RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Tahun 2022
 DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan .......................................................................................... i

Kata Pengantar .................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................. iv
Daftar Tabel ...................................................................................................... v
Daftar Gambar ………….................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Gambaran Umum .......................................................................... 1
B. Visi dan Misi Rumah Sakit Paru dr Aio Wirawan
Salatiga.......................................................................................... 2
C. Nilai – nilai Rumah Sakit Paru dr Aio Wirawan
Salatiga.......................................................................................... 2
D. Tantangan Strategis....................................................................... 3
E. Peta Strategis................................................................................. 3
F. Struktur Organisasi......................................................................... 4
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020 …………………................. 9
A. Gambaran kondisi Rumah Sakit paru dr Ario Wirawan Salatiga .. 9
1. Kondisi internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja th 2020. 9
B. Pencapaian kinerja tahun 2020....................................................... 10
C. Sumber Daya Manusia.................................................................... 13
D. Sumber Dana.................................................................................. 13
E. Sumber daya sarana prasarana …................................................. 14
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022 …………………………............... 16
A. Prospektif, sasaran strategis dan KPI Rumah Sakit Paru dr ario
Wirawan Salatiga…………………………………………………. … 16
1. Prospektif Finansial………………………………………………….. 16
2. Prospektif Konsumen ……………………………………………….. 16
3. Prospektif Bisnis Internal ………..………………………………….. 17
4. Pengembangan personil organisasi………………………………… 18
B. Program kerja strategis................................................................... 19
C. Rencana kinerja tahun 2022 ………............................................... 20
D. Rencana Anggaran tahun 2022 ...…............................................... 23
BAB IV PENUTUP……….................................................................................... 36

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 iv

 DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Pencapaian kinerja tahun 2020…………. .................................... 10

Tabel 2.2 : Sumber Daya Manusia …………………….................................. 13
Tabel 2.3 : Sumber Dana ………………………………………………………. 14
Tabel 2.4 : Sumber daya sarana prasarana .................................................. 14
Tabel 3.1 : Rencana Kinerja tahun 2022 ….………………………………….. 20
Tabel 3.2 : Rencana anggaran tahun 2022 …………………......................... 23

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 v

 DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Bagan struktur organisasi RS Paru dr Ario Wirawan Salatiga…. 8

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 vi

 BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan yang
konseptual yang memuat tentang Rencana Kerja/Kegiatan dan
Anggaran/pembiayaan Rumah Sakit dalam periode 1 (satu) tahunan, sebagai
pengelola dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan
kesehatan. RKT corporate Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga
merupakan peta kegiatan Rumah Sakit berikut rencana / target kinerja dan
pembiayaan serta strategi pengembangannya yang berisi formulasi
perencanaan kegiatan dan pembiayaan, strategi implementasi, evaluasi dan
proyeksi pengembangan kegiatan Rumah Sakit.
Dokumen ini dibuat dengan mengacu pada perencanaan strategis Rumah
Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga yang memperlihatkan urutan sasaran
strategis organisasi seperti yang termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB)
2020-2024.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS tingkat korporat (RS) yang selanjutnya
akan menjadi acuan road map pengelolaan rumah sakit untuk mencapai tujuan
Rumah Sakit. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan implementasi
dari Visi Misi Rumah Sakit yang diterjemahkan dalam Tantangan Strategis,
analisa SWOT, Sasaran dan Peta Strategis, serta berbagai Indikator di tingkat
Korporasi.
Dasar hukum penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Visi dan Misi Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan salatiga

1. Visi
Visi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah “Terwujudnya
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong “.
2. Misi
Misi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 1

 1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
2. Meningkatkan sinergisme lintas sektor, pusat, dan daerah untuk menuju
konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas,
3. Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
kesehatan paru dan pernapasan;
4. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan
kesehatan paru dan pernapasan;
5. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik;

C. Nilai-Nilai Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga

Nilai-nilai (core values) yang menjadi budaya kerja organisasi

dikembangkan selaras dengan misi organisasi, adalah “PERFECT”, yang
merupakan singkatan dari: Profesional, Empati, Responsif, Fokus, Efektif dan
Efisien, Cinta, Terpercaya. Pengertian yang terkandung dalam budaya
organisasi tersebut adalah :
a. PROFESIONAL
Pemberian pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai standar
profesi.
b. EMPATI
Ikut memahami dan merasakan keadaan emosional yang dialami oleh
pasien maupun keluarga.
c. RESPONSIF
Cepat dan tanggap dalam member pelayanan terhadap pelanggan.
d. FOKUS
Memberikan perhatian penuh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta
pelayanan.
e. EFEKTIF dan EFISIEN
Memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan berhasil guna.
f. CINTA
Memberikan pelayanan didasarkan pada rasa cinta kasih.
g. TERPERCAYA
Manajemen dan pelayanan dipercaya.

D. Tantangan Strategis

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 2

 Tantangan strategis, sebagai berikut :
a. Pelayanan paru dan pernapasan yang berkualitas dan paripurna sebagai
Rujukan Nasional;
b. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan, insitusi kesehatan,
dan institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan fasilitas
pelayanan RS Khusus Paru Kelas A dan rumah sakit pendidikan;
c. Peningkatan kerjasama dengan pihak penjamin pembayaran di luar BPJS;
d. Pusat rujukan pemeriksaan kultur dan resistensi TB dan TB-RO;
e. Pusat rujukan pelayanan kanker paru;
f. Pengembangan pelayanan bedah thoraks dan kardiovaskuler;
g. Optimalisasi sumber daya dan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) guna
penguatan kinerja BLU;
h. Perubahan pola pembiayaan kesehatan di Indonesia melalui sistem
asuransi (BPJS Kesehatan), sehingga perlu melakukan kendali mutu dan
kendali biaya;
i. Perubahan pola pembinaan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit)
dengan Sistem Desentralisasi;
j. Peningkatan budaya keselamatan guna mewujudkan patient center care
dan keselamatan karyawan.
E. Peta Strategis
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya
2. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
3. Terwujudnya Pelayanan Prima
4. Terwujudnya layanan paru dan pernafasan paripurna
5. Terwujudnya layanan Rumah Sakit yang mendukung program Nasional
6. Terwujudnya Layanan Unggulan
7. Terwujudnya layanan paru dan pernafasan yang dikenal dan diminati
masyarakat
8. Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan
9. Terwujudnya tatakelola layanan paru dan pernafasan yang bermutu
efektif dan efisien
10. Terwujudnya SDM unggul
11. Tersedianya SDM yang kompeten
12. Tersedianya Sarana prasarana.. dengan optimalisasi asset
13. Terwujudnya budaya kerja dan loyalitas pegawai

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 3

 14. Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan institusi kesehatan dan
pendidikan serta insitusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan
pendidikan

F. Struktur Organisasi

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas BLU

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan
Salatiga :
1) Direktur Utama : dr. Farida Widayati, M.Kes.
2) Direktur Medik,Keperawatan& Penunjang :dr.HastoNugroho,Sp.P(K),
MKM
3) Direktur SDM, Keuangan & Umum : Ratna Suryaningsih, SE, MM
b. Susunan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor HK.01.07/MENKES/641/2019 tentang Dewan Pengawas Rumah
Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Anggota : 1. Neil Samuel Rupidana, SE, M.Sc,PHD

2. Jumiarsih
Sekretaris : LY Kusnan SE, MM

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU

Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat
independen, dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik rumah
sakit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020
tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum, dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas mempunyai kewajiban,
untuk :
a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta
dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang
dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara
mandiri dan kritis;
b. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara
efektif dan berkelanjutan;

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 4

 c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas
terintegrasi dengan RBA;
d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang
bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai,
tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat
Pengelola BLU;
f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan
atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah
dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan
intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak
lain telah
ditindaklanjuti;
i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan
tata kelola; dan
j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas berwenang

untuk:
a. Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap,tepat waktu, dan
terukur;
b. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit
meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
c. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh
SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
d. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat
Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
e. Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU
dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan
Komite Audit;

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 5

 g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
h. Menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
i. Berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
j. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional
dalam rapat Dewan Pengawas;
k. Meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern
Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan
Menteri Keuangan;
l. Menunjuk kantor akuntan publik; dan
m. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Pejabat Pengelola Rumah Sakit dr. Ario Wirawan Salatiga terdiri atas
Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang serta
Direktur SDM Keuangan dan Umum. Pembagian tugas dari masing-masing
Pengelola BLU Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Paru dr Ario Wirawan
Salatiga.
a. Direktur Utama
b. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan
pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru, keperawatan, penunjang
medis, dan penunjang nonmedis.
Juga menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan
kesehatan di bidang penyakit paru, keperawatan, penunjang
medis, dan penunjang nonmedis; dan
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
pasien di bidang pelayanan medis, penunjang medis, dan
penunjang nonmedis.

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 6

 c. Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum
Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan
anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan
barang milik negara, pendidikan, pelatihan, penelitian,
pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di
bidang penyakit paru, dan urusan hukum, organisasi, hubungan
masyarakat, dan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Juga menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan anggaran;
b. pengelolaan sumber daya manusia;
c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan di
bidang penyakit paru;
d. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi
dengan kekhususan di bidang penyakit paru;
e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan
masyarakat;
g. pelaksanaan kerja sama;
h. pengelolaan sistem informasi;
i. pelaksanaan urusan umum; dan
j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 7

Gambar 1.1. : Bagan Struktur Organisasi
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 8

 BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga

1. Kondisi internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2020
Upaya untuk menyelesaikan permasalaha atau hambatan dalam strategi yang
merupakan terobosan / inovasi dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
oleh Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga, adalah:
a. Menerapkan konsep pelayanan prima melalui optimalisasi system dan
prosedur pelayanan, efisiensi proses pelayanan, membudayakan mutu
pelayanan.
b. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja Rumah Sakit
c. Kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan pendidikan,
pelatihan dan penelitian.
d. Melakukan pengembangan gedung pelayanan, sarana dan prasarana
untuk kebutuhan pelayanan
e. Melaksanakan system akuntansi yang transparan, akuntabel
f. Melakukan optimalisasi system IT yang terintegrasi di semua pelayanan
g. Melakukan evaluasi dan dan langkah-langkah dalam penyerapan
h. Mengembangkan pelayanan unggulan, kualitas dan kuantitas SDM pada
unit pelayanan medis, penunjang, sarana dan prasarana.
i. Pengembangan kerjasama pelayanan, pendidikan, penelitian dan fasilitas
pelayanan sesuai standart yang berlaku.
j. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan berbasis
rencana strategis Rumah Sakit.
k. Menerapkan cost reduction dan efisiensi biaya.
l. Melakukan penyempurnaan sistim informasi Rumah Sakit dan
penanganan complain pasien
m. Pengembangan gedung pelayanan, sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan dan masterplain yang ditetapkan.
n. Melakukan efisiensi biaya yang bukan merupakan prioritas untuk
pelayanan langsung terhadap pasien.
o. Pengusulan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana
pendukung pelayanan.
p. Pengusulan pemenuhan SDM untuk pemenuhan standar.

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 9

 q. Peningkatan kapasitas peningkatan kemampuan SDM sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan rumah sakit.
r. Pengembangan sistem teknologi informasi di rumah sakit yang
menunjang pelayanan.
s. Optimalisasi aset serta pengembangan layanan baru yang berdampak
kepada pendapatan rumah sakit.
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2020
Untuk pencapaian kinerja tahun 2020 tercantum dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Pencapaian kinerja tahun 2020

No Sasaran Program IKU Target Capaian

Kegiatan
1 Terwujudnya peningkatan % PNBP
pendapatan dan efisiensi biaya Terhadap Biaya 57 73,44
Operasional
2 Terwujudnya kepuasan Tingkat
AA(81%) A (76,02%)
pelanggan Kesehatan BLU
3 Tingkat Kepuasan
88,31% 87,59%
Pelanggan
Terwujudnya Pelayanan Prima Kecepatan
4 Respon Terhadap 100% 100%
Komplain (KRK)
5 Ketepatan
100 100
Identifikasi Pasien
6 Waktu Tunggu RJ
94% 96,58%
< 30 Menit
Waktu Tunggu
7 Tindakan Elektif
100% 100%
Bronchoscopy <
24 Jam
8 Waktu Tunggu
Resep Obat Jadi
90 94,33%
di Rawat Jalan <
30 Menit
Waktu Tunggu
9 Penanganan
20 19,11 menit
Kegawatdaruratan
Respirasi
Waktu Tunggu
10 Operasi Elektif <18 14 jam
(WTE)
11 Waktu Tunggu
Pelayanan 100 menit 58,85 menit
Radiologi (WTPR)
12 Waktu Tunggu
Pelayanan 105,28
120 menit
Laboratorium menit
(WTPL)

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 10

 Sasaran Program
No IKU
Target Capaian
Kegiatan
13 Terwujudnya layanan Paru dan Ventilator
pernapasan paripurna Associated
0‰
Pneumonia 5‰
(VAP)
Terwujudnya layanan rumah Jumlah Pasien
14 sakit yang mendukung program TB RO yang
nasional Terdiagnosis dan 65% 97%
Diobati
Terwujudnya layanan unggulan % Peningkatan
15 Kunjungan
Pasien Kanker 15% 19,11%
Paru di Rawat
Inap
% Kejadian
16 Kematian di Meja 0,5% 0%
Operasi
17 Terwujudnya layanan paru dan Jumlah Kegiatan
pernapasan yang dikenal dan Promosi TB RO 12 13
diminati masyarakat
Jumlah
18 Kerjasama
dengan Institusi
25 43
yang Berkaitan
dengan Layanan
RS
Terwujudnya RS Pendidikan Jumlah Publikasi
19 Penelitian Tingkat
Nasional yang 3 22
Dilaksanakan di
RS
20 Tingkat
Kepuasan 88,31% 89
Peserta Didik
Kerjasama
21 dengan Institusi
Pendidikan untuk
25 23
Mendukung
Peningkatan
Pelayanan
22 Terwujudnya tata kelola layanan Angka Kematian
paru dan pernapasan yang di IGD 1,2‰ 3,3‰
bermutu, efektif, dan efisien
23 Kepatuhan
100% 100%
Clinical Pathway
24 Kepatuhan
Penggunaan
88% 90,66%
Formularium
Nasional

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 11

 No Sasaran Program IKU
Target Capaian
25 Angka Kejadian
2% 0,51%
Phlebitis
26 Pengembalian
Rekam Medik
90,71%
Lengkap dalam 90%
Waktu 24 Jam
27 % Kasus
Perdarahan Masif
1% 0%
pada Tindakan
Bronchoscopy
28 Penanganan
Emergency
100% 100%
Kasus Ventil
Pneumothoraks
% Staf di Area
Terwujudnya SDM yang unggul Kritis yang
29 Mendapat
20% 6.36%
Pelatihan 20 Jam
/ Orang Per
Tahun
Rata-rata Jam
30 Pelatihan 80% 88,25%
Karyawan
Tersedianya SDM yang kompeten % SDM Sesuai
31 Kompetensi ≥ 60% 88,62%
Jabatan
Tersedianya sarana prasarana % Pemenuhan
Dengan optimalisasi asset Peralatan Medik
32 Sesuai Standar 90% 95,86%
RS Khusus Paru
Kelas A
% Pemeliharaan
Peralatan Medik
90% 93.86%
33 yang Sesuai
Kebutuhan
% Ketepatan
34 Kalibrasi Alat 100% 100%
Sesuai Jadwal
35 Jumlah Modul
TIK yang 4 21
Terintegrasi
Utilisasi Alat
36 Kedokteran 95% 95,1%
Canggih
Terwujudnya budaya kerja dan % Karyawan
37 Loyalitas pegawai Melebihi Target 15% 44,73%
Kinerja
38 Ketepatan Jam
Visit Dokter 80% 91,63%
Spesialis

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 12

 No Sasaran Program IKU
Target Capaian

39 Terwujudnya peningkatan kerjasamaJumlah

Dengan institusi kesehatan dan Kerjasama
Pendidikan serta institusi lainnya dengan Faskes
guna melengkapi kebutuhan SDM dan Institusi
Dan pendidikan Pendidikan untuk 12 18
Melengkapi
Kebutuhan SDM
dan Fasilitas
Pendukung
Pelayanan

C. Sumber Daya Manusia ( SDM )

Jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan
salatiga, sampai dengan tahun 2020, tercatat ada 494 pegawai yang terdiri dari
347 tenaga PNS, 131 Non PNS dan 16 tenaga Mitra.
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia
JENIS MITRA NON
NO PNS BLU JUMLAH
KETENAGAAN /KERJASAMA PNS
1 Dokter Spesialis 11 11 0 0 22
Dokter Umum / 14 3 0 0 17
2
dokter gigi
3 Perawat 139 0 23 11 173
4 Penunjang 56 1 6 6 69
5 Umum 105 1 80 5 191
6 Struktural 22 0 0 0 22
494

D. Sumber Dana
Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditunjang oleh
kompensasi dan tunjangan kesejahteraan, adapun kompensasi dan tunjangan
kesejahteraan yang dialokasikan dan realisasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran /
RKA-K/L TA 2020 adalah sebagai berikut :

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 13

 Tabel 2.3 Sumber dana

KETERANGAN PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI %

RM

BELANJA PEGAWAI 23.590.617.000 24.304.812.000 23.424.138.383 96,38

BELANJA BARANG 18.776.848.000 36.264.630.000 31.568.626.140 87,05

BELANJA MODAL 27.290.000.000 51.736.940.000 50.223.184.347 97,07

TOTAL RM 69.657.465.000 112.306.382.000 105.215.948.870 93,69

BLU

BELANJA BARANG 58.163.778.000 55.664.279.000 41.505.496.489 74,56

BELANJA MODAL 4.051.722.000 4.266.722.000 3.705.549.738 86,85

TOTAL BLU 62.215.500.000 59.931.001.000 45.211.046.227 75,44

TOTAL RM DAN
BLU 131.872.965.000 172.237.383.000 150.426.995.097 87,34

E. Sumber daya sarana prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara / BMN dilaporkan dalam bentuk
intrakomtabel, ekstrakomtabel, gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel, aset
tak terwujud dan kontruksi dalam penegerjaan. Total keseluruhan BMN keadaan
tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp. 408.003.616.900,-

Tabel 2.4 Sumber daya sarana prasarana

31 December
01 January 2020
2020
BMN Intrakomtabel

Posisi Awal 353.813.962.365 353.813.962.365

Penambahan
Saldo Awal

Pembelian 47.577.606.544

Perolehan KDP 4.050.875.046

Pengembangan KDP 3.935.431.046

Hibah Masuk 20.500.000

Transfer Masuk

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 14

 Reklasifikasi Masuk
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP 115.444.000

Pengembangan Nilai Aset 2.300.252.495

Pengembangan Nilai Aset Koreksi Nilai Tim Penarikan
Aset
Aset Tak Berwujud
Aset Tetap yang tidak digunakan
Penghapusan koreksi pencatatan
Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas
-
Reklas KDP menjadi Barang Jadi 4.050.875.046

Posisi Akhir 353.813.962.365 407.763.196.450

BMN Ekstrakomtabel

Posisi Awal 240.420.450 240.420.450

Penambahan - -

Pembelian - -

Hibah Masuk - -

Reklasifikasi Masuk - -

Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya - -

Akumulasi Penyusutan - -

Penghentian Penggunaan - -

Penghapusan BMN dihentikan - -

Posisi Akhir 240.420.450 240.420.450

GABUNGAN

Posisi Awal 354.054.382.815 354.054.382.815

Penambahan 53.949.234.085
Pengurangan/Penyusutan

Posisi Akhir 354.054.382.815 408.003.616.900

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 15

 BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga

SASARAN KEGIATAN
KPI PROGRAM STRATEGIS
NO STRATEGIS TAHUN STRATEGIS
TAHUN 2022
2022 TAHUN 2022
PERSPEKTIF
PENGEMBANGAN
PERSONIL
&ORGANISASI
Terwujudnya SDM yang Persentase Penempatan SDM Melakukan
kompeten dan unggul penempatan sesuai kompetensi penempatan SDM
SDM sesuai Tahap II 92 % sesuai kompetensi
1
dengan melalui evaluasi
kompetensi paska pelatihan,
jabatan OJT
Melaksanakan
pendidikan
berkelanjutan yang
linier bagi pegawai
yang Diploma III ke
S1 dan pendidikan
S1 ke jenjang S2,
Dokter umum
melanjutkan
pendidikan spesialis
Menambah jumlah
pelatihan secara on
line dan oflline untuk
keikutsertaan semua
karyawan,
menambah PKS
dengan institusi
pendidikan
kesehatan
memprogramkan
capacity bulding
untuk semua
karyawan

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 16

 SASARAN KEGIATAN
PROGRAM STRATEGIS
NO STRATEGIS TAHUN KPI STRATEGIS
TAHUN 2022
2022 TAHUN 2022

Tersedianya sarana Jumlah modul Penguatan Server dan Mengadakan server

prasarana termasuk TIK yang pengembangan storage berkapasitas
2 pemanfaatan teknologi terintegrasi software, hardware back besar diruang data
informasi dengan office RME, dan trial center
optimalisasi aset Telemedicine
Mengadakan UPS
berkapasitas besar
diruang data center
Mengembangkan
Modul Telemedicine
Melakukan
sosialisasi, dan
pengujian internal
Telemedicine
Melakukan promosi
kepada masyarakat
Mengembangkan
modul interkoneksi
dengan penyedia
pembayaran online
Persentase Pengembangan sarpras Meningkatankan
utilisasi alat untuk mendukung promosi kesehatan
medis pengembangan Program dan peningkatan
Nasional dan layanan pemasaran alat baru
unggulan (kanker dan ke fasyankes/RS
PIE) , program paru lain, nakes dan
sehat tahap I masyarakat
Terwujudnya budaya Persentase Peningkatan kepatuhan Melakukan capacity
kerja dan loyalitas kepatuhan SDM RS terhadap building untuk
pegawai waktu visite peraturan dan prosedur peningkatan loyalitas
3 dokter yang berlaku, termasuk pegawai termasuk
penanggung kewenangan dan dokter spesialis
jawab kerjasama
pelayanan interprofesional
Melakukan
Perbaikan sistem
pencatatan
kehadiran pegawai
termasuk dokter
spesialis
Evaluasi rutin
kehadiran pegawai
termasuk dokter
spesialis
Mendorong kepada
karyawan agar target
kinerja meningkat

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 17

 SASARAN KEGIATAN
PROGRAM STRATEGIS
NO STRATEGIS TAHUN KPI STRATEGIS
TAHUN 2022
2022 TAHUN 2022

Terwujudnya layanan Persentase Persiapan layanan Penambahan hari

paru dan pernapasan waktu tunggu kanker paru dan PIE layanan dokter
paripurna yang operasi elektif spesialis bedah
4
bermutu, efektif dan
efisen serta dikenal dan
diminati masyarakat
Evaluasi SPO waktu
tunggu operasi
elektif
Pemeliharaan alat-
alat canggih dengan
kontrak servis
Pengaturan jadwal
operasi
Jumlah Memperluas jejaring Membuat konsep
kegiatan kerjasama Tahap II pengembangan
promosi TB kegiatan Promosi
RO secara terpadu
berbasis IT
Persentase Penguatan layanan Evaluasi
Kepatuhan bedah thoraks dan PIE implementasi Clinical
Clinical Pathway secara rutin
Pathway
Update Clinical
Pathway
Program kendali
mutu dan kendali
biaya
Terwujudnya layanan Persentase Mewujudkan layanan Pembukaan layanan
unggulan Peningkatan unggulan dibidang non kemoterapi termasuk
Kunjungan medik Tahap I pengurusan ijin dan
5
Pasien kerja sama dengan
Kanker Paru pihak penjamin
di Rawat Inap (BPJS Kesehatan)
Terwujudnya layanan Persentase Program pelayanan TB Penguatan jejaring
rumah sakit yang pasien TB ,TB-RO dan kanker paru layanan TB dan TB
6 mendukung program RO yang Tahap II RO
nasional terdiagnosis
dan diobati
Penataan alur dan
tempat layanan TB
dan TB RO
Diklat TB dan TB RO
untuk nakes (dokter,
perawat, penunjang)
Optimalisasi
penggunaan
SITATRA

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 18

 SASARAN KEGIATAN
PROGRAM STRATEGIS
NO STRATEGIS TAHUN STRATEGIS
TAHUN 2022
2022 TAHUN 2022
Persentase Program pengadaan Memastikan koneksi
pelaksanaan sistim petugas dan internet di aplikasi
sistem ketersediaan data sisrute lancer
rujukan rujukan
terintegrasi
Memfasilitasi sarpras
sisrute
Menerima rujukan,
melakukan
konfirmasi / menolak
Mengisi rujukan
mengevaluasi
rujukan masuk dan
keluar
Jumlah jenis Program pengembangan Penambahan jumlah
pelayanan pelayanan kesehatan hari layanan klinik
kesehatan prioritas nasional di luar mata
prioritas paru penyakit tidak
nasional menular (Syaraf , mata)
diluar paru
Penambahan
peralatan operasi
(bedah)
Terwujudnya RS Jumlah Mewujudkan Rumah Malakukan
Pendidikan untuk Publikasi Sakit berbasis riset kerjasama dengan
Meningkatkan Kualitas Penelitian institusi pendidikan
7 Pelayanan Tingkat untuk melakukan
Nasional yang penelitian bersama
Dilaksanakan dan hasilnya akan di
di RS publikasikan
Persentase Akreditasi Diklat Meningkatkan
Tingkat kompetensi Clinical
Kepuasan Instruktur dalam
Peserta Didik bentuk pelatihan,
seminar, IHT

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 19

 SASARAN PROGRAM KEGIATAN
NO STRATEGIS TAHUN KPI STRATEGIS TAHUN STRATEGIS
2022 2022 TAHUN 2022
Terwujudnya kerjasama Jumlah Peningkatkan kerjasama Meningkatkan
dengan institusi Kerjasama dan melakukan evaluasi kerjasama dengan
kesehatan dan dengan kerjasama yang telah institusi pendidikan
pendidikan serta Faskes dan dilaksanakan terutama kesehatan guna
institusi lainnya Institusi bekerjasama dengan mendukung
Pendidikan faskes dan institusi peningkatan kualitas
8 untuk pendidikan yang bisa pelayanan
Melengkapi memenuhi kebutuhan
Kebutuhan SDM di RS
SDM dan
Fasilitas
Pendukung
Pelayanan
Terwujudnya pelayanan Persentase Program pengembangan Evaluasi
prima Waktu citra RS/ Hospital Brand pelaksanaan
Tunggu Image prosedur
9 Penanganan penanganan
Kegawat kegawatdaruratan
daruratan respirasi
Respirasi
Diklat dokter dan
perawat terkait
penanganan
kegawatdaruratan
respirasi
Pemeliharaan
peralatan dan
fasilitas penanganan
kegawatdaruratan
respirasi
Persentase Penguatan internal Membuat analisa
Kecepatan dalam memperkuat respon time
Respon pelayanan prima ( 6 penanganan
Terhadap unsur, kemampuan, complain
Komplain sikap, perhatian ,
tindakan dan
tanggungjawab )
Membuat rancangan
pengembangan
sistem penanganan
complain
Terwujudnya kepuasan Persentase Program sapa pelanggan Melakukan Pelatihan
pelanggan Tingkat Tahap II sercive excelent
10 Kepuasan kepada pemberi
Pelanggan layanan

Melaksanakan
Survey Kepuasan
Pelanggan

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 20

 SASARAN KEGIATAN
PROGRAM STRATEGIS
NO STRATEGIS TAHUN KPI STRATEGIS TAHUN
TAHUN 2022
2022 2022

Membangun
komunikasi efektif
sesama petugas
melalui kegiatan
dialog interaktif
Melaksanakan
Survey Kepuasaan
oleh pihak Eksternal
Melakukan Pelatihan
dan Komunikasi
Efektif
Terwujudnya sumber Persentase Peningkatan jumlah Melakukan PKS
pembiayaan di luar peningkatan kerjasama dengan dengan Penjamin di
klaim JKN jumlah Penjamin diluar JKN luar JKN
11 pasien yang
menggunaka
n penjaminan
diluar JKN
Terwujudnya Persentase Penurunan selisih Melakukan Pelatihan
peningkatan klaim yang pengajuan klaim BPJS pegawai bagian
pendapatan dan disetujui dengan Berita Acara verifikasi dan
12 efisiensi biaya Verifikasi BPJS penjaminan pasien
dengan klaim
yang
diajukan

Persentase Peningkatan pendapatan Melakukan

peningkatan dari optimalisasi aset Pengembangan
pemanfaatan layanan non
operasional dengan
optimalisasi
optimalisasi utilisasi
aset asset
Persentase Efisiensi biaya
PNBP operasional
Terhadap Melakukan
Biaya Pengendalian dan
Operasional Pemantauan biaya
operasional RS

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 21

 B. Rencana anggaran tahun 2022

PROGRAM/
USULAN PAGU 2022 KETERANGAN
AKTIVITAS/ KRO/
NO
RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL SATUA HARGA
UNIT USULAN TAHUN 2022
N SATUAN
TOTAL 165.616.855.400
1 BELANJA ALKES 298 13.295.611.000

icu : 2, Igd : 1,poliklinik: 1,Flam1 :

1 Stetoskop dewasa 13 UNIT 13.611.000 1,Flam2 : 1, Ibs :1, Tindakan : 1,
1.047.000
Dahlia1: 1, RITN 2, Kenanga 2
icu : 2, Igd : 2,poliklinik: 2,Flam1 :
2,Flam2 : 2, Ibs :2, Tindakan : 2,
Tensi meter
2 27 UNIT 32.400.000 Dahlia1: 2,Dahlia2 : 2, mawar : 2,
elektrik 1.200.000
melati : 2, sedijanto : 2, RITN 1,
kenanga 2
RITN : 2, KENANGA 1, IGD 1,
SOEDIJANTO 1, CENDANA 1,
3 Trolly emergency 11 UNIT 165.924.000
15.084.000 FLAMB1 : 1, FLAMB 2:1, ICU
DALAM 1, KENANGA 1
poli non
4 Tensimeter anak 8 UNIT 16.000.000 respi:1,Igd:1,kenanga:1,Flam: 2,
2.000.000
cendana3:1,mawar:1, melati:1

Timbangan BB dan
5 2 UNIT 15.180.000 poli TB:1,r.Kenanga baru:1
TB Dewasa 7.590.000
dahlia1 :1,
cendana:1,dahlia2:1,sedijanto:1,dah
6 Matras Dikubitus 9 UNIT 53.181.000
5.909.000 lia1:1,mawar:1, kenanga
new:1,Melati:1
IGD : 2, cendana :2, kenanga
7 Kursi roda 12 UNIT 57.600.000 new:1, Dahlia1: 1, poli:2, Flam1:1,
4.800.000
flam2:2, mawar: 1,melati:1

IBS: 8,Igd : 2 RITN kenanga 8,

8 Tiang Infus 45 UNIT 95.445.000
2.121.000 kenanga 27

kenanga new:1,
9 Suction lendir 4 UNIT 30.000.000 sedijanto:1,melati:1,flamboyan1;1,d
7.500.000
ahlia1:1

Troli instrument
RITN kenanga:4, kenanga
10 (trolly injeksi dan 11 UNIT 33.517.000
3.047.000 2,,Igd:1,Flam1: 1, flam 1:1, ibs 2
trolly tindakan)

11 Set Pembuka Gips 1 UNIT 27.917.000 27.917.000 untuk poliklinik

Timbangan Bayi
12 2 UNIT 2.500.000 5.000.000 poliklinik: 1, flam 2: 1,
Digital

13 Gunting Jaringan 3 UNIT 6.000.000 Poliklinik

2.000.000

14 Medikasi Set 2 UNIT 20.000.000 poliklinik:2

10.000.000

15 Mayo Table 7 UNIT 236.341.000 IBS

33.763.000
flam 1: 1, cendana: 1, poli respi:1,
poli non respi: 1, melati :1,
16 ECG 8 UNIT 218.400.000
27.300.000 sedijanto: 1,dahlia1: 1, RITN
kenanga 1

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 22

18 Srynge Pump 9 UNIT 354.240.000 RITN kenanga: 8,Igd:1
39.360.000

19 Pass Box 4 UNIT 204.600.000 IBS

51.150.000

20 Continous suction 2 UNIT 100.000.000 kenanga:2

50.000.000

21 Parafin bath 1 UNIT 16.500.000 Rehab medik

16.500.000

Pulse Oksimetri
22 2 UNIT 6.000.000 Igd:1,ICU :1,Flam2:1
anak 3.000.000

Sterrad velocity
23 1 UNIT 78.960.000 CSSD
reader 78.960.000

Bag Valve Mask

24 1 UNIT 6.828.000 RITN Kenanga
(dewasa) 6.828.000

Bag Valve Mask

25 2 UNIT 13.168.000 Flam2 :1, kenanga 1
(Baby) 6.584.000
(LAB) diperlukan karena
refrigerator yang dimiliki
Laboratory kapasitasnya sudah tidak lagi
26 4 UNIT 693.616.000
Refrigerator 173.404.000 mencukupi kebutuhan akan
penyimpanan reagen patologi klinik,
anatomic dan mikrobiologi
(LAB) Untuk memeriksa parameter
AaDO2 yang sekarang dibutuhkan
Blood Gas
27 1 UNIT 198.000.000 oleh klinisi, kondisi sekarang sudah
Analyzer 198.000.000
punya 1 namun tidak dapat
memeriksa parameter AaDO2

(FISIOTERAPI) MEMENUHI
KELENGKAPAN ALAT
Electrical FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 2
28 2 UNIT 65.106.000
Stimulation 32.553.000 DENGAN PENGGUNAAN SELAMA
3 TH TERAKHIR 2.319 KALI)
(URGENT)

(FISIOTERAPI) MEMENUHI
KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 2
29 IR standing 4 UNIT 12.600.000
3.150.000 DENGAN PENGGUNAAN SELAMA
3 TH TERAKHIR 3.632 KALI)
(URGENT)

cendana : 2, flam 1 :1, flam2 : 1,

mawar :2, melati ;2, dahlia1:2,
30 Pulse Oksimetri 17 UNIT 3.131.000 53.227.000
dahlia2: 2,sedijanto:1, poli:1, Igd :
1,Icu:1, RITN 1
Cendana3:1, Flam 1:2,Flam2 :4,
31 Infus pump 12 UNIT 484.488.000
40.374.000 Kenanga 4,Sedijanto :1

32 Harmonic set 1 UNIT 520.355.000 IBS

520.355.000

33 ESU 1 UNIT 600.000.000 IBS

600.000.000

34 Tourniquet System 1 UNIT 135.000.000 IBS

135.000.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 23

 MEMENUHI KELENGKAPAN
ALAT FISIOTERAPI (YANG
DIMILIKI 4 (1 LAYAK PAKAI, 3
35 SWD 1 UNIT 198.000.000 RUSAK BERAT) DENGAN
198.000.000
PENGGUNAAN SELAMA 3 TH
TERAKHIR 3.339) (CUKUP
URGENT)

(FISIOTERAPI) MEMENUHI
KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 1
DENGAN KAPASITAS KABIN 5
36 US 2 UNIT 77.120.000
38.560.000 (DIGUNAKAN BERGANTIAN) DAN
DENGAN PENGGUNAAN SELAMA
3 TH TERAKHIR 2.637 KALI
PENGGUNAN) (URGENT)

(FISIOTERAPI) MEMENUHI
KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 1
DENGAN KEADAAN RUSAK
RINGAN, MEMBUTUHKAN 1 LAGI
37 Traksi 1 UNIT 290.000.000
290.000.000 AGAR TIODAK BERGANTIAAN
DAN DENGAN PENGGUNAAN
SELAMA 3 TH TERAKHIR 110
KALI PENGGUNAN) (CUKUP
URGENT)
untuk RR 3, R.Tindakan 1,
38 Patient Monitor 16 UNIT 4.075.344.000 kenanga :9, dahlia2:1, flam1: 1,
254.709.000
Dahlia1:1
(LAB) Dengan pengembangan
biosafety level 3, diperlukan
mikroskop binoculer untuk
Mikroskop
39 2 UNIT 78.776.000 pengerjaan pemeriksaan BTA,
Binoculer 39.388.000
bakteri, dan parasit lainnya. Alat
yang sudah dimiliki 2 namun dalam
kondisi tidak layak pakai

40 pulse oximetri bayi 3 UNIT 10.395.000 IGD 1, CENDANA 1, ICU 1

3.465.000

Timbangan Injak
41 1 UNIT 2.209.000 kenanga isolasi
Digital 2.209.000

42 Laryngoscope 2 SET 114.732.000 ICU, ICU RITN

57.366.000

Endoscope washer
43 1 UNIT 290.856.000 ruang bedah
and desinfektor 290.856.000

44 EMG 1 UNIT 1.002.615.000 KELENGKAPAN SYARAF

1.002.615.000

45 EEG 1 UNIT 995.123.000 KELENGKAPAN SYARAF

995.123.000

46 Central monitor 1 UNIT 448.341.000 RITN kenanga

448.341.000

47 easy move 2 UNIT 7.400.000 isolasi kenanga

3.700.000

48 gunting perban 20 UNIT 109.340.000 semua rawat inap dan rawat jalan
5.467.000

49 tensi manual 13 UNIT 21.489.000 untuk semua ruangan

1.653.000

50 laparascopy 1 set 1.004.667.000 IBS

1.004.667.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 24

 Obat-obatan dan
2 18.902.097.000
BMHP

Pengadaan Obat-
obatan dan BMHP 1 THN 6.478.986.000
6.478.986.000
covid
Pengadaan Obat-
obatan dan BMHP 1 THN 6.497.465.000
6.497.465.000
non covid

Pengadaan BMHP
1 THN 563.106.000
Radiologi 563.106.000
Pengadaan BMHP
Laboratorium 1 THN 3.544.011.000
3.544.011.000
Patologi Klinis
Pengadaan BMHP
Laboratorium 1 THN 402.249.000
402.249.000
Patologi Anatomi

Pengadaan Diet
1 THN 320.080.000
Pasien 320.080.000

Pengadaan Gas
1 THN 1.096.200.000
Medis 1.096.200.000

Operasional dan
3 Pemeliharaan RS 28.558.648.000
BLU
Jumlah Pegawai Non PNS RS Paru
dr. Ario Wirawan Salatiga sebanyak
108 pegawai. Besaran belanja gaji
Belanja Pegawai 5.056.380.000 Pegawai Non PNS dialokasikan
sebanyak 14 kali dalam setahun
(gaji rutin 12 bulan, gaji ke-13, dan
THR).

> Belanja Barang 2.689.543.000

Penambah Daya
108.7
Tahan Tubuh OH 2.065.680.000
20 19.000
Pegawai
Pakaian Dinas
1 THN 333.481.000
Pegawai 333.481.000

Makan Rapat 2.685 OK 118.140.000

44.000

Snack Rapat 3.500 OK 52.500.000

15.000

Barang Keperluan
1 THN 119.742.000
RT 119.742.000

> Belanja Jasa 710.915.000

Jasa Konsultan 1 THN 175.000.000

175.000.000
Audit laporan keuangan BLU RS
Paru dr. Ario Wirawan Salatiga oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP)
Jasa Audit
1 PAKET 90.915.000 independen yang terdaftar di BPK .
Independen 90.915.000
Selain itu, juga diperlukan audit
kinerja rumah sakit untuk menilai
pelayanan rumah sakit.
Survey Akreditasi
1 THN 295.000.000
RS 295.000.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 25

 Penyiapan
1 THN 150.000.000
WBK/WBBM 150.000.000

> Belanja
8.651.652.000
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
3.532 M2 611.036.000
Kantor Bertingkat 173.000
(Jawa Tengah)
Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
16.50
Kantor Tidak M2 1.601.082.000
6 97.000
Bertingkat (Jawa
Tengah)
Pemeliharaan
Halaman
41.20
Gedung/Bangunan M2 412.000.000
0 10.000
Kantor (Jawa
Tengah)
Pemeliharaan
1 THN 3.069.800.000
Peralatan Medik 3.069.800.000

Pemeliharaan
Peralatan Non 1 THN 645.422.000
645.422.000
Medik
Pemeliharaan
Personal
280 UNIT 204.400.000
Computer/Noteboo 730.000
k
Pemeliharaan
210 UNIT 144.900.000
Printer 690.000

Pemeliharaan AC
1 THN 196.677.000
Split 196.677.000

Pemeliharaan
1 THN 115.580.000
Lift/Elevator 115.580.000

Pemeliharaan
Genset 630 kva, 1 THN 41.459.000
41.459.000
325 kva, 132 kva
Biaya
Pemeliharaan dan
Operasional 14 UNIT 488.320.000
34.880.000
Kendaraan Roda 4
(Jawa Tengah)
Biaya
Pemeliharaan dan
Operasional 9 UNIT 35.550.000
3.950.000
Kendaraan Roda 2
(Jawa Tengah)
Pemeliharaan
Jaringan Air,
1 THN 483.648.000
Listrik, dan 483.648.000
Telepon
Pemeliharaan
Jaringan Sistem 1 THN 601.778.000
601.778.000
Informasi
Terdiri dari biaya tiket pesawat,
Belanja uang saku harian, dan biaya
1.203.500.000
Perjalanan penginapan. Analisis kebutuhan
belanja perjalanan terlampir
Bahan Bakar
1 THN 130.991.000
Genset 130.991.000

Bahan Bakar
Mesin Pemotong 1 THN 3.000.000
3.000.000
Rumput
Biaya Pembayaran
darah dan Pemerik 1 THN 475.032.000
475.032.000
Lab Keluar

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 26

 Biaya Keperluan
Sehari-hari RS 1 THN 761.687.000
761.687.000
BLU
Biaya Pengiriman
Surat Dinas dan 1 THN 45.850.000
45.850.000
Barang

Pengadaan
1 THN 35.000.000
Powder APAR 35.000.000

Pekerjaan Pest
1 THN 87.780.000
Control 87.780.000
Pemeriksaan
Kualitas 1 THN 63.011.000
63.011.000
Lingkungan

Pemusnahan
1 THN 792.000.000
Sampah Medis 792.000.000
Pemusnahan
Sampah Non 1 THN 19.800.000
19.800.000
Medis
Uji Sertifikasi Laik
Fungsi Gedung 1 THN 717.702.000
717.702.000
Bangunan
Jasa Dokter
Perhitungan analisis jasa dokter
Mitra/Tenaga Mitra 1 THN 2.905.130.000
2.905.130.000 mitra terlampir
Lainnya

Biaya Reviu Master

1 THN -
Plan -

Perlindungan dari segala

kemungkinan timbulnya kerugian
terhadap BMN RS Paru dr. Ario
Biaya Asuransi
Wirawan Salatiga sebagaimana
Gedung dan 1 THN 100.450.000
100.450.000 tertuang dalam PMK RI No.
Bangunan
97/PMK.06/2019 Tentang
Pengasuransian Barang Milik
Negara
Belanja Barang
Persediaan Barang 1 THN -
Konsumsi - BLU

Bama Pasien 1 THN -

Belanja Barang
Persediaan Barang 4.109.225.000
Konsumsi - BLU
Pengadaan Bahan
Makan Kering 1 THN 550.663.000
550.663.000
Pasien RS

Pengadaan Bahan
1 THN 1.992.348.000
Makan Basah RS 1.992.348.000

> Barang
1 THN -
Persediaan Lain -

Tekstil Pelayanan
1 THN 225.000.000
Pasien 225.000.000

Linen Pelayanan
1 THN 335.875.000
Pasien 335.875.000

BHP Bangunan 1 THN 168.280.000

168.280.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 27

 BHP Identifikasi
1 THN 239.872.000
Pasien 239.872.000

BHP Sanitasi 1 THN 597.187.000

597.187.000

4 Peningkatan SDM 1 THN 2.943.596.000

Pelatihan Pegawai 1 THN 2.286.896.000

2.286.896.000

Inhouse Training 1 THN 416.700.000

416.700.000

Bantuan Biaya
Penulisan Karya 1 THN 100.000.000
100.000.000
Ilmiah

Pelatihan Pegawai
1 THN 140.000.000
dalam satu K/L 140.000.000
Pemberian remunerasi mengacu
pada KMK No. 375/KMK.05/2017.
Ijin pemberian remunerasi sebesar
45% dari target PNBP. Besaran
Pembayaran
5 1 THN 33.176.250.000 pagu alokasi remunerasi tersebut
Remunerasi
digunakan untuk pembayaran
remunerasi, gaji pegawai BLU,
honor Dewan Pengawas RS, dan
asuransi purna jabatan

Remunerasi 1 THN 31.809.890.00 31.809.890.000

0

Gaji Pegawai BLU

1 THN 864.360.000
(22 Peg x 14 Bln) 864.360.000

Honor Dewas 1 THN 443.268.000

443.268.000

Asuransi Purna
1 THN 58.732.000
Jabatan 58.732.000

6 SARPRAS 393 6.336.187.000

15 Unit 171.981.000

Mendukung Kegiatan Promosi dan

Pemasaran Rumah Sakit (untuk
Handycam 1 Unit 18.149.000
18.149.000 pembuatan liputan dg kualitas video
atau foto yang lebih bagus)
Mendukung Kegiatan Promosi dan
Pemasaran Rumah Sakit (untuk
Layar Proyektor 1 Unit 1.997.000
1.997.000 mendukung kegiatan promkes
internal maupun eksternal)
Mendukung Kegiatan Promosi dan
Pemasaran Rumah Sakit (untuk
Gimbal 1 Unit 4.417.000
4.417.000 pembuatan liputan dg kualitas video
atau foto yang lebih bagus)
Mendukung Kegiatan Promosi dan
Pemasaran Rumah Sakit
Penambahan
(memberikan informasi di internal
papan nama dokter 1 Paket 2.827.000
2.827.000 rumah sakit agar memudahkan
dan stiker
pengunjung dan menyesuaikan
kondisi dokter yang melayani )

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 28

 dibutuhkan untuk melengkapi papan
Papan baliho
informasi yang sudah ada, akan
informasi layanan
3 Unit 33.900.000 tetapi belum menyeluruh di semua
rawat jalan dan 11.300.000
area rumah sakit sehingga masih
ranap
perlu penambahan
Mendukung Kegiatan Promosi dan
Billboard informasi
Pemasaran Rumah Sakit (billboard
layanan di pintu 1 Unit 44.000.000
44.000.000 sebelumnya sudah dalam keadaan
gerbang
tidak baik)
dikarenakan adanya unit baru yaitu
Mackie Producer Instalasi Promkes dan Pemasaran,
Bundle paket alat 1 Unit 6.204.000 sehingga diperlukan ruangan
6.204.000
home recording khusus berupa studio promkes.
Untuk mendukung studio
dikarenakan adanya unit baru yaitu
Instalasi Promkes dan Pemasaran,
sehingga diperlukan ruangan
Mackie Studio
1 Unit 10.340.000 khusus berupa studio promkes.
Bundle 10.340.000
Untuk mendukung studio tersebut
diberlukan alat pendukung studio
promkes
dikarenakan adanya unit baru yaitu
Ableton live 10 site Instalasi Promkes dan Pemasaran,
listence daw 1 Unit 9.227.000 sehingga diperlukan ruangan
9.227.000
software khusus berupa studio promkes.
Untuk mendukung studio
Mendukung Kegiatan Promosi dan
Baliho Promkes
Pemasaran Rumah Sakit (baliho
(depan pos 1 Unit 10.065.000
10.065.000 sebelumnya sudah dalam keadaan
satpam)
tidak baik)
Billboar Gapura ini sangat
diperlukan untuk memasang
berbagai spanduk yang saat ini
masih terpasang dengan
Bilboard Gapura 1 Unit 18.645.000
18.645.000 menggunakan tali, yang sangat
mudah lepas, sehingga perlu ada
tempat khusus untuk pemasangan
spanduk
Pemasangan patung dr. Ario
Wirawan adalah untuk
Pemasangan
memperkenalkan kepada
patung dr. Ario 1 Set 9.064.000
9.064.000 masyarakat sejarah pendirian
Wirawan
rumah sakit serta untuk mengenang
jasa beliau,
Mendukung Kegiatan Promosi dan
Pesawat telepon Pemasaran Rumah Sakit (telepon
1 Unit 3.146.000
digital 3.146.000 digital yang dimiliki sudah dalam
keadaan tidak baik)

PENGOLAH
101 1.232.935.000
DATA
Elektromedik 1
IGD 1
FAR 1
PC 11 15 unit 200.250.000 Kep 2
13.350.000
Gizi 1
e RM 4
CM 5
PEA 1
Keu 2
Laptop 10 Unit 90.000.000 Akt 1
9.000.000
Rajal 3, PE 2, Diklat 1

Laptop 4 unit 33.000.000 e RM

8.250.000

IGD 1
IT 2
Printer Scanner
11 unit 65.450.000 Kep 1
ADF 5.950.000
Gizi 1
Dir 3, PE 1, kasubag umum 1

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 29

 printer scanner non
7 unit 19.600.000 Pendaftaran 5, Gizi 1, kep 1
adf 2.800.000
Monitor
Touchscreen + 5 Unit 38.500.000 Pendaftaran 5
7.700.000
Stand Bracket
MiniPC 5 Unit 9.500.000 Pendaftaran
1.900.000
Printer Thermal 6 Unit 15.000.000 Pendaftaran 5, rekam medik 1
2.500.000
Smartphone Suport
17 unit 71.400.000 Komite medik 17
NFC 4.200.000
NFC Reader 15 unit 22.500.000 Pendaftaran, Ruangan
1.500.000
Server Storage 1 unit 470.000.000 IT 1
470.000.000
UPS 1 Unit 112.420.000 IT 1
112.420.000
CCTV 2 paket 63.800.000
31.900.000
Scanner Barcode 1 Unit 1.750.000 REKAM MEDIK
1.750.000
scanner 1 unit 19.765.000 arsip
19.765.000
277 UNIT 4.931.271.000

Pengantian R.Dokter yang rusak

Kursi Manajer 7 Unit 18.095.000
2.585.000 (Poliklinik)
R.Rapat Aula Asma 3 (15) dan R
Rapat lantai 2 (10),
Kursi Rapat 31 Unit 49.445.000
1.595.000 ELEKTROMEDIK 2, keperawatan 1,
kenanga 3
R Komite Medik 8
Elektromedik (2), Flamboyan 2 (1),
Mawar (4), Melati (4), Cendana (2),
Meja Kerja 53 Unit 169.070.000 RITN dan Kenanga (10), Rawat
3.190.000
Jalan (10), farmasi (3), Gizi (7),
KOMITE KEPERAWATAN (1),
KASI KEPERAWATAN (1)

ELEKTROMEDIK 2, farmasi 2, gizi

2, RITN 4, kenangan isolasi 2,
DAHLIA 2: 1,

Flamboyan

Keuangan, PE
Lemari arsip besi -
25 bh 88.825.000
ayun 3.553.000

PPK

PPHP

diklat 2, gizi 4, arsip 1

R. Kenanga RITN, Flamboyan 1,

flamboyan 2 (UNTUK LINEN),
isolasi kenanga 1, RITN kenanga 2,
Lemari makan - dahlia 2 :1, DAHLIA 1:1
10 bh 13.750.000
kaca 1.375.000

FLAMBOYAN 2

Filling kabinet
22 bh 55.660.000 PPK (2)
2.530.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 30

 PPHP

Keuangan (2)

AKUTANSI

elektromedik (2), mawar (2). Melati

(2), rajal (2), ritn kenanga 3,
kenanga 3, CENDANA 2

IT (2), Farmasi (4), REKAM MEDIK

AC 13 Unit 6.214.000 80.782.000
(5), ARSIP (2)

Keu 2, kamar jenazah 1, REKAM

Almari Berkas 5 Unit 30.000.000
6.000.000 MEDIK 2

Examination Tool 16 Unit 16.000.000 Ibs

1.000.000

Exhaust Fan 10 Unit 20.000.000 dahlia 2 (7), igd 2, ARSIP 1

2.000.000

Eye wash 1 Unit 3.310.000 Laundry

3.310.000

Foot Step 4 Unit 6.000.000 ibs

1.500.000

Hp 4 Unit 20.000.000 IGD, IBS, ICU, RANAP (dahlia 2)

5.000.000

Rak Panjang solid

stainlees susun 4 2 Unit 22.126.000 CSSD
11.063.000
(Work Table III)

TAB sebagai
Media Komunikasi
4 Unit 27.780.000 Gizi
dan Edukasi 6.945.000
Pasien

Timbangan badan
digital (Body Fat 1 Unit 3.714.000 Gizi
3.714.000
Monitor)

Meja Kerja
2 Unit 6.480.000 Gizi
Komputer 3.240.000

Air Safety System

(Sterilisasi 1 Unit 157.575.000 KESLING
157.575.000
Ruangan)
Tempat sampah
10 Unit 12.550.000 KESLING
beroda outdor 1.255.000

Mesin potong
2 Unit 10.396.000 KESLING
rumput 5.198.000

Krisbow Alat Ukur

PH Meter dengan 1 Unit 2.854.000 KESLING
2.854.000
Indikator Suhu

Lemari Linen
5 unit 63.250.000 Laundry
Stainless Kaca 12.650.000

Loker cabinet ( 15 Dahlia 1, kenanga 1, RITN

3 Set 30.000.000
orang ) 10.000.000 kenanga 1

Toolset Kerja 2 unit 3.500.000 ELEKTROMEDIK

1.750.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 31

 Dahlia 1, dahlia 2, falmb 1 dan 2,
Troly linen 10 unit 26.000.000 cendana 2 dan 3, soedijanto,
2.600.000
kenanga, mawar, melati

Mawar 2, melati 2, igd 1, dahlia 1:1,

Nurse station 7 set 70.000.000
10.000.000 dahlia 2:1,

Trolly Linen di area

4 buah 6.000.000 Laundry
kotor 1.500.000

Mobile File 1 unit 45.000.000 ruang arsip 1

45.000.000

mobile file
1 unit 91.000.000 rekam medik
mechanic 91.000.000
Bak cuci stainless
steel Double sink
1 UNIT 7.039.000 GIZI
Table With Splash 7.039.000
Back
Bak cuci stainless
1 UNIT 2.350.000 GIZI
steel Grease trap 2.350.000

FREEZER 2
2 UNIT 64.182.000 GIZI
DOOR 32.091.000

RAK STAINLESS
3 UNIT 12.201.000 GIZI
STEEL 4.067.000

Food Service
2 UNIT 31.240.000 GIZI
Trolley Tertutup 15.620.000

Cabinet Swing
1 UNIT 12.246.000 GIZI
Door 12.246.000

Kwalie Range 1 UNIT 29.700.000 GIZI

29.700.000
Mortuary
carriage/kereta 1 UNIT 17.229.000 pemulasaran jenazah
17.229.000
jenazah

almari pendingin
1 UNIT 213.620.000 pemulasaran jenazah
jenazah 213.620.000

UPS XRAY DR 1 UNIT 444.196.000 RADIOLOGI

444.196.000

UPS MAMO 1 UNIT 293.716.000 RADIOLOGI

293.716.000

Pintu Radiasi 1 UNIT 2.647.950.000 RADIOLOGI

2.647.950.000

kursi tunggu pasien

2 UNIT 2.600.000 KENANGA
panjang 1.300.000

kulkas 1 pintu 2 UNIT 3.840.000 RITN kenanga, kenanga

1.920.000

7 Aplikasi 10.000.000

RAJAL (UNTUK APLIKASI

Aplikasi PEMERIKSAAN KESEHATAN
1 Unit 10.000.000
Psikometri/MMPI 10.000.000 JIWA)

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 32

8 Gedung 17.447.582.400

Pembangunan
344 m2 3.600.000.000
Masjid 3.600.000.000

Pengembangan
304.000.000
gedung data center 304.000.000
Pelayanan Paru
Sehat (jogging
track, kantin sehat, 13.543.582.40 13.543.582.400
joglo atau semi 0
terbuka)
Jumlah pegawai PNS RS Paru dr.
Ario Wirawan Salatiga sebanyak
Layanan Gaji dan
9 1 LAYAN 28.023.446.000 348 pegawai. Alokasi anggaran
Tunjangan
AN belanja pegawai termasuk gaji ke-
13 dan THR.
Gaji dan
28.023.446.000
Tunjangan

Pembayaran Gaji
28.023.446.000
dan Tunjangan

Beban Gaji Pokok

18.553.202.000
PNS

Beban Pembulatan
325.000
Gaji PNS

Beban Tunj.
1.409.904.000
Suami/Istri PNS

Beban Tunj. Anak

485.582.000
PNS

Beban Tunj.
303.049.000
Struktural PNS

Beban Tunj.
1.820.947.000
Fungsional PNS

Beban Tunj. PPh

113.251.000
PNS

Beban Tunj. Beras

1.113.976.000
PNS

Beban Uang
3.747.217.000
Makan PNS

Beban Tunjangan
451.693.000
Umum PNS

Beban Uang
24.300.000
Lembur
Layanan
10 Operasional 1 LAYAN 10.437.872.000
Perkantoran AN

Belanja Keperluan
5.729.686.000
Perkantoran

> BIAYA
4.682.461.000
OUTSOURCING

Outsourcing
1 THN 1.282.335.000
Satpam 1.282.335.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 33

 Outsourcing
Petugas
Kebersihan 1 THN 2.281.559.000
2.281.559.000
Gedung dan
Bangunan
Outsourcing
Petugas
1 THN 482.354.000
Kebersihan 482.354.000
Halaman
Outsourcing
1 THN 636.213.000
Petugas Pramusaji 636.213.000

> BELANJA
KEPERLUAN 1 THN 1.047.225.000
-
PERKANTORAN

Langganan Surat Sebagai bahan sumber informasi

1 THN 28.000.000
Kabar 28.000.000 kepada pegawai dan pengunjung

Langganan Internet 1 THN 393.400.000

393.400.000

Langganan Gas
1 THN 323.550.000
Elpiji 323.550.000
Sangat diperlukan untuk
Barang dan
menunjang promosi dan pemasaran
Cetakan Untuk 1 THN 302.275.000
302.275.000 di Instalasi Promkes dan
Promkes
Pemasaran
Belanja Barang
Persediaan Barang 2.227.817.000
Konsumsi

Alat Tulis Kantor 1 THN 155.863.000

155.863.000

BHP Gizi 1 THN 448.409.000

448.409.000

BHP SIMRS 1 THN 275.676.000

275.676.000

BHP Keperluan
1 THN 582.851.000
Rumah Tangga 582.851.000

BHP Listrik 1 THN 195.448.000

195.448.000

Cetakan Medis 1 THN 569.570.000

569.570.000

LANGGANAN
1 THN 2.002.169.000
DAYA DAN JASA -

- Belanja
1 THN 1.860.000.000
Langganan Listrik 1.860.000.000

- Belanja
Langganan 1 THN 38.642.000
38.642.000
Telepon

- Belanja
1 THN 103.527.000
Langganan Air 103.527.000
Pemberian honor ditujukan untuk
> HONOR Pengelola Anggaran dan Organisasi
OPERASIONAL 478.200.000 Pengadaan Barang dan Jasa.
SATUAN KERJA Analisisi kebutuhan honor
operasional satker terlampir

11 Kendaraan 276.629.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 34

 Mobil Pick Up 1 unit 156.000.000 Laundry
156.000.000
GIZI, yang dimiliki 2, dengan
standar kebutuhan 3 (2 kendaraan
Karya 150 L
untuk mengirim makanan ke ruang
dengan modifikasi
1 unit 51.329.000 perawatan, 1 kendaraan untuk
box full swing dan 51.329.000
menangkut alat makan kotor untuk
canopy
mengurangi risiko kontaminasi dan
pembusukan)
Sepeda Motor
3 unit 69.300.000 IGD, Ranap, DIKLAT
Mobile 23.100.000

Barang Pandemi
12 5.853.000.000
APD dll 5.853.000.000

Bahan Makan
13 355.937.000
untuk non pasien 355.937.000

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 35

 BAB IV
PENUTUP

Demikian telah kamisusun dokumen Rencana Kinerta Tahunan ( RKT ) Rumah Sakit Paru
dr Ario Wirawan Salatiga tahun 2022, masukan dan saran untuk perbaikan atau
penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 36