DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KETIDAKS

PERIODE 25-26 JU
PERSYARATAN STATUS
NO. LKS UNIT KERJA/AUDITI KETIDAKSESUAIAN
ISO 9001 : 2015 TDK SESUAI OBSERVASI

PRODUKSI AMDK BPOM

X 1

10

11
 Nomor Dokumen : F/IA/9.2/103
Nomor Revisi : R/00
Tanggal berlaku : 01-11-2017
ASI LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE 25-26 JULI 2023
TINDAK LANJUT
KETIDAKSESUAIAN
TARGET SELESAI REALISASI
Ada sarang laba-laba di ruang Sudah dibersihkan
produksi
tembok masih lubang dan list atap Segera dibuatkan korin perbaikan
masih lubang
list jendela ruang pengepakan Sudah dibersihkan
botol berdebu

Didalam ruang Water Treatment, Segera dibuatkan korin perbaikan

antara dinding dengan lantai tidak
ada lengkungan

Petugas cuci galon tidak memakai

sepatu boot saat melakukan Sudah dilakukan teguran langsung
aktivitas
banyak sarang laba-laba di atap Sudah dibersihkan
ruang pencucian galon

akses ke gudang bahan kemas Segera dipindahkan

terhambat dikarenakan adanya
galon kosong dan keranjang galon
yang parkir didepan pintu masuk
exhaust fan gudang bahan kemas Segera dibuatkan SPB
tidak berfungsi
tempat sampah diruang cuci galon Sudah dibuatkan SPB
tidak tertutup

ruang transit ke ruang filling botol Sudah dipindahkan

terdapat sepatu dan tutup botol.

lemari di ruang transit filling botol

terdapat barang yang tidak Sudah dipindahkan
seharusnya di taruh disitu
Mengetahui, Gresik,
Wakil Manajemen Ketua Tim Audit Mutu Internal

(………………………………) (………………………………………….)
103

AUDITOR
STATUS