahan Masalah
Pelaksanaan :
Buku register PHN Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi Pelaksanaan PHN Ada
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan PHN Ada
OUTPUT
Individu dan keluarganya dari 35%
keluarga rawan yang mendapat
keperawatan kesehatan masyarakat

2. JIWA Penanganan kasus jiwa yang datang 40%

berobat ke Puskesmas
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
 SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelayanan Pasien Jiwa yang berobat 100 %
ke Puskesmas
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pasien Jiwa Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi hasil Pelayanan Pasien Ada
Jiwa yang berobat ke Puskesmas
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program JIWA Ada
OUTPUT
Penanganan kasus jiwa yang datang 40%
berobat ke Puskesmas

3. UKGS Murid kelas satu yang dilakukan 100%

penjaringan kesehatan gigi
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelaksanaan pemeriksaan gigi pada 100 %
murid kelas satu
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
 Buku register UKGS Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi hasil Pelaksanaan Ada
Penjaringan kesehatan gigi murid
kelas satu
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
UKGS
OUTPUT
Murid kelas satu yang dilakukan 100%
penjaringan kesehatan gigi

5. HATRA Hatra dengan ketrampilan yang 70%

memiliki STPT
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pembinaan HATRA 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pembinaan HATRA Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi hasil Pelaksanaan Ada
Pembinaan HATRA
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
HATRA
OUTPUT
Hatra dengan ketrampilan yang 70%
memiliki STPT

6. KESORGA Pengukuran kebugaran Calon 70%

Jemaah Haji
 INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Tes Kebugaran CJH 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Tes Kebugaran CJH Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi hasil Pelaksanaan Tes Ada
Kebugaran CJH
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
KESORGA
OUTPUT
Pengukuran kebugaran Calon 70%
Jemaah Haji

7. Indera Mata Penemuan kasus penyakit mata di 50%

Puskesmas
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelayanan Pasien Penyakit Mata 100 %
yang berobat ke Puskesmas
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
 c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pasien Penyakit Mata Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi hasil Pelayanan Pasien Ada
Penyakit Mata yang berobat ke
Puskesmas
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
Indera Mata
OUTPUT
Penemuan kasus penyakit mata di 50%
Puskesmas
8. Indera Telinga Penemuan kasus penyakit telinga di 40%
Puskesmas
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelayanan Pasien Penyakit Telinga 100 %
yang berobat ke Puskesmas
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pasien Penyakit Ada
Telinga
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi hasil Pelayanan Pasien Ada
Penyakit Telinga yang berobat ke
Puskesmas
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
Indera Telinga
 OUTPUT
Penemuan kasus penyakit telinga di 40%
Puskesmas

9. Lansia Lansia yang mendapat pelayanan 57%

kesehatan lansia di Puskesmas
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pelayanan Lansia yang berobat ke 100 %
Puskesmas
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Lansia Ada

Pencatatan dan Pelaporan :

Dokumentasi hasil Pelayanan Pasien Ada
Lansia yang berobat ke Puskesmas
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
Lansia
OUTPUT
Lansia yang mendapat pelayanan 57%
kesehatan lansia di Puskesmas

10. UKK Pekerja formal yang mendapat 70%

konseling kesehatan kerja
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
 PROSES
SOP :
Konseling Kesehatan Kerja 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register pekerja formal yang Ada
mendapat konseling kesehatan kerja
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi hasil Pelayanan Ada
Konseling Kesehatan Kerja
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program UKK Ada
OUTPUT
Pekerja formal yang mendapat 70%
konseling kesehatan kerja

11. MATRA Terbentuknya tim TRC 100%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pemeriksaan kesehatan haji 100 %
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pemeriksaan Ada
kesehatan haji
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi hasil Pemeriksaan Ada
kesehatan haji
Monitoring dan Evaluasi :
 Evaluasi Pelaksanaan Program Ada
MATRA
OUTPUT
Terbentuknya tim TRC 100%

12.UKS Sekolah Setingkat SD/MI yang 100%

melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ada
Ketersediaan SDM dan Kompetensi
SDM
Peralatan : Ada
Ketersediaan Peralatan
PROSES
SOP :
Pemeriksaan penjaringan kesehatan 100 %
sekolah
Perencanaan :
a. Identifikasi Masalah
b. Memprioritaskan Masalah
c. Mencari Penyebab Masalah Dilakukan
d. Mencari Pemecahan Masalah
e. Memprioritaskan Pemecahan
Masalah
Pelaksanaan :
Buku register Pemeriksaan Ada
penjaringan kesehatan sekolah
Pencatatan dan Pelaporan :
Dokumentasi hasil Pemeriksaan Ada
penjaringan kesehatan sekolah
Monitoring dan Evaluasi :
Evaluasi Pelaksanaan Program UKS Ada
OUTPUT
Sekolah Setingkat SD/MI yang 100%
melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan

UKP
1. Loket Kelengkapan pengisian identitas 100%
pendaftaran pada rekam medis
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
 Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pengisian kelengkapan 100%
identitas pada rekam medis
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
pengisian identitas rekam medis
sesuai kategori
Pelaksanaan : Dokumen rekam Ada
medis lengkap
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi hasil pengisian
identitas rekam medis
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
pengisian identitas rekam medis
OUTPUT
Kelengkapan pengisian identitas 100 %
pada rekam medis

2. BP Umum Kelengkapan Isi rekam medis 100%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Kelengkapan Isi rekam medis 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
pemeriksaan kelengkapan isi rekam
medis
Pelaksanaan : Dokumen ceklist Ada
kelengkapan rekam medis
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi hasil kelengkapan
rekam medis
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
hasil kelengkapan rekam medis
OUTPUT
Kelengkapan Isi rekam medis 100 %

3. Farmasi Kesesuaian peresepan dengan 80%

Formularium nasional
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
 SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : evaluasi kesesuaian 100%
peresepan dengan Formularium
nasional
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
sosialisasi pengobatan rasional
Pelaksanaan : Dokumen pencatatan Ada
kesesuaian peresepan dengan
Formularium nasional
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi hasil kesesuaian
peresepan dengan Formularium
nasional
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
hasil kelengkapan rekam medis
OUTPUT
Kesesuaian peresepan dengan 80%
Formularium nasional
4. BP gigi Kelengkapan pengisian rekam medis 100%
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Kelengkapan pengisian rekam 100%
medis
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
pemeriksaan kelengkapan isi rekam
medis
Pelaksanaan : Dokumen ceklist Ada
kelengkapan rekam medis
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi hasil kelengkapan
rekam medis
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
hasil kelengkapan rekam medis
OUTPUT
Kelengkapan pengisian rekam medis 100%

5. KIA / KB Pelaksanaan ANC sesuai 10 T 100%

INPUT :
 Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : ANC 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
pelaksanaan anc sesuai 10 T
Pelaksanaan : Buku register ANC Ada
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku kohort
ANC
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku kohort ANC
OUTPUT
Pelaksanaan ANC sesuai 10 T 100%

6. Laboratorium Waktu tunggau hasil pelayanan 100%

laboratorium ≤ 120 menit
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pelayanan pasien 100%
laboratorium
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
Pelayanan pasien laboratorium
Pelaksanaan : Buku register Ada
pemberian hasil laboratorium
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
pemberian hasil laboratorium
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register
pemberian hasil laboratorium
OUTPUT
Waktu tunggau hasil pelayanan 100%
laboratorium ≤ 120 menit

7. UGD Respon time petugas ≤5 menit 100%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
 SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
pengukuran respon time
Pelaksanaan : Buku register Ada
pengukuran respon time
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
pengukuran respon time
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register
pengukuran respon time
OUTPUT
Respon time petugas ≤5 menit 100%

8. Rawat Inap Kelengkapan pengisian rekam medis 100%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pengisian rekam medis 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
jadwal pengisian rekam medis
Pelaksanaan : Buku register Ada
kelengkapan rekam medis
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
kelengkapan rekam medis
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register
kelengkapan rekam medis
OUTPUT
Kelengkapan pengisian rekam medis 100%

9. PONED Kelengkapan pengisian partograf 100%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
 Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pengisian partograf 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
jadwal pengisian partograf
Pelaksanaan : Buku register Ada
pengisian partograf
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
kelengkapan pengisian partograf
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register pengisian
partograf
OUTPUT
Kelengkapan pengisian partograf 100%

10. Gizi Pemberian PMT pada gizi kurang 100%

dan gizi buruk sesuai jadwal
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pemberian PMT pada gizi 100%
kurang dan gizi buruk
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
jadwal Pemberian PMT pada gizi
kurang dan gizi buruk
Pelaksanaan : Buku register Ada
Pemberian PMT pada gizi kurang
dan gizi buruk
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
Pemberian PMT pada gizi kurang
dan gizi buruk
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register
Pemberian PMT pada gizi kurang
dan gizi buruk
OUTPUT
Pemberian PMT pada gizi kurang 100%
dan gizi buruk sesuai jadwal

11. Sanitasi Jam buka klinik sanitasi sesuai SK 80%

INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
 SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Pelayanan klinik sanitasi 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
jadwal layanan klinik sanitasi
Pelaksanaan : Buku register layanan Ada
klinik sanitasi
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
layanan klinik sanitasi
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register layanan
klinik sanitasi
OUTPUT
Jam buka klinik sanitasi sesuai SK 100%

12. Laundry Ketersediaan Linen 2set x jumlah 100%

bed pasien
INPUT :
Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Penggantian linen pada bed 100%
pasien
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
jadwal penggantian linen pasien
Pelaksanaan : Buku register Ada
penggantian linen pasien
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
penggantian linen pasien
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register
penggantian linen pasien
OUTPUT
Ketersediaan Linen 2set x jumlah 100%
bed pasien

13. Dapur Tidak adanya lalat 100%

Dasar Hukum : Ada
SK,Pedoman,Panduan, SOP,KAK
SDM : Ketersediaan SDM dan Ada
 Kompetensi SDM
Peralatan : Ketersediaan Peralatan Ada
PROSES
SOP : Kebersihan Dapur 100%
Perencanaan : Menyusun rencana Dilakukan
jadwal petugas dapur
Pelaksanaan : Buku register jaga Ada
petugas dapur
Pencatatan dan Pelaporan : Ada
Dokumentasi laporan buku register
jaga petugas dapur
Monitoring dan Evaluasi : Evaluasi Ada
Hasil laporan buku register jaga
petugas dapur
OUTPUT
Tidak adanya lalat 100%

b. Metoda audit
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

c. Instrumen audit
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioner untuk wawancara

b. Panduan observasi

c. Check list

Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka

acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM:

UKM ESENSIAL
1. KIA / KB c) Pelayanan Kesehatan Untuk Ibu 90%
Hamil (K-4)
d) Pencatatan peserta KB aktif 70%
2. GIZI Ibu hamil KEK yang mendapat PMT 80%
3. KESLING TTU yang memenuhi syarat 59%
kesehatan
4. PROMKES Pengkajian PHBS pada rumah tangga 20%
5. P2
a. P2 Diare Angka penderita diare balita yang 80
diberi tablet zink
b. P2 Ispa Penemuan penderita pneumonia 90
balita
c. P2 Kusta Cakupan pemeriksaan kontak dari >80%
kasus Kusta baru
d. P2 DBD Penderita DBD ditangani 100%
e.P2 UCI Desa >90%
IMUNISASI
i. P2 Kelurahan yang mengalami KLB 100%
Survailance ditanggulangi dalam waktu kurang
dari 24 jam
j. P2 PTM Kelurahan yang melaksanakan 40%
Posbindu PTM
UKM
PENGEMBANGAN
1. PHN Individu dan keluarganya dari 35%
keluarga rawan yang mendapat
keperawatan kesehatan masyarakat
2. JIWA Penanganan kasus jiwa yang datang 40%
berobat ke Puskesmas
3. UKGS Murid kelas satu yang dilakukan 100%
penjaringan kesehatan gigi
5. HATRA Hatra dengan ketrampilan yang 70%
memiliki STPT
6. KESORGA Pengukuran kebugaran Calon 70%
Jemaah Haji
7. Indera Mata Penemuan kasus penyakit mata di 50%
Puskesmas
8. Indera Telinga Penemuan kasus penyakit telinga di 40%
Puskesmas
9. Lansia Lansia yang mendapat pelayanan 57%
kesehatan lansia di Puskesmas
10. UKK Pekerja formal yang mendapat 70%
konseling kesehatan kerja
11. MATRA Terbentuknya tim TRC 100%
12.UKS Sekolah Setingkat SD/MI yang 100%
melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan

Terlaksananya audit Pelayanan UKP:

 UKP
1. Loket Kelengkapan pengisian identitas 100%
pendaftaran pada rekam medis
2. BP Umum Kelengkapan Isi rekam medis 100%
3. Farmasi Kesesuaian peresepan dengan 80%
Formularium nasional
4. BP gigi Kelengkapan pengisian rekam medis 100%
5. KIA / KB Pelaksanaan ANC sesuai 10 T 100%

6. Laboratorium Waktu tunggau hasil pelayanan 100%

laboratorium ≤ 120 menit
7. UGD Respon time petugas ≤5 menit 100%
8. Rawat Inap Kelengkapan pengisian rekam medis 100%
9. PONED Kelengkapan pengisian partograf 100%
10. Gizi Pemberian PMT pada gizi kurang dan 100%
gizi buruk sesuai jadwal
11. Sanitasi Jam buka klinik sanitasi sesuai SK 80%
12. Laundry Ketersediaan Linen 2set x jumlah 100%
bed pasien
13. Dapur Tidak adanya lalat 100%

Terlaksananya audit Administrasi manajemen:

ADMEN
1. KEPEGAWAIAN Analisa Kebutuhan Pegawai 100%
2. KEUANGAN Ketepatan Pelaporan SPJ DAU dan 100
JKN sebelum tanggal 10 dan BOK
sebelum tanggal 25 setiap bulan
3. SARANA DAN Pemenuhan dan Pemeliharaan 80%
PRASARANA Sarpras Medis maupun Non Medis
4. PENGENDALIAN Pengarsipan dan pengelompokan 100%
DOKUMEN dokumen

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai

apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah
disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian
 dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim
audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan

proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit,
hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama
dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
JL. BY PASS KEDUNDUNG, TELP. (0321) 392028
Email : puskesmaskedundung@gmail.com
M O J O K E R TO

JADUAL AUDIT INTERNAL

2019

PELAKSANAAN KEGIATAN ( BULAN )

NO UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES

1 Audit Internal Plan Semester 1 mgg 1

2 Sosialisasi Audit Internal Semester 1 mgg 1

3 Wawancara dengan Kepala Puskesmas mgg 1

4 Pelaksanaan Audit Internal Semester 1 mgg 1,2

5 Pembahasan Hasil Audit internal Semester 1 mgg 4

6 Monitoring Perbaikan Tindak Lanjut Temuan Hasil audit Semester 1 mgg 2

7 Audit Internal Plan Semester 2 mgg 1

8 Sosialisasi Audit Internal Semester 2 mgg 1

9 Pelaksanaan Audit Internal Semester 2 mgg 1,2

10 Pembahasan Hasil Audit internal Semester 2 mgg 4

11 Monitoring Perbaikan Tindak Lanjut Temuan Hasil audit Semester 2 mgg 2

TIM AUDIT

Ketua Audit Internal UPT Puskesmas Kedundung

Kota Mojokerto

Sri Warnani, A.Md. Kep

NIP. 19840918 201503 2 001

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

UKM
 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu gan
Proses yang menjadi Audit i Audit
diaudit) acuan ii
KIA Menilai Pelayanan Yani S Indikator dan Wawancara Daftar tilik 3 Mei 5 Nop
capaian KIA Kesehatan target , periksa 2019 2019
Untuk Ibu program KIA: dokumen
Hamil (K-4) K1, K4, dst perencanaa
n, periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaa
n
Menilai Pencatatan Yani S Indikator dan Periksa Check list 3 Mei 5 Nop
capaian peserta KB target laporan indicator 2019 2019
kinerja KIA aktif program KIA: bulan KIA dan target
K1, K4, dst kinerja
GIZI Menilai Ibu hamil KEK Wahyu Indikator dan Periksa Check list 04 Mei 6 Nop
capaian Gizi yang mendapat Insan target laporan indicator 2019 2019
PMT program Gizi bulan Gizi dan target
kinerja
KESL Menilai TTU yang Yani S Indikator dan Periksa Check 3 Mei 6
capaian memenuhi target laporan list 2019 Nop
ING kesling program
syarat hasil indicator 2019
kesehatan Kesling kegiatan dan
target
kinerja
PROM Menilai Pengkajian Yani S Indikator Periksa Check 3 Mei 6
KES capaian PHBS pada target hasil list 2019 Nop
Promkes rumah tangga program kegiatan indicator 2019
Promkes dan
target
kinerja
P2 Menilai Angka H soliha Indikator dan Periksa Check list 7 Mei 7
capaian P2 target laporan indicator 2019 Nope
Diare Diare penderita program P2 bulan Gizi dan target mber
diare balita Diare kinerja 2019
yang diberi
tablet zink
P2 Menilai Penemuan H soliha Indikator dan Periksa Check 7 Mei 7
capaian target laporan list 2019 Nope
Ispa kinerja P2 penderita program P2 hasil indicator mber
Ispa pneumonia Ispa kegiatan dan 2019
balita target
kinerja
P2 Menilai Cakupan H soliha Indikator Periksa Check 7 Mei 7
capaian P2 target hasil list 2019 Nope
Kusta Kusta pemeriksaa
program P2 kegiatan indicator mber
n kontak Kusta dan 2019
dari kasus target
Kusta baru kinerja
P2 Menilai Penderita H soliha Indikator dan Periksa Check list 7 Mei 7
capaian P2 target laporan indicator 2019 Nope
DBD DBD DBD program P2 bulan Gizi dan target mber
ditangani DBD kinerja 2019

P2 Menilai UCI Desa H soliha Indikator dan Periksa Check 7 Mei 7

target
IMUN capaian P2 program P2
laporan list 2019 Nope
imunisasi hasil indicator mber
ISASI Imunisasi kegiatan dan 2019
target
kinerja
 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu gan
Proses yang menjadi Audit i Audit
diaudit) acuan ii
i. P2 Menilai Kelurahan H soliha Indikator Periksa Check 7 Mei 7
Surva capaian P2 yang target hasil list 2019 Nope
Surveilance program P2 kegiatan indicator mber
ilance mengalami Surveilance dan 2019
KLB target
ditanggulan kinerja
gi dalam
waktu
kurang dari
24 jam
j. P2 Menilai Kelurahan H soliha Indikator Periksa Check 7 Mei 7
PTM capaian P2 yang target hasil list 2019 Nope
PTM program P2 kegiatan indicator mber
melaksana PTM dan 2019
kan target
Posbindu kinerja
PTM
Mojokerto , 02 Februari 2019
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
1. Yani Susanti
2. Hadiatus Soliha
3. Wahyu Insan
4. Siti Nurul
Sri Winarni