FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT

Unit yang Diperiksa : Bagian kepegawaian/ Managemen Sumber Daya

Tanggal pemeriksaan : Periode Bulan Juli 2020

No Uraian Ketidak Bukti bukti Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
sesuaian objektif Kriteria yang pencegahan Waktu
digunakan penyelesaian
Data yang tercantum di Daftar Urut PKP puskesmas Belum dibuat data Menetapkan jadwal Agustus 2020
Daftar Urut Kepangkatan Yang di pembaharuan/ pembaharuan secara
Kepangkatan yang di tempel/ Dipajang sudah update Daftar Urut berkala ( sesuai
tempel tidak sesuai tidak sesuai dengan Kepangkatan kebutuhan) visualisasi
dengan data SDMK kondisi ketenagaan saat pegawai informasi tentang Sumber
yang ada dilakukan pemeriksaan daya Kesehatan
Mengganti /
memperbaharui secara
berkala informasi yang di
tampilkan pada Daptar
Urut kepangkatan
Belum Semua Tenaga Dari 41 tenaga 1. UU no 36 Ketidakfahaman Pengajuan pembuatan STR Agustus 2020
kesehatan memiliki kesehatan yang Tahun 2014 tenaga kesehatan dan SIP secara kolektif
Surat Tanda Registrasi terdaftar: tentang tentang alur / proses berdasarkan jenis Tenaga
Tenaga kesehatan a. 12 % belum Tenaga pengajuan STR/ SIP kesehatan
memiliki STR atau kesehatan Adanya anggapan
STR yang sudah 2. Standar EP Rumitnya birokrasi
kadaluarsa akreditasi pengajuan STR/ SIP
b. 28% belum Puskesmas
mempunyai Kriteria 2.2.2
SIK/SIP/SIPB EP.5

Pengarsipan dokumen Dokumen kepegawaian2. Penilaian Kinerja Map folder dan rak Penggantian map folder November 2020
kepegawaian belum yang tersimpan di Puskesmas yang tersedia belum arisp pegawai dengan map
tertata rapi dan belum folder pegawai tidak 3. dapat menjaga yang dapat menyimpan
lengkap lengkap, seharusnya 4. Standar EP keamanan dalam berkas kepegawain yang
Puskesmas mempunyai akreditasi penyimpanan data aman dan cukup ruang dan
Puskesmas
arsip kepegawaian Pegawai yang memiliki nilai estetika
Kriteria 2.3.4 EP.
seluruh petugas (semua mendapatkan Sk Penggantian rak
4-6
item dibuktikan dengan kenaikan terbaru, penyimpanan dokumen
arsip): mendapatkan ijazah dengan lemari arisp yang
1. FC SK Calon terbaru, sertifikat dapat dikunci
Pegawai Negeri Sipil pelathan, seringkali Pembuatan arsip
FC SK PNS/SK Non tidak melaporkan ke kepegawaian secara digital
PNS bagian kepegawaian Pembuatan link pengisian
1. • FC SK Terakhir update data pegawai
2. • FC Ijazah secara periodik (misalnya
Pendidikan 6 bulan sekali)
Terakhir
3. • FC SK Penugasan/
FC Kontrak Kerja
bagi Non PNS
4. • FC SK
Pengangkatan
Pertama dalam
Jabatan Fungsional
5. • FC SK Kenaikan
Jenjang Jabatan
6. • SK Penetapan
Angka Kredit
(PAK) bagi tenaga
fungsional
7. • FC DP3
8. • FC Sertifikat
Pelatihan/Seminar/
 Workshop
9. • FC Sertifikat
Penghargaan
10. • FC SK Kenaikan
Gaji Berkala
11. • Surat Keterangan
Cuti
1.

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT

Unit yang Diperiksa : LABORATORIUM

Tanggal pemeriksaan : Periode Bulan Juni 2020

No Uraian Ketidak Bukti bukti Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
sesuaian objektif Kriteria yang pencegahan Waktu
digunakan penyelesaian
Dokumen hasil Tidak adanya Dokumen Penilaian Format hasil Pencetakan format hasil Juli 2020
pemeriksaan pencatatan atau arsip Kinerja pemeriksaan tidak pemeriksaan laboratorium
Laboratorium belum hasil pemeriksaan Puskesmas tersedia pada waktu yang cukup untuk jangka
diarsipkan dengan laboratorium yang telah Standar dilakukan Audit, waktu tertentu
benar dilakukan Akreditasi Pembuatan/ pengisian
Puskesmas EP register pencatatan hasil
8.1.2 laboratorium secara lengkap
Belum Ada dokumen Belum dilakukan Alat-alat yang Pengajuan kalibrasi untuk Agustus 2020
kalibrasi dan kalibrasi untuk alat alat tersedia di alat alat yang tersedia di
pemeliharaan alat yang tersedia di laboratorium masih laboratorium
( inkubator, lemari es, laboratorium terbatas, masih baru/ Pelatihan petugas
oven, outoclave, belum pernah laboratorium untuk
micropipet, pemanas dipakai (Fotometer, penggunaan alat alat yang
air, sentrifus, fotometer, mikropipet) baru, atau pelatihan bagi
timbangan analitik, petugas lain yang diberi
timbangan eektrik , kewenangan khusus untuk
thermometer) pemeriksaan di laboratorium