EP 2 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang Regulasi : SK Ka Puskesmas tentang Jenis2 Pelayanan dan
disediakan berdasarkan hasil identifikasi kegiatan puskesmas, Dokumen : Rapat penetapan jenis
dan analisis sesuai dengan yang diminta layanan (GAUN), identifikasi dan analisis kebutuhan dan
dalam pokok pikiran pada paragraf harapan masyarakat / program sbg dasar penetapan jenis
terakhir. (R,D,W) layanan, Peluang Pengembangan dan Analisa Identifikasi
10
Resiko
Wawancara : Kepala Puskesmas, Tim
Perencana, Pengelola Program
EP 3 Rencana Lima Tahunan disusun dengan Regulasi : Renstra Dinas Kesehatan, Renstra Puskesmas/
melibatkan lintas program dan lintas Rencana Strategis Bisnis (BLUD),, SK Penetapan Renstra
sektor serta berdasarkan rencana (Jika Ada )
strategis Dinas Kesehatan Daerah 10 Dokumen : Rencana lima tahunan
Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Puskesmas, dan Bukti Penyusunan melibatkan LP dan LS
(GAUN)
Wawancara :
Ketua Tim Manajemen
EP 4 Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
disusun dengan melibatkan lintas Regulasi : Dokumen RUK tahun N dan N+1, SK Penetapan
program dan lintas sektor, berdasarkan (Jika Ada) Dokumen : Bukti perencanaan /
rencana strategis Dinas Kesehatan penyusunan melibatkan LP dan LS (GAUN), Keterkaitan
Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima 10
Renstra dan RUK dengan Penilaian Kinerja
Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian
Wawancara : Ketua
kinerja. (R, D, W).
Tim Manajemen, PJ /Koordinator terkait
Wawancara : PJ / Koordinator
Program Pelayanan
EP 7 Apabila ada perubahan kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dokumen : 1. Rapat lokakarya mini Puskesmas / rapat
dilakukan revisi perencanaan sesuai pembahasan perubahan perencanaan (GAUN), 2. Dokumen
kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 10 usulan perubahan, 3. Rekam bukti perubahan perencanaan
Wawancara : Ketua Tim Manajemen, Bendahara,
PJ/Koordinator Program Pelayanan
Jumlah 0 70 0.00%
EP 2 Dilakukan sosialisasi tentang hak dan Dokumen : Bukti kegiatan sosialisasi tentang Hak dan
kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan Kewajiban Pasien dan jenis-jenis Pelayanan dan kegiatan -
serta kegiatan yang disediakan oleh kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media.
Puskesmas. (D,W) Observasi : Ada Media Sosialisasi dalam bentuk brosue,
leaflet, baliho, dsb. Wawancara : kepada petugas
tentang kegiatan sosialisai dan pengetahuan tentang Hak dan
10 Kewajiban Pasien dan Jenis-jenis Pelayanan dan kegiatan
Puskesmas. Wawancara kepada Pasien dan
keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan
tentan Hak dan Kewajiban Pasien dan jenis-jenis pelayanan
EP 3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Dokumen : Bukti kegiatan evaluasi tentang Hak dan
terhadap penyampaian informasi terkait Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-
kegiatan Puskesmas yang menhasilkan RTL perbaikan
hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis kegiatan sosialisasi. Ada bukti dilakukan jajak pendapat
pelayanan dan kegiatan-kegiatan kepada pengguna layanan tentang Hak dan Kewajiban
Puskesmas terhadap pengguna layanan, Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan
lintas program maupun lintas sektor Puskesmas. Wawancara : kepada petugas
serta pemanfaatan pelayanan dan tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis
kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas.
jadwal yang disusun. (D, W)
10 Wawancara kepada pengguna layanan, LP dan LS, tentang
kegiatan sosailisasi dan pengetahuan tentang Hak dan
Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-
kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada pengguna layanan
LP dan LS tentang keseuaian pelaksanaan kegiatan dengan
jadwal yang disusun.
Jumlah 0 40 0.00%