SDMREPORT:CHECKLISTAUDIT

CHECK LIST MANAJEMEN SDM

T NO. 1 ASPEK YANG DIPERIKSA KEGIATAN KEPERSONALIAAN Pengelolaan data karyawan a. Nama keluarga kandung, pendidikan, alamat b. Absensi harian c. Hak cuti tahunan d. File ybs e. SKD f. Surat keterangan kerja jika dibutuhkan g. Jamsostek h. Penilaian/evaluasi i. Perjanjian kerja j. Surat keterangan pengalaman kerja yl k. Surat keluarga/pernikahan l. Kartu JPK m. Identity card n. Cuti hamil o. Ijin tidak masuk p. Ijin khusus Sistem informasi ketenagakerjaan untuk keperluan promosi/rotasi/mutasi dll Sistem pengendalian absensi karyawan Layanan jasa konseling/penyuluhan/ bimbingan kepada karyawan Pengendalian penggunaan hari cuti karyawan Kesepakatan kerja bersama Kelengkapan atribut karyawan (identitas, seragam, dll) Pengendalian jam kerja lembur Peraturan kerja tingkat staff/pimpinan Penyediaan perlengkapan kerja Program keselamatan & kesehatan kerja Test kesehatan calon karyawan Simulai pekerjaan bagi karyawan baru Pengembangan sistem sumbang saran perbaikan Pemilihan karyawan teladan Pengembangan program peduli lingkungan kerja Pembinaan rohani Pengembangan olahraga & hobby karyawan Partisipasi dalam kegiatan ekstra organisasi Penerbitan buku saku perusahaan Pembuatan manual SDM Pembakuan formulir-formulir fungsi SDM (Sisdur) Publikasi falsafah dan kebijakan SDM kepada karyawan Audit SDM S TINGKAT EFEKTIVITAS 1 2 3 4 5 CATATAN AUDITOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Keterangan: T = Tidak ada/tidak dilaksanakan

S = Sudah ada/sudah dilaksanakan

CHECKLIST PROGRAM PELATIHAN & PENGEMBANGAN

T NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ASPEK YANG DIPERIKSA Analisa Kebutuhan training Program pelatihan Rencana pelatihan induk (Training Master Plan) Pengembangan modul-modul pelatihan intra organisasi Evaluasi efektivitas hasil pelatihan Pengembangan instruktur intra-organisasi (training for trainer) Program pengembangan eksekutif (managerial training Pengembangan / penyesuaian organisasi Inventarisasi keahlian khusus (Expertise inventory) Fasilitas pelatihan intra organisasi (Training center) Perpustakaan peusahaan Pembudayaan belajar sendiri Keterlibatan atasan dalam pembinaan & pelatihan karyawan Pengembangan pola komunikasi intra organisasi antara anggota organisasi secara vertikal & horizontal Diskusi/konferensi secara berkala untuk topik-topik khusus Analsia SWOT SDM Pembinaan & pengembangan basic mentality Inventarisasi lembaga-lembaga pelatihan S TINGKAT EFEKTIVITAS 1 2 3 4 5 CATATAN AUDITOR

15 16 17 18

Keterangan: T = Tidak ada/tidak dilaksanakan

S = Sudah ada/sudah dilaksanakan

SDMREPORT:CHECKLISTAUDIT

CHECK LIST KOMPETENSI PERSPEKTIF SDM

NO. 1 2 PERTANYAAN Strategi-stregei bisnis dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan Strategi bisnis membantu karyawan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampkilan yang perlu dimiliki karyawan/anak buah Karyawan bersedia merubah perilaku saat strategi bisnis menuntut demikian Para pimpinan senior setuju dan mendukung strategi yang telah dipilih oleh pimpinan tinggi perusahaan Semua strategi yang dipilih perusahaan sangat sesuai dengan prinsip fokus pelanggan Seluruh karyawan perusahaan memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhan, persyaratan, harapan, persepsi dan keluhan pelanggan Strategi-strategi secara berkala ditinjau dan evaluasi untuk memastikan kontribusinya terhadap pencapaianb sasaran organ Sistem manajemen perusahaan secara berkala ditinjau untuk memastikan semua proses yang dijalankan dikendalikan secara efektif dan efisien Para atasan menghimpun informasi dari kayawan untuk menilai kinerja setiap proses Tiap unit kerja dinilai dan dihargai berdasarkan kinerja yang dihasilkan Kerjasama antar kelompok dan bagian difokuskan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan Ketika terjaid perubahan pada sistsem manajemen, pengaruhnya terhadap kepuasankaryawan juga diukur Semua manager/atasan berorientasi secara ketat pada pemastian pencapaian hasil kerja dan pada ketaatan menjalankan sistem pengendalian proses Ketika persoalan timbul, karyawan dilibatkan untuk ikut melakukan tindakan koreksi atau perbaikan Seluruh aspek kritis pada semua proses yang ada di setiap bagian telah diidentifikasi dan dikendalikan secara ketat untuk mencegah terjadinya kegagalan Setap karyawan di tiap bagian dilibatkan dalam enetapan sasaransasaran dan penyusunan perencanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Setiap perubahan yang terjai baik yang berasal dari manajemen maupun dari pelanggan didiskusikan bersama secara kelompok untuk merencanakan penyesuaiannya Karyawan bersama atasan bersama-sama mengukur dan mengevaluasi pencapaiankinerja secara berkala dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikan Komunikasi secara vertikal dan horizontal pada tiap bagian TINGKAT EFEKTIVITAS 1 2 3 4 5 CATATAN AUDITOR

3 4 5 6

7 8

9 10 11 12 13

14 15

16

17

18

19

cukup baik, semua karyawan memahami bahwa tujuan komunikasi adalah membagi informasi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, mencari solusi permasalah dan mencapai tujuan kerja 20 Penilaian kinerja setiap individu dilakukan secara interaktif dimana atasan memberikan masukan mengenai kelebihan dan kekurngan karyawan secara spesifik dan bawahan diberi kesempatan untuk bertanya atas penilaian atasan sampai dicapai suatu kesepakatan Penilaian dilakukan berdasarkan kebutuhan kompetensi yang dijaring dari hasil penilaian karya dan informais hasil kerja oleh atasan Dampak pelatihan dievaluasi secara langsung oleh penyelenggara pelatihan pada waktu pelatihan dan oleh atasan setelah peserta kembali ke tempat kerja atau 6 bulan kemudian setelah praktek Pekerjaan/jabatan karyawan kunci ditinjau ulang untuk penyesuaian kompensasi dan kompetensinya Setiap persoalanyang dihadapi karyawan sehubungan dengan pekerjaannya didiskusikan dengan atasan untuk mencari solusi Seluruh karyawan tergabung dalam kelompok untuk memecahkan berbagai persoalan di tempat kerja

21

22

23 24 25

KETERANGAN: Nilai 1 Buruk 2 Kurang 3 Cukup 4 Baik 5 Sangat baik

SDMREPORT:CHECKLISTAUDIT

CHECKLIST PROGRAM PELATIHAN & PENGEMBANGAN

T NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ASPEK YANG DIPERIKSA Analisa Kebutuhan training Program pelatihan Rencana pelatihan induk (Training Master Plan) Pengembangan modul-modul pelatihan intra organisasi Evaluasi efektivitas hasil pelatihan Pengembangan instruktur intra-organisasi (training for trainer) Program pengembangan eksekutif (managerial training Pengembangan / penyesuaian organisasi Inventarisasi keahlian khusus (Expertise inventory) Fasilitas pelatihan intra organisasi (Training center) Perpustakaan peusahaan Pembudayaan belajar sendiri Keterlibatan atasan dalam pembinaan & pelatihan karyawan Pengembangan pola komunikasi intra organisasi antara anggota organisasi secara vertikal & horizontal Diskusi/konferensi secara berkala untuk topik-topik khusus Analsia SWOT SDM Pembinaan & pengembangan basic mentality Inventarisasi lembaga-lembaga pelatihan S TINGKAT EFEKTIVITAS 1 2 3 4 5 CATATAN AUDITOR

15 16 17 18

Keterangan: T = Tidak ada/tidak dilaksanakan

S = Sudah ada/sudah dilaksanakan