Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Admen Kepegawaian

Auditor :

Waktu pelaksanaan : Senin,10 April 2023

Instrumen Audit : Usulan Naik Pangkat Pegawai UPT Puskesmas Susut II

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

lapanga
n
Ada/Tid
ak
1. Petugas kepegawaian Apakah kepegawain sudah Ada
menyampaikan informasi rutin menyampaikan informasi
kepada pegawai yang naik pangkat 3 bulan sebelum
akan naik pangkat 3 bulan dikirim?
sebelum berkas dikirim

2. Petugas membuat surat Apakah petugas kepegawaian

usulan yang akan naik membuat surat usulan yang Ada
pangkat akan naik pangkat?

3. Pegawai yang akan naik Apakah pegawai yang akan Ada

pangkat membuat
dokumen kenaikan
pangkat yang
dipersyaratkan dalam
bentuk pdf
4. Masing-masing scan file
dengan rapi dan mudah
terbaca, disesuaikan
naik pangkat membuat
dokumen kenaikan pangkat
yang dipersyaratkan dalam
bentuk pdf ?
Apakah masing-masing scan
file sudah rapi dan mudah Ada
terbaca, disesuaikan dengan
 dengan posisi yang benar posisi yang benar
potrait/Landscape (tidak portrait/landscape (tidak
terbalik) dengan terbalik) dengan menggunakan
menggunakan scaner scanner resolusi ± 200 dpi/ppi?
resolusi ±200 dpi/ppi

5. Usulan tersebut diusulkan Apakah Usulan kenaikan Tidak Petugas hanya melakukan Mengusulkan
lewat admin OPD pada pangkat tersebut diusulkan usulan kanaikan pangkat kenaikan pangkat
Simpeg E-Personal lewat admin OPD pada simpeg secara menual disetor ke Dinas pegawai langsung
E-Personal? Kesehatan melalui admin OPD
pada simpeg E-
Personal
6. Apabila berkas yang Apakah jika berkas yang
bersangkutan dinyatakan bersangkutan dinyatakan revisi Ada
revisi, akan dikembalikan akan dikembalikan ke petugas
untuk diperbaiki/revisi kepegawain puskesmas dan
akan segera diperbaiki/revisi?
7. Bagi yang mengajukan Apakah petugas kepegawaian Ada
kenaikan pangkat agar sudah menginformasikan
mengecek e-personal, dan kepada pegawai yang akan
e-mail, kontak hp aktif naik pangkat supaya mengecek
e-personal dan e-mail, kontak
hp aktif untuk pemberitahuan
kenaikan pangkat lebih lanjut?
8. Jika berkas usulan sudah Apakah petugas kepegawain Ada
lengkap, akan langsung mengetahui jika berkas usulan
diproses oleh BKDPSDM sudah lengkap akan langsung
Kabupaten bangli diproses BKPSDM Kabupaten
Bangli?
9. Menunggu SK kenaikan Apakah Petugas Kepegawaian Ada
pangkat keluar mengetahui kapan SK kenaikan
Pangkat akan dikeluarkan oleh
dinas?