RENCANA BISNIS

CONGRATULATIONS COFFEE

YOGYAKARTA
2022
 RINGKASAN EKSEKUTIF

Congratulations Coffee adalah kedai minuman coffee yang menyajikan varian kopi Nusantara,
dengan kedai yang menyediakan buku-buku bahasa asing serta dapat konsultasi langsung tentang
travel sekitar.

Selain produk minuman kami juga menyediakan snack dan makanan pendamping. Kami juga
menyediakan produk dalam kemasan botol.

Congratulations Coffee ingin menjadi kedai kopi dengan pilihan menu varian kopi nusantara yang
terlengkap dengan omzet mencapai 200 juta /hari.

Untuk mencapai sasaran tersebut kami terus melakukan inovasi improvisasi, perluasan lahan.
General Appraisal, memperluas mitra kerja, membangun cabang dan terus memelihara kualitas
produk.

Mengenai proyeksi keuangan, usaha ini membutuhkan modal investasi awal (termasuk 2 bulan
modal kerja) sebesar Rp30,463,938 , dimana dengan margin setiap unit keuntungan 24%,
diproyeksikan mencapai BEP (Titik Impas Modal) selama 7 bulan
DESKRIPSI USAHA DAN PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Congratulations Coffee berdiri sejak Oktober 2021, Berawal dari pandemi
COVID-19, saya sempat tidak memiliki perkerjaan, kemudian saya
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beberapa program dari project
ACTION, sehingga hasil dari materi yang saya dapat dari program tersebut
saya aplikasikan pada bisnis Congratulations Coffee.
Visi Kedai minuman coffee dengan kualitas dan rasa terbaik, dengan pilihan kopi
Nusantara terlengkap hingga memiliki omzet mencapai 200juta perhari.

Misi Menjaga kualitas produk

Memperluas lahan, general Appraisal, pemasaran digital, pengadaan mesin
yang modern dan menerapkan pelayanan prima.
Tujuan dan Sasaran 2021 – 2022 = Perluasan lahan.
Strategis 2023 – 2024 = memiliki mesin roasting dan memiliki mesin kopi yang
modern.
2025 – 2026 = memiliki pertanian kopi sendiri.
Nilai Organisasi C = Cekatan
O = Organized
N = Niat
G = Goals
R = Ramah
A = Achievement
T = Tepat guna
S = Semangat
S W
- Variasi banyak - Brand belum terbangun
- Banyak peminat - Pergeseran Trend
- Bisa sambil konsul travel - Belum pasang WIFI
- Bisa sambil baca buku bahasa Asing - Tempat Kurang Luas
- Bahan berkualitas - Belum Punya Tempat Sendiri
- Kemasan Praktis - Alat penyaji kopi masih manual (Produksi
- Packaging Menarik jadi lama)
- Tempat produksi masih belum memadai
(dekat toilet, wastafel kurang)
- Tidak ada parkiran mobil
- Meja Kursi Kurang
O T
- Kebutuhan mahasiswa ngopi sambil nugas - Pesaing lebih terkenal
- Kebutuhan anak muda nongkrong - Harga bahan baku tidak stabil
- Kebutuhan mahasiswa ngopi dirumah dan - Image kopi yang tidak sehat untuk
diberi semangat. lambung
Program dan Kegiatan a. Marketing yang handal
Usaha b. Pelatihan SDM secara rutin
c. Sistem pengelolaan keuangan yang rapi dan aman
d. General Appraisal
e. Inovasi Produk dan Menu.
PASAR DAN PEMASARAN

Pasar
Pelajar

Mahasiswa Pekerja 15-17 tahun

16 – 25 tahun 20-35 tahun

Di kota

Profil Pasar Utama

Mahasiswa, usia 15 – 25 tahun, yang tinggal di kota dengan gaya hidup suka ngopi. Banyak tugas dan
butuh kopi untuk tetap terjaga dan fokus mengerjakan tugasnya.

Kompetitor

Perusahaan Harga Fitur Benefit

Congratulations Coffee Rp20.000 Pemasaran online Kopi fresh, pilihan

(Gofood,Mesdos kopi variatif
Lainnya) dan offline

Rp30.000 Pemasaran online dan Banyak tempat

Sellie Coffee offline duduk

Rp50.000 Pemasaran online dan Brand sudah

Starbucks offline terkenal

Taktik Pemasaran

Produk Variasi kopi Nusantara dan variasi menu pendamping.

Harga Rp20.000 baik untuk penetrasi pasar dan bersahabat dengan target pasar

Promosi - Offline : kedai, dan take in.

- Online : FB, IG, whatsapp, GoFood, ShopeeFood

Tempat / Saluran - Lokasi dekat dengan kampus dan lokasi strategis.

Distribusi
PROSES PRODUKSI

Bagan Alur Proses Produksi

Penjelasan Tahapan Bagan

1. Menyiapkan
Bahan Baku = Menyiapkan dan memastikan bahwa bahan baku
masih tersedia untuk dijual.
2. Gramasi = Mengukur dan Menimbang bahan baku sesuai dengan
takaran, SOP/Resep agar rasa dan kualitas konsisten.
3. Produksi/penyajian kopi oleh barista = pengolahan bahan baku
menjadi sajian kopi oleh barista.
4. Server = Mengantarkan sajian kopi oleh server ke konsumen.
5. Konsumen = Menerima dan menikmati sajian Kopi

Lokasi dan Fasilitas Usaha ini memiliki =

- Lokasi kedai yang strategis,di tengah kota
berada di pinggir jalan, dekat dengan pasar
dan hotel-hotel.
Rencana Usaha ini ada rencana pengembangannya
Pengembangan dengan memperluas target market pasar dan
menjual biji kopi nusantara.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Struktur Organisasi

Owner

Manager Produksi Barista

Posisi Nama Kualifikasi

Pengalaman telah menjadi General

Direktur Achika Afriyati Manager di suatu perusahaan
selama 3 Tahun.
Manager Asti Praditawati Pengalaman staf produksi di
Produksi prakasita sekar mataram selama 8
tahun
Barista Candra Lasmana Pengalaman menjadi barista di Gade
Coffee selama 2 tahun.
Jumlah Karyawan 2

Strategi Manajemen - Gaji yang menarik dan bonus

SDM - Pelatihan berkala/General Apraisal
- Jenjang karir menarik
KEUANGAN

Komponen Biaya

a. biaya investasi (excel)

BIAYA INVESTASI
Perusahaan : Congratulations Coffee

Tahun : 2022

no uraian banyak (unit) harga/unit (Rp) jumlah (Rp)

1 Tabung Gas 1 Rp150,000 Rp150,000

Kompor &
2 Regulator 1 Rp2,000,000 Rp2,000,000

3 Sealer 1 Rp750,000 Rp750,000

4 Moka pot 3 Rp80,000 Rp240,000

Timbangan
5 Digital 2 Rp50,000 Rp100,000

6 Sendok 1 Rp60,000 Rp60,000

7 Dispenser 1 Rp150,000 Rp150,000

8 Filter 1 Rp20,000 Rp20,000

9 Panci 3 Rp60,000 Rp180,000

10 Frother 1 Rp80,000 Rp80,000

11 Gelas 1 Rp30,000 Rp30,000

12 Gelas Sloki 1 Rp30,000 Rp30,000

Pengukur Simple
13 Syrup 1 Rp35,000 Rp35,000

14 Milk Jug 3 Rp50,000 Rp150,000

15 Toples Kopi 3 Rp58,000 Rp174,000

16 Kulkas 1 Rp2,000,000 Rp2,000,000

17 Thermometer 2 Rp30,000 Rp60,000

 Pen Art / Latte
18 Art 1 Rp10,000 Rp10,000

Botol Simple
19 Syrup 6 Rp15,000 Rp90,000

JUMLAH Rp6,309,000

b. biaya penyusutan investasi (excel)

PERHITUNGAN PENYUSUTAN BIAYA INVESTASI

Perusahaan :
Congratulations Coffee

Tahun : 2022

Umur Pakai Biaya

No Uraian Harga Perolehan (Rp) (bulan) Penyusutan/Bulan (Rp)

1 Tabung Gas Rp150,000 60 Rp2,500

Kompor &
2 Regulator Rp2,000,000 36 Rp55,556

3 Sealer Rp750,000 24 Rp31,250

4 Moka pot Rp240,000 24 Rp10,000

5 Timbangan Digital Rp100,000 6 Rp16,667

6 Sendok Rp60,000 24 Rp2,500

7 Dispenser Rp150,000 36 Rp4,167

8 Filter Rp20,000 40 Rp500

9 Panci Rp180,000 36 Rp5,000

10 Frother Rp80,000 36 Rp2,222

11 Gelas Rp30,000 12 Rp2,500

12 Gelas Sloki Rp30,000 12 Rp2,500

Pengukur Simple
13 Syrup Rp35,000 36 Rp972

14 Milk Jug Rp150,000 36 Rp4,167

 15 Toples Kopi Rp174,000 18 Rp9,667

16 Kulkas Rp2,000,000 36 Rp55,556

17 Thermometer Rp60,000 6 Rp10,000

18 Pen Art / Latte Art Rp10,000 24 Rp417

Botol Simple
19 Syrup Rp90,000 12 Rp7,500

JUMLAH Rp223,639

c. biaya modal kerja (excel)

BIAYA OPERASIONAL / MODAL KERJA (asumsi setiap bulan)

Perusahaan : Congratulations
Coffee

Tahun : 2022

banyak harga/unit
no Uraian (unit) (Rp) jumlah (Rp)
I Biaya Tetap

gaji karyawan 2 Rp1,800,000 Rp3,600,000

iuran sampah 1 Rp30,000 Rp30,000

listrik 1 Rp250,000 Rp250,000

kuota internet 1 Rp100,000 Rp100,000

iuran warga 1 Rp100,000 Rp100,000

Sewa Tempat 1 Rp500,000 Rp500,000

total biaya penyusutan / bulan Rp223,639

II Biaya Variabel Cafe Latte

kopi Arabica 4.686 Rp180,000 Rp843,480

kopi Robusta 14.061 Rp100,000 Rp1,406,100

Susu freshmilk 12.6 Rp300,000 Rp3,780,000

 Simple Syrup 22.5 Rp17,500 Rp393,750

Air Galon 9 Rp22,000 Rp198,000

Gas 3 Rp22,000 Rp66,000

gula pasir kemasan 3 Rp18,000 Rp54,000

cup gelas 15 Rp18,000 Rp270,000

plastik sealer 3 Rp12,500 Rp37,500

sticker 15 Rp15,000 Rp225,000

JUMLAH Rp12,077,469

Jumlah Unit 1 Bulan (unit) HPP / unit (Rp) Margin Laba (%)
Kopi Cafe Latte = 750 Kopi = Rp16,103 Kopi = 24%

Harga Jual / Unit (Rp) Laba Kotor / Unit BEP Unit Operasional
Kopi Cafe Latte = Rp20,000 (Rp) (unit)
Kopi Cafe Latte = Kopi Cafe Latte = 604
Rp3,897

Proyeksi Keuangan

a. Proyeksi Penjualan (excel)

PROYEKSI PENJUALAN

Perusahaan :
Congratulations Coffee

Tahun : 2022
5 Tahun
N Uraian
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jumlah 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970

satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tahun
(Rp) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
1 Cafe
Latte
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
nilai 15,000 15,400 15,800, 16,200 16,600, 17,000, 17,400, 17,800, 18,200, 18,600, 19,000, 19,400,
1 (Rp) ,000 ,000 000 ,000 000 000 000 000 000 000 000 000
 jumlah 990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130 1150 1170 1190 1210

satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tahun
(Rp) 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2 Cafe
Latte
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
nilai 21,780 22,220 22,660, 23,100 23,540, 23,980, 24,420, 24,860, 25,300, 25,740, 26,180, 26,620,
2 (Rp) ,000 ,000 000 ,000 000 000 000 000 000 000 000 000

jumlah 1230 1250 1270 1290 1310 1330 1350 1370 1390 1410 1430 1450

satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tahun
(Rp) 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
3 Cafe
Latte
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
nilai 28,290 28,750 29,210, 29,670 30,130, 30,590, 31,050, 31,510, 31,970, 32,430, 32,890, 33,350,
3 (Rp) ,000 ,000 000 ,000 000 000 000 000 000 000 000 000

jumlah 1470 1490 1510 1530 1550 1570 1590 1610 1630 1650 1670 1690

satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tahun
(Rp) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
4 Cafe
Latte
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
nilai 35,280 35,760 36,240, 36,720 37,200, 37,680, 38,160, 38,640, 39,120, 39,600, 40,080, 40,560,
4 (Rp) ,000 ,000 000 ,000 000 000 000 000 000 000 000 000

jumlah 1710 1730 1750 1770 1790 1810 1830 1850 1870 1890 1910 1930

satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tahun
(Rp) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
5 Cafe
Latte
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
nilai 42,750 43,250 43,750, 44,250 44,750, 45,250, 45,750, 46,250, 46,750, 47,250, 47,750, 48,250,
5 (Rp) ,000 ,000 000 ,000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTAL PENJUALAN
Tahun 1
Rp 206,400,000

b. Proyeksi Laba / Rugi (excel)

PROYEKSI LABA RUGI

Tahun 1
N Uraian
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Total Penjualan
15,00 15,40 15,80 16,20 16,60 17,00 17,40 17,800 18,200 18,600 19,000 19,400
(Rp)
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Total Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pengeluaran 12,07 12,27 12,46 12,65 12,85 13,04 13,24 13,434 13,628 13,822 14,016 14,210
2 operasional (Rp) 7,139 1,099 5,059 9,019 2,979 6,939 0,899 ,859 ,819 ,779 ,739 ,699

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Laba/rugi kotor
2,922, 3,128, 3,334, 3,540, 3,747, 3,953, 4,159, 4,365, 4,571, 4,777, 4,983, 5,189,
(Rp)
3 861 901 941 981 021 061 101 141 181 221 261 301

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pajak (1%) 150,0 154,0 158,0 162,0 166,0 170,0 174,0 178,00 182,00 186,00 190,00 194,00
4 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0

Laba/rugi bersih
5 (Rp) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,772, 2,974, 3,176, 3,378, 3,581, 3,783, 3,985, 4,187, 4,389, 4,591, 4,793, 4,995,
 861 901 941 981 021 061 101 141 181 221 261 301

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Akumulasi
2,772, 5,747, 8,924, 12,30 15,88 19,66 23,65 27,840 32,229 36,820 41,613 46,608
Laba/rugi (Rp)
6 861 762 703 3,684 4,706 7,767 2,868 ,009 ,190 ,411 ,672 ,973

BEP Investasi Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23. Rp23.
awal (waktu) 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1 190.1
7 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

Waktu BEP (bulan)

Berdasarkan proyeksi keuangan, diperkirakan BEP modal investasi (biaya investasi+2 bulan modal
kerja) pada bulan ke-7
Analisa Keuangan

Persentase Laba Kotor 24%

Persentase Laba Bersih 23%

ROI (1 tahun) = (total pejualan – total investasi) 89%

x 100%
Total investasi
BEP Bulan ke-7

Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan saat ini adalah

- Biaya investasi = Rp6,309,000
- Biaya modal kerja (2 bulan) = Rp24,154,938
- TOTAL = Rp30,463,938
- Modal Sendiri = Rp6,309,000
- Kebutuhan Modal = RP24,154,938

Analisa Resiko

Resiko Tingkat Kemungkinan Kerugian Antisipasi

Produk tidak laku 5% Mengurangi modal Strategi pemasaran

online dan offline yang
efisien dan efektif

Proyeksi keuangan 25% Sulit mengelola arus Monitor dan kontrol

tidak sesuai kas yang ketat

Resiko pihak supplier 10% Mengurangi Memiliki daftar

tidak stabil keuntungan alternatif supplier
minimal 3 pihak
PENUTUP

Demikian rencana bisnis ini kami buat, berharap usaha ini menjadi media kebermanfaatan untuk
stakeholder dan pelanggannya.

Tanggal Tanda Tangan dan Nama Info Kontak

Yogyakarta, 26 January, Achika : 08992192859

2022

( Achika Afriyati )