KUESIONER/ANGKET

Assalamu’alaikum Wr Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian,maka saya mahasiswa Universitas

PGRI Palembang mengadakan kuesioner dengan judul “Analisis audit operasional
sumber daya manusia pada badan kepegawaian dan PSDM Kota Palembang.

Daftar Periksa Fungsi Rekrutmen

T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan auditor
1 2 3 4 5
S
1 Apakah rekrutmen
dilakukan berdasarkan
perencanaan tenaga kerja
(manpower planning)
2 Apakah proses rekrutmen
diawali dengan permintaan
tenaga dari unit penguna
3 Apakah permohonan
penambahan tenaga telah
mendapat persetujuan dari
pimpinan yang memegang
otoritas untuk itu
4 Apakah permohonan
dilengkapi dengan
spesifikasi pekerjaan dan
spesifikasi jabatan
5 Apakah proses rekrutmen
telah melewati seluruh ta-
hapan yang telah dibakukan
baik yang dilakukan secara
internal maupun yang
dikontrakkan pada pihak
luar misalnya uji kesehatan
6 Apakah ada proses-proses
rekrutmen yang dikontrak-
kan pada pihak luar
7 Apakah ada metoda seleksi,
penunjukan dan evaluasi
terhadap pihak kontraktor/
pemasok jasa rekrutmen
 T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan auditor
1 2 3 4 5
S
8 Apakah setiap tahapan dapat
dibuktikan telah di- jalankan
dengan sesuai dan efektif
9 Apakah semua catatan atau
arsip proses yang telah di-
jalankan disimpan
10 Apakah karyawan yang
terseleksi menerima surat
penawaran pekerjaan sebe-
lum diterima
11 Apakah surat penawaran
berisi cukup informasi yang
perlu dipahami oleh karya-
wan
12 Apakah karyawan baru
mengikuti program orientasi
13 Apakah ada mekanisme
standar tentang program
orientasi bagi karyawan
baru
14 Dalam masa orientasi apa-
kah diberikan informasi
yang cukup tentang organi-
sasi, keselamatan dan ke-
sehatan kerja serta pera-
turan tentang disiplin dan
sistem kerja yang wajib
diikuti
15 Setelah masa orientasi apa-
kah ada hasil evaluasi ber-
dasarkan masukan dari unit-
unit dimana orientasi
dijalankan
16 Apakah masa percobaan
terhadap karyawan baru
tidak menyimpang dari ke-
tentuan perundang-un-
dangan yang berlaku
No T Tingkat
Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan auditor
1 2 3 4 5
S
17 Apakah data-data karya-
wan baru tersedia dengan
lengkap sesuai ketentuan
proses rekrutmen yang ada
18 Bila dalam masa percobaan
karyawan dinyatakan tidak
lulus, apakah ada bukti-buk-
ti objektif yang disampaikan
kepada calon karyawan
19 Apakah ada prosedur yang
jelas dan terdokumentasi
tentang cara penilaian calon
karyawan dalam masa per-
cobaan
20 Apakah ada prosedur cara
menyampaikan hasil masa
percobaan kepada calon
karyawan
21 Setelah seorang calon kar-
yawan dinyatakan lulus
apakah ada serah terima dari
bagian SDM ke unit
pengguna
22 Apakah unit pengguna
sudah mempersiapkan
sarana kerja yang
diperlukan bagi karya- wan
baru
23 Apakah atribut karyawan
sudah diberikan secara
lengkap termasuk nomor
24 Apakah karyawan baru
diberikan uraian pekerjaan
secara jelas termasuk for-
masi dalam struktur orga-
nisasi sistem pelaporan hasil
kerja
25 Apakah sistem penilaian
karya telah disampaikan
kepada karyawan baru dan
telah dipahami
PERENCANAAN-PENEMPATAN&PENGUKURAN KINERJA

T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan
1 2 3 4 5 auditor
S
1 Perencanaan kebutuhan
tenaga kerja untuk 1 tahun
ke depan
2 Sistem rekrutmen ketat
3 Kejelasan kebijakan
rekrutmen
4 Prosedur rekrutmen
5 Program orientasi tenaga
kerja baru
6 Program pembinaan dan
bimbingan selama masa
percobaan
7 Prosedur penempatan
karyawan baru
8 Pengukuran kinerja/prestasi
kerja
9 Pengukuran tingkat
kepuasan kerja
10 Pengukuran turn over rate
11 Survei potensi karyawan
berhenti kerja (turn over
rate potential)
12 Exit interview (Pendataan
alasan karyawan keluar)
13 Program rotasi/pemindah
tugasan karyawan dengan
pertimbangan tertentu
14 Sistem pengembangan karir
karyawan secara terbuka
dan terencana
15 Penyedian uraian tugas
pekerjaan
16 Analisa pekerjaan dan
kesesuain kualifikasi setiap
posisi
17 Pengkaitan hasil penilaian
karya dengan pelatihan dan
pembinaan
18 Pemetaan key performance
indicator untuk fungsi sdm
 T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan
1 2 3 4 5 auditor
S
19 Tinjauan kinerja fungsi
SDM secara berkala dengan
para pimpinan non SDM
20 Perencanaan strategi SDM
dikaitkan dengan rencana
pengembangan bisnis
jangka panjang
21 Penilaian prestasi kerja
secara interaktif dengan
atasan
22 Pelibatkan karyawan dalam
pemecahan masalah melalui
kegiatan kelompok
23 Pengakuan hasil inovasi
karyawan
24 Pengembangan budaya
perusahaan

PROGRAM PELATIHAN & PENGEMBANGAN

 T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan
1 2 3 4 5 auditor
S
1 Analisa kebutuhan pelatihan
2 Program pelatihan
3 Pencana pelatihan induk
(Training master plan)
untuk 5 tahun
4 Pengembangan modul-
modul pelatihan intra
organisasi
5 Evaluasi efektifitas hasil
pelatihan
6 Pengembangan instruktur
intra-organisasi (training for
trainer)
7 Program pengembangan
ekskutif (managerial
training)
8 Pengembangan/penyesuaian
organisasi
9 Inventariasi keahlian khusus
(Expertise inventory)
10 Fasilitas pelatihan intra
organisasi (Training center)
11 Perpustakan perusahaan
12 Pembudayaan belajar
sendiri
13 Keterlibatan atasan dalam
pembinaan & pelatihan
karyawan
14 Pengembangan pola
komuikasi intra organisasi
antara anggota organisasi
secara vertikal & horizontal
15 Diskusi/konferensi secara
berkala untuk topik-topik
khusus
16 Analisa SWOT SDM
17 Kunjungan study
(Benchmarking)
T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan
1 2 3 4 5 auditor
S
 18 Simulasi pengembangan
bisnis sesuai rencana
19 Survei kesenjangan budaya
individu dengan budaya
organisasi
20 Pengembangan budaya
organisasi
21 Pembinaan &
pengembangan basic
mentality
22 Pengembangan sekolah
magang bagi calon
karyawan
23 Kerjasama dengan instansi
terkait untuk pengembangan
SDM
24 Investarisasi lembaga-
lembaga pelatihan

SURVEI KEBUTUHAN KOMPETENSI

 T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan
1 2 3 4 5 auditor
S
1 Pemahaman saudara
mengenai terget-target
pekerjaan yang ingin
dicapai
2 Pengetahuan saudara
mengenai pelanggan
3 Pemahaman saudara
mengenai tujuan yang harus
dicapai oleh dapartemen
saudara
4 Sejauh mana saudara
memahami peran saudara
dalam pekerjaan
5 Pengetahuan saudara
mengenai sistem dan
prosedur kerja
6 Kepedulian saudara
terhadap mutu hasil kerja
7 Penilaian saudara terhadap
kepedulian rekan sekerja
atas mutu hasil pekerjaan
mereka
8 Pengetahuan saudara
mengenai biaya
9 Penilaian saudara mengenai
keharmonisan dan kerja
sama dengan rekan-rekan
dalam satu dapartemen
10 Penilaian saudara mengenai
kecukupan pelatihan yang
diberikan atasan saudara
11 Penilaian saudara mengenai
tingkat kedisiplinan rekan-
rekan sekerja saudara
12 Penilaian saudara mengenai
kedisplinan saudara sendiri
13 Penilaian saudara mengenai
kemampuan diri saudara
dalam pekrjaan yang
sekarang saudara lakukan
T Tingkat
No Aspek yang diperiksa Efektivitas Catatan
1 2 3 4 5 auditor
S
14 Penilaian saudara mengenai
kemampuan kerja rekan-
 rekan saudara
15 Penilaian saudara terhadap
kepedulian atasan dalam
kesulitan kerja bawahan
16 Penilaian saudara mengenai
kemampuan atasan dalam
memberikan pembinaan
kepada bawahan
17 Penilaian saudara mengenai
tingkat kepuasan kerja
rekan-rekan saudara
18 Bagaimana tingkat
kepuasan kerja saudara
sendiri
19 Pemahaman saudara
mengenai proses-proses
kerja pada bagian lain
20 Penilaian saudara mengenai
kecukupan informasi yang
saudara perlukan untuk
melaksanakan tugas dan
tanggung jawab saudara