Instrumen Audit : Kelengkapan File Pegawai UPT Puskesmas Susut II
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
lapangan ada/tidak 1. SK Pengangkatan CPNS Apakah di kepegawaian terdapat file Ada SK pengangkatan CPNS? 2. Surat Tanda Tamat Apakah di kepegawaian terdapat file pelatihan/Prajabatan Surat tanda tamat Ada pelatihan/prajabatan yang lengkap?
3. Pernyataan Melaksanakan Apakah di kepegawaian terdapat file Ada
Tugas pernyataan melaksanakan tugas pegawai?
4. SK Kenaikan pangkat PNS Apakah di kepegawaian terdapat file Ada
SK Kenaikan pangkat PNS?
5. Sumpah Janji PNS Apakah di kepegawaian terdapat file Ada
sumpah janji PNS? 6. Daftar Riwayat Hidup Apakah di kepegawaian terdapat file Ada daftar Riwayat hidup pegawai?
7. Kartu Pegawai Apakah di kepegawaian terdapat file
kartu pegawai? Ada 8. Kartu istri/suami Apakah di kepegawaian terdapat file Ada kartu istri/suami? 9. Kartu peserta Taspen Apakah di kepegawaian terdapat file Ada kartu peserta taspen? 10. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Apakah di kepegawaian terdapat file Ada kartu pegawai elektronik? 11. Kartu Askes/BPJS Kesehatan Apakah di kepegawaian terdapat file Ada kartu askes/BPJS Kesehatan pegawai? 12. Kartu Jamsostek/BPJS Tenaga Apakah di kepegawaian terdapat file Ada kerja kartu jamsostek/BPJS Tenaga Kerja pegawai? 13. DP3/SKP Apakah di kepegawaian terdapat file Ada DP3/SKP pegawai? 14. SK Kenaikan Gaji Berkala Apakah di kepegawaian terdapat file Ada SK Kenaikan Gaji Berkala pegawai? 15. Data Keluarga Apakah di kepegawaian terdapat file Ada data keluarga pegawai? 16. Data Pendidikan Apakah di kepegawaian terdapat file Ada data pendidikan pegawai? 17. Data Pelatihan/Seminar Apakah di kepegawaian terdapat file Ada data pelatihan/seminar pegawai?