Capaian Kegiatan Dan Kerangka Anggaran 2022

INDIKASI SASARAN, CAPAIAN KEGIATAN DAN KERANGKA ANGGARAN SERTA ANALISIS FATOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE- 72 KECAMATAN PANGGUL TAHUN 2017
SEKSI : ROHANI keterangan : warna coklat mohon untuk diisi/sesuai kondisi

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor
No Uraian/Kegiatan Sasaran Waktu
Capaian
Target Realisasi (hari) RAB Realisasi % Keberhasilan/Kegagalan Solusi
(%)
A KEROHANIAN DAN 2,255,000 2,255,000 100
MALAM TIRKATAN
I Lomba MTQ Mewujudkan perlombaan Tartil dan SD/MI= 60;
Tilawah dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs=7;
SMTP/MTs, SMTA/MA dan Umum. SMTA/MA=4, dan
Umum=17
1.1 TINGKAT SD/MI 40 peserta

MTQ SD/MI (PA)
MTQ SD/MI (PI)
1.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta
MTQ SMTP/MTs (PA)
MTQ SMTP/MTs (PI)
1.3 TINGKAT SMTA/MA 8 peserta
MTQ SMTA/MA (PA)
MTQ SMTA/MA (PI)
1.4 TINGKAT UMUM 34 peserta
MTQ UMUM (PA)
MTQ UMUM (PI)
II Malam Tirakatan Mewujudkan kegiatan tahlilan dan Perwakilan
do'a bersama dalam rangka Dinas/Instansi/Pe
peringatan HUT RI Kemerdekaaan mdes dan Toga,
Ke- 72 Tahun 2017. serta Tomas
2.1 Tahlilan dan Do'a 300 peserta

bersama
Panggul, Agustus 2017

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
smtp/mts 7 2
smta/ma 4
umum 17
4 58 2
SEKSI : SENI BUDAYA keterangan : warna coklat mohon untuk diisi/sesuai kondisi
Capaian
(%)
B SENI BUDAYA Mewujudkan perlombaan dan PAUD=21, 11,150,000
pentas seni budaya dari tingkat TK/RA=34,
PAUD, TK/RA, SD/MI, SMTP/MTs, SD/MI= 60;
SMTA/MA dan Umum. SMTP/MTs=7;
SMTA/MA=4, dan
Umum=17
1 Penunjang Kegiatan 3,150,000 3,150,000 100

2 Jasa Pihak III Mewujudkan kebutuhan sound sedang=19 8,000,000
(Perlengkapan sound perlengkapan, yaitu : sound keg; sound
system, terop dan meja system, panggung, terop dan meja besar=6
kursi) kursi. keg;panggung
kecil=13 hr;
panggung besar=5
keg.
I LOMBA BACA PUISI Mewujudkan perlombaan baca puisi SD/MI= 60;

dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs, SMTP/MTs=7;
SMTA/MA. SMTA/MA=4;

II LOMBA MENYANYI Mewujudkan perlombaan menyanyi
SOLO solo dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs,
SMTA/MA.

III LOMBA MOCOPAT Mewujudkan perlombaan mocopat

dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs,
SMTA/MA.

2
Capaian Kegiatan Anggaran Analisis Faktor

Alokasi
No Uraian/Kegiatan Sasaran Capaian Waktu
(%)
IV LOMBA HADROH Mewujudkan perlombaan hadroh

dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs,
SMTA/MA dan Umum.
V LOMBA KOOR / Mewujudkan perlombaan koor dari
PADUAN SUARA tingkat SD/MI dan paduan suara
tingkat SMTP/MTs, SMTA/MA.

VI LOMBA TARI Mewujudkan perlombaan tari
TURONGGO YAKSO turonggo yakso dari tingkat SD/MI,
SMTP/MTs, SMTA/MA.

VII PENTAS SENI Mewujudkan pentas seni dari PAUD=21,
tingkat PAUD, TK/RA, SD/MI, TK/RA=34,
SMTP/MTs, SMTA/MA dan pentas SD/MI= 60;
rakyat. SMTP/MTs=7;
SMTA/MA=4, dan
Umum=17

(%)
7.1 TINGKAT PAUD 21 peserta
7.2 TINGKAT TK/RA 34 peserta
VIII LOMBA MENYANYI Mewujudkan lomba menyanyi Dinas/Instansi/ 1,900,000
DINAS/INSTANSI/ hiburan partisipatif dari tingkat
Dinas/Instansi/Pemdes dan Umum.
PEMDES Dan
8.1 TINGKAT 50 peserta
DINAS/INSTANSI/

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
smtp/mts 7 2
smta/ma 4
umum 17
4 58 2
SEKSI : OLAH RAGA

Capaian
(%)
C OLAH RAGA Mewujudkan SD/MI= 60; 9,220,000 9,220,000 100
perlombaan/pertandingan SMTP/MTs=7;
cabang olah raga : catur, sepak SMTA/MA=4,
bola, bola volly, sepak takraw, dan Umum=34
bulu tangkis, tenis meja untuk
tingkat SD/MI, SMTP/MTs,
SMTA/MA dan umum.
I LOMBA CATUR Mewuudkan perlombaan catur dari

tingkat SD/MI, SMTP/MTs,
SMTA/MA dan umum
1.1 TINGKAT SD/MI 60 peserta 60 100.0 6 hari
1.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta 14 100.0 5 hari

1.3 TINGKAT SMTA/MA 8 peserta 8 100.0 4 hari
1.4 TINGKAT UMUM 17 peserta 12 100.0 5 hari
II PERTANDINGAN SEPAK Mewujudkan pertandingan sepak
BOLA bola dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs,
SMTA/MA dan umum.

III PERTANDINGAN BOLA Mewujudkan pertandingan bola

VOLLY volly dari tingkat SD/MI,
SMTP/MTs, SMTA/MA dan umum.

2

Alokasi
(%)

IV PERTANDINGAN SEPAK Mewujudkan pertandingan sepak
TAKRAW takraw dari tingkat SD/MI,
V PERTANDINGAN BULU Mewujudkan pertandingan sepak 62 46 74.2
TANGKIS takraw dari tingkat SD/MI,
SMTP/MTs, SMTA/MA.
VI PERTANDINGAN TENIS Mewujudkan pertandingan sepak
MEJA takraw dari tingkat SD/MI,


Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
60
14
8
12
40
14
8
12
50
14
8
17 17
40
14
8
17
40
14
8
40
14
8
17
4 58 2
SEKSI : PAWAI

Capaian
(%)
D JALAN DAN Mewujudkan perlombaan PAUD=21, 2,310,000 2,310,000
KARNAVAL pawai : gerak jalan, drum TK/RA=34,
band, ronda thethek, sepeda SD/MI= 60;
hias dan karvaval tingkat SMTP/MTs=7;
PAUD, TK/RA, SD/MI, SMTA/MA=4,
SMTP/MTs, SMTA/MA dan dan
dinas/instansi/pemdes, serta Dinas/Instansi=
umum. 10
I Biaya Penunjang Mewujudkan sarana pendukung 8 junis 7 87.5 60,000

Kegiatan lomba, yaitu rambu-rambu jalan
II LOMBA GERAK JALAN Mewujudkan perlombaan gerak
jalan dari tingkat SD/MI,
SMTP/MTs, SMTA/MA,
dinas/instansi/pemdes dan umum
1.1 TINGKAT SD/MI 20 peserta 20 100 1 hr -
1.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta 37 264.3 1 hr -

1.3 TINGKAT SMTA/MA 8 peserta 32 400 1 hr 150,000
1.4 TINGKAT 30 peserta 51 170 1 hr 150,000
DINAS/INSTANSI/
1.5 TINGKAT UMUM 17 peserta 64 376.47 1 hr 150,000

III LOMBA DRUM BAND Mewujudkan perlombaan drum
band dari tingkat SD/MI, SMTP/MTs
dan SMTA/MA.
2.1 TINGKAT TK/RA 14 peserta 14 100 -

2.2 TINGKAT SD/MI 10 peserta 7 70 1 hr 150,000
2.3 TINGKAT SMTP/MTs 7 peserta 5 71.43 1 hr 150,000
2

Alokasi
(%)
IV LOMBA RONDA Mewujudkan perlombaan ronda

THETHEK/LAMPION thethek dari tingkat SMTP/MTs,
SMTA/MA dan umum.
3.1 TINGKAT SMTP/MTs 7 peserta 7 100 1 hr 150,000

V LOMBA SEPEDA HIAS Mewujudkan perlombaan sepeda
hias dari tingkat SMTP/MTs,
SMTA/MA dan umum.
4.1 TINGKAT SMTP/MTs 7 peserta 4 57.14 1 hr 150,000

VI LOMBA KARNAVAL Mewujudkan perlombaan sepeda
hias dari tingkat PAUD, TK/RA,
5.1 TINGKAT PAUD 21 peserta 19 90.48 1 hr -

5.2 TINGKAT TK/RA 20 peserta 15 75 1 hr -
5.3 TINGKAT SD/MI 10 peserta 5 50 1 hr -
5.4 TINGKAT SMTP/MTs 10 peserta 6 60 1 hr 150,000

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
smtp/mts 7 2
20 smta/ma 4
14 umum 17
8
30
17
14
10
7
4
7
4
17
7
4
17
21
20
10
10
4
17
4 58 2
SEKSI : WANITA keterangan : warna coklat mohon untuk diisi/sesuai kondisi

Capaian
(%)
E WANITA Mewujudkan perlombaan makan dinas dan
kerupuk, balap karung dan balap instansi=25;
kelerengi tingkat dinas/instansi dan
pemdes.
1 Penunjang Kegiatan 675,000

I Lomba Makan Mewujudkan perlombaan makan
Kerupuk kerupuk tingkat dinas/instansi dan
pemdes.
1.1 TINGKAT
DINAS/INSTANSI 25 peserta
1.2 TINGKAT PEMDES 17 peserta
II Lomba Balap Karung Mewujudkan perlombaan balap
karung tingkat dinas/instansi dan
pemdes.
2.1 TINGKAT
DINAS/INSTANSI 25 peserta
2.2 TINGKAT PEMDES 17 peserta
III Lomba Balap Kelerang
3.1 TINGKAT 25 peserta

3.2 DINAS/INSTANSI
TINGKAT PEMDES 17 peserta
IV Jasa Pihak III Mewujudkan kebutuhan konsumsi 30 kegiatan 11,625,000
makanan dan minuman rapat dan
kegiatan PPHBN Kecamatan
Panggul.

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
smtp/mts 7 2
smta/ma 4
4 58 2
SEKSI : UPACARA

Capaian (hari)
Target Realisasi RAB Realisasi % Keberhasilan/Kegagalan Solusi
(%)
UPACARA BENDERA Mewujudkan upacara detik- PAUD=21, 21,319,000 21,319,000 100
detik proklamasi dan TK/RA=34,
penurunan bendera sang saka SD/MI= 60;
merah putih dalam rangka SMTP/MTs=7;
peringatan HUT kemerdekaan SMTA/MA=4,
RI Ke- 72 Tahun 2017 Dinas/Instansi=
Kecamatan Panggul.
100;
I Lokasi Tempat Upacara Mewujudkan lokasi tempat 1 kegiatan 1 100 1 hari Keberhasilan : Terwujudnya lokasi dan
Bendera penyelenggaraan upacara bendera tata letak tempat pelaksanaan upacara
yang representatif. bendera.
II Kelengkapan Pendukung Mewujudkan kelengkapan 7 jenis 6 85.7 5 hari Keberhasilan : Terwujudnya sarpras
dan Sarpras Upacara pendukung pelaksanaan upacara pendukung kegiatan pelaksanaan
Bendera, atribut, banner. bendera, yaitu sarung tangan, upacara bendera dan terbayarnya
bendera, bendera kecil, ongkos pekerja.
III Seleksi Calon Anggota Mewujudkan anggota paskibraka 69 siswa/wi 64 92.8 4 hari Keberhasilan : Terwujudnya anggota
Paskibraka hasil seleksi dari siswa/wi paskibraka untuk pelaksanaan kegiatan
SMTA/MA. upacara bendera.
IV Orientasi Anggota Mewujudkan orientasi pembekalan 1 kegiatan 1 100 1 hari Keberhasilan : Terwujudnya mental dan
Paskibraka mental, serta pengetahuan disiplin tinggi para anggota paskibraka.
wawasan hidup berbangsa dan
bernegara.
V Pelatihan Anggota Mewujudkan pelatihan PBB anggota 14 kegiatan 14 100 14 hari Keberhasilan : Terwujudnya kegiatan
Paskibraka paskibraka dan gladi persiapan pelatihan para anggota paskibraka dan
kegiatan upacara bendera. gladi persiapan kegiatan upacara
bendera.
2

Capaian (hari)
(%)
VI Upacara Detik-detik Mewujudkan angka partisipasi 1000 peserta 970 97 1 hari Keberhasilan : Terwujudnya angka
Proklamasi peserta upacara detik-detik partisipasi yang tinggi peserta pada saat
proklamasi memperingati HUT RI pelaksanaan kegiatan upacara
Ke- 72. memperingati detik-detik proklamasi.
VII Upacara Penurunan Mewujudkan angka partisipasi 1000 peserta 948 94.8 1 hari Keberhasilan : Terwujudnya angka
Bendera peserta upacara penurunan partisipasi yang tinggi peserta pada
bendera dalam rangka saat pelaksanaankegiatan upacara
memperingati HUT RI Ke- 72. penurunan bendera dalam rangka
memperingati HUT RI Ke-72.
VIII Pengadaan Mic Wireless Mewujudkan sarpras mic wireless 1 set 1 100 7 hari Keberhasilan : Terwujudnya sarpras mic
untuk penunjang kegiatan upacara wireless untuk komandan upacara dan
dalam rangka memperingati HUT RI perwira upacara dalam rangka upacara
Ke- 72 Tahun 2017 Kecamatan bendera memperingati HUT RI Ke- 72.
Panggul.
IX Biaya Jasa Pihak III

9.1 Makanan Dan Minuman Mewujudkan tersedianya komsumsi 1 kegiatan 1 100 1 hari Keberhasilan : Terwujudnya konsumsi
Rapat/Kegiatan mamin rapat/kegiatan dalam mamin rapat/kegiatan dalam rangka
rangka orientasi peserta pembekalan/orientasi peserta
paskibraka. paskibraka.

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
69
14
1000
1000
1
4 58 2
SEKSI : KEBERSIHAN
(%)
G KEBERSIHAN Mewujudkan kondisi yang Balai Rakyat, 2,050,000 2,050,000 100
bersih dan rapi lokasi Kecamatan,
pelaksanaan kegiatan. Pendopo Balai
Desa Wonocoyo,
Gedung serba
guna Wonocoyo,
Lapangan Desa
Wonocoyo,
Gedung
Pertemuan Unit
Dikpora,
Lapangan Desa :
Panggul,
Nglebeng,
Bodag,
Kertosono dan
Koramil Gayam,
Jalan Raya
lokasi kegiatan.
I Kelengkapan Sarpras Mewujudkan kelengkapan sarpras 6 jenis 6 100 2 hr 850,000 850,000 100
Kebersihan penunjang dan peralatan
kebersihan
II Persiapan dan Mewujudkan kondisi yang bersih 13 kegiatan 13 100 13 hr 1,200,000 1,200,000 100
pemeliharaan dan pemeliharaan lokasi tempat
kebersihan lokasi pelaksanaan kegiatan, serta
kegiatan terbayarnya pembelian BBM dan
bantuan transport petugas
kebersihan.

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
6 84000 120000 60000 200000 250000 60000 110000
13
4 6 50000
1200000
4 58 2
SEKSI : EKSPOSISI

Capaian
(%)
H EKSPOSISI Mewujudkan pelaksanaan SD/MI= 60; 1,832,500 1,801,500 98.3
pameran barang-barang SMTP/MTs=7;
potensi dan produk lokal. SMTA/MA=4,
I Gapura Pintu Masuk Mewujudkan pembuatan gapura 1 kegiatan 1 100 3 hr

Lokasi Eksposisi pintu masuk lokasi expo.
II Perlombaan Stand Mewujudkan perlombaan stand 5 kegiatan

Eksposisi eksposisi.
2.1 TINGKAT SD/MI 20 lembaga 2 10.0 2 hr
2.2 TINGKAT SMTP/MTs 6 lembaga 6 100.0 3 hr
2.3 TINGKAT SMTA/MA 4 lembaga 4 100.0 2 hr
2.4 TINGKAT PEMDES 17 lembaga 7 41.2 3 hr
2.4 TINGKAT UMUM 5 kelompok/grup 20 400.0 3 hr

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3
1,800,000
1 1,832,000
30,500
20 1,801,500
17
5
3 4 58 2
SEKSI : LOMBA BURUNG BERKICAU keterangan : warna coklat mohon untuk diisi/sesuai kondisi
Capaian
(%)
I LOMBA BURUNG Mewujudkan perlombaan burung ……. Cabang 1 hari 1,832,500 1,832,500 100
BERKICAU berkicau. lomba
dipertandingkan.
……. Orang
peserta.
I Kelengkapan Sarpras Mewujudkan kelengkapan sarpras 4 jenis
Perlombaan penunjang terop, pengeras suara
dan peralatan lainnya.
II Jasa Pihak III Meujudkan ketersediaan bantuan 6 orang

transport anggota petugas
persiapan dan kebersihan lokasi
tempat lomba.

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
4 58 2
SEKSI : PUBLIKASI

Capaian
(%)
J PUBLIKASI Mewujudkan komunikasi sebagai Banner=3 bh, 2,410,000 2,410,000 100
saluran dan media informasi dokumentasi=20
kepada masyarakat atas kegiatan keg, sewa sound
yang dilaksanakan. system/pengeras
suara=2 unit,
sewa mobilitas
darat=20 keg dan
Jasa Pihak III=40
keg
I Kelengkapan Sarpras
1.1 Banner Mewujudkan ketersediaan banner 3 buah 2 66.7 25 hr Keberhasilan : tersedianya sarpras
sebagai media publikasi kepada sebagai saluran dan media informasi
masyarakat. serangkaian jadwal pelaksanaan
kegiatan PPHBN.
1.2 Pengeras Suara Mewujudkan ketersediaan sound 2 unit 2 100.0 15 hr Keberhasilan : tersedianya sarpras
system dan pengeras suara. pengeras suara pada lokasi panggung
kehormatan dan untuk mobil pengawal
kegiatan pawai.
1.3 Sewa Mobilitas Darat Mewujudkan sarpras pendukung 20 kegiatan 15 75.0 15 hr Kegagalan : kurang berfungsinya Sewa mobilitas darat sebagai sarpras
sewa mobilitas darat sebagai saluran koordinasi pada intern seksi pendukung pelaksanaan kegiatan
pembuka pada setiap pelaksanaan dalam mengelola pelaksanaan pawai.
kegiatan pawai. kegiatan pawai.
II Dokumentasi Mewujudkan ketersediaan jasa 20 kegiatan 18 90.0 20 hr 900,000 Keberhasilan : terselenggaranya

cetak foto dokumentasi inventarisasi dan dokumentasi dalam
pelaksanaan kegiatan. setiap pelaksanaan kegiatan PPHBN.
III Jasa Pihak III Mewujudkan ketersediaan personil 4 orangx20 58 72.5 20 hr Kegagalan : kurangnya kesiapan Personil MC/pembawa acara yang
MC dan bantuan transport anggota kegiatan pembawa acara dalam mendukung handal dan konsekuen dalam
MC. setiap pelaksanaan kegiatan. melaksanakan tugas dan pekerjaan
dibidangnya.

Ketua Seksi,
…………………………………
1750
2410
4160
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
1750000
660000
20
20
80
4 58 2
SEKSI : KEAMANAN
(%)
K KEAMANAN Mewujudkan situasi dan 1 unit sarana 2,525,000 2,525,000 100
kondisi yang tertib, lancar dan mobilitas darat,
terkendali dalam setiap 6 orang personil
penyelenggaraan kegiatan dan 23 kegiatan.
sesuai dengan agenda yang
telah ditetapkan.
I BBM Mobilitas Darat Mewujudkan ketersediaan 1 kendaraan 1 100 23 hr 1,100,000 1,100,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
kebutuhan biaya pembelian BBM ketersediaan kebutuhan sarana
sarana mobilias darat untuk mobliitas darat dalam setiap kegiatan
menunjang kegiatan monitoring monitoring terhadap setiap
terhadap situasi dan kondisi setiap penyelenggaraan agenda kegiatan yang
pelaksanaan kegiatan. dilaksanakan.
II Transport/Akomodasi Mewujudkan ketersediaan 6 orangx23 138 100 23 hr 650,000 650,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
kebutuhan biaya transport dan kegiatan ketersediaan kebutuhan transport dan
akomodasi bagi personil yang akomodasi bagi personil yang
bertugas dalam melaksanakan melaksanakan tugas dan kegiatan
kegiatan monitoring terhadap monitoring terhadap setiap
situasi dan kondisi setiap penyelenggaraan agenda kegiatan yang
pelaksanaan kegiatan. dilaksanakan.
III Cipta Kondisi Lokasi Dan Mewujudkan ketentraman dan 20 orang/personil 18 90 15 hr 775,000 775,000 100 Keberhasilan : terciptanya situasi dan
Arus Lalin ketertiban yang kondusif dengan kondisi yang tentram dan tertib, baik
melalui monitoring titik lokasi dan dari peserta kegiatan dan masyarakat
tata kelola arus lalin dalam setiap pada umumnya selama berlangsungnya
pelaksanaan agenda kegiatan penyelenggaraan setiap agenda
pawai dan pertunjukan. kegiatan yang dilaksanakan.
Kegagalan : -

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
6 23 138
20
4 58 2
SEKSI : SEKRETARIAT

Capaian (hari)
(%)
KESEKRETARIATAN Mewujudkan penyelenggaraan ATK, cetak dan 20,836,000 20,836,000 100
tugas dan pekerjaan penggandaan,
administratif dan bbm dan
kesekratariatan. transport, serta
Jasa Pihak III.
I Biaya Penunjang 8300 7967 95.99 3,646,000

Kegiatan
1.1 Peralatan Kantor 511,000 511,000 100
Alat Tulis Kantor Mewujudkan ketersediaan 12 jenis 12 100.0 3 bln 511,000 511,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
kebutuhan dan kelengkapan alat ketersediaan untuk kebutuhan ATK
tulis kantor. pada sekretariat sesuai dengan
kebutuhan.
II Cetak, Bendel, 1,095,000 1,095,000 100

Penggandan dan Tinta
Print
2.1 Cetak SPJ Seksi Mewujudkan kebutuhan biaya 2 bendel 2 100 2 minggu 20,000 20,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
untuk cetak SPJ. ketersediaan untuk kebutuhan biaya
cetak SPJ.
2.2 Penggandan/Foto copy Mewujudkan kebutuhan biaya 4250 lbr 4218 99.2 3 bln 850,000 850,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
untuk penggandaaan/foto copy. ketersediaan untuk kebutuhan biaya
penggandaan/foto copy.
2.3 Cetak dan Bendel Mewujudkan kebutuhan biaya 4000 lbr 3700 92.5 3 bln 225,000 225,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
untuk cetak dan bendel Laporan ketersediaan untuk kebutuhan biaya
Akhir PPHBN. cetak dan bendel pembuatan dan
penyusunan dokumen Laporan Akhir
PPHBN Kec. Panggul Tahun 2017
2

Capaian (hari)
(%)
III Alat Komputer 160,000 160,000 100
3.1 Tinta Printer Mewujudkan kebutuhan tinta 2 btl hitam 2 100 3 bln 160,000 160,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
printer Epson. ketersediaan untuk kebutuhan biaya
pembelian tinta printer epson warna
hitam.
IV BBM dan Transport 900,000 900,000 100
4.1 Perjalanan Dalam Mewujudkan ketersediaan BBM dan 1 orangx25 24 96.0 3 bln 600,000 600,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
Wilayah bantuan transport untuk kegiatan ketersediaan untuk keperluan biaya
menunjang pelaksanaan BBM dan transport petugas kurir pada
pengiriman/kurir surat menyurat sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
dan tugas kesekretariatan lainnya
dalam wilayah se- Kecamatan.
4.2 Perjalanan Keluar Mewujudkan ketersediaan BBM dan 1 0rangx2 2 100.0 2 hari 300,000 300,000 Keberhasilan : tercukupinya
Wilayah bantuan transport untuk pembelian kegiatan ketersediaan untuk keperluan biaya
pengadaan kaos dan trophy/piala BBM dan transport petugas kurir pada
ke luar wilayah Kecamatan. sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
V Makanan Dan 980,000 980,000 100

Minuman
Rapat/Kegiatan
5.1 Mamin Rapat Mewujudkan ketersediaan biaya 2 keg 2 100 1 bln 770,000 770,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
untuk kebutuhan mamin sneck ketersediaan untuk keperluan biaya
konsumsi rapat PPHBN. BBM dan transport petugas kurir pada
sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
5.2 Mamin Kegiatan Mewujudkan ketersediaan biaya 5 keg 5 100 20 hari 210,000 210,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
untuk kebutuhan mamin sneck ketersediaan untuk keperluan biaya
konsumsi kegiatan kesekretariatan. BBM dan transport petugas kurir pada
sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

Capaian (hari)
(%)
IV Biaya Jasa Pihak III 775 635 81.94 17,190,000 17,190,000 100
4.1 Pembelian Kaos Seragam Mewujudkan ketersediaan kaos 125 buah 110 88.0 2 minggu 8,250,000 8,250,000 100 Keberhasilan : tercukupinya sebagai data bahan evaluasi, maka
Panitia seragam anggota panitia PPHBN. ketersediaan pengadaan 110 buah kaos mengusulkan agar susunan organisasi
panitia PPHBN. dengan menyebutkan nama personil,
dan bukan atas nama
lembaga/organisasi, sehingga jelas
Kegagalan : kurangnya alokasi jumlah kebutuhan dan
pengadaan kaos seragam anggota peruntukannya.
panitia PPHBN, karena terdapat
anggota seksi yang berasal dari unsur
lembaga/organisasi, sehingga sulit
untuk mengukur jumlah riil kebutuhan
barang.
4.2 Pembelian Trophy/Piala Mewujudkan ketersediaan kaos 300 trophy 230 76.7 2 minggu 8,440,000 8,440,000 100 Keberhasilan : tercukupinya sebagai data bahan evaluasi, maka
seragam panitia PPHBN, ketersediaan trophy/piala untuk juara mengusulkan agar kepada pemenang
trophy/piala untuk juara 1, 2 dan 3, 1 dan 2 pemenang juara 1,2 dan 3 setiap cabang lomba
serta piagam untuk juara 1, 2, 3 lomba/pertandingan. yang dipertandingkan untuk
dan harapan 1 kepada setiap mendapatkan trophy/piala, disamping
pemenang cabang juga mendapat piagam penghargaan.
perlombaan/pertandingan. Kegagalan : kurang
tercukupinya kebutuhan anggaran
biaya untuk melakukan pengadaan
trophy'piala dengan kualitas yang lebih
baik, sehingga trophy/piala hanya
diberikan kepada juara 1 dan 2
pemenang lomba/pertandingan.
4.3 Cetak Piagam Mewujudkan ketersediaan piagam 350 lbr 295 84.3 2 minggu 500,000 500,000 100 Keberhasilan : tercukupinya
untuk juara 1, 2, 3 dan harapan 1 ketersediaan pengadaan piagam untuk
kepada setiap pemenang cabang pemenang perlombaan/pertandingan
perlombaan/pertandingan. kepada juara 1, 2, 3 dan harapan 1.

Ketua Seksi,
…………………………………
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
8300
12
4250 30
4000
2
29
25
2
5
775
125
300 4620000 2900000 670000 235000 89

350 29
118 2 236 4 240
4 58 2
SEKSI : USAHA
Capaian Kegiatan Alokasi Penerimaan Analisis Faktor

Capaian
Target Realisasi (hari) Target Realisasi % Keberhasilan/Kegagalan Solusi
(%)
M PENGGALANGAN Mewujudkan pemasukan iuran Kantor/ 8,000,000 25,122,000 314
DANA dana kegiatan dari Pihak III. Lembaga,
Pelaku usaha
besar, Pelaku
usaha
menengah,
Pelaku usaha
kecil, Sektor
Donatur lainnya.
I Kantor/Lembaga Mewujudkan pemasukan iuran 6 k/l 6 100 3 hr 1,000,000 2,170,000 217

dana kegiatan dari sektor
Kantor/Lembaga lainnya.
II Pelaku Usaha Besar Mewujudkan pemasukan iuran 8 Orang 11 137.5 5 hr 1,000,000 5,550,000 555
dana kegiatan dari sektor pelaku
usaha besar.
III Pelaku Usaha Mewujudkan pemasukan iuran 20 Orang 30 150 4 hr 1,500,000 11,134,000 742
Menengah dana kegiatan dari sektor pelaku
usaha menengah.
IV Pelaku Usaha Kecil Mewujudkan pemasukan iuran 70 Orang 80 114.3 10 hr 2,500,000 1,156,000 46.24
dana kegiatan dari sektor pelaku
usaha menengah.
V Sektor Donatur Mewujudkan pemasukan iuran 8 Orang 10 125 3 hr 2,000,000 5,112,000 255.6
Lainnya dana kegiatan dari sektor donatur
lainnya.
2

Capaian (hari)
Target Realisasi RAB (P) Realisasi % Keberhasilan/Kegagalan Solusi
(%)
N Biaya Penunjang Mewujudkan tersedianya biaya 1,150,000 1,150,000 100
Kegiatan cetak karcis, penjilidan
proposal dan kebutuhan
BBM/transport.
I BBM/Transport
1.1 Perjalanan Dalam Mewujudkan tersedianya 4 orangx20 120 150 25 hr 400,000 400,000 100
Wilayah kebutuhan biaya pembelian kegiatan
BBM/transport penunjang
penggalian dana dari Pihak III.
II Jasa Pihak III Untuk

Biaya Cetak Dan Jilid
2.1 Cetak Karcis Mewujudkan tersedianya 10 bendel 10 100 5 hr 650,000 650,000 100
kebutuhan biaya cetak karcis untuk
para donatur.
2.2 Jilid Proposal Mewujudkan tersedianya 20 bendel 20 100 1 hr 100,000 100,000 100
kebutuhan biaya penjilidan proposal
para donatur.

Ketua Seksi,
…………………………………
1750
2410
4160
sd/mi 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
1750000
6 660000
8 3
20 2
70
8 20
80
10
20
4362000
750000
4 58 2

Capaian Kegiatan Dan Kerangka Anggaran 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Capaian Kegiatan Dan Kerangka Anggaran 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INDIKASI SASARAN, CAPAIAN KEGIATAN DAN KERANGKA ANGGARAN SERTA ANALISIS FATOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN KEGIATAN

SEKSI : ROHANI keterangan : warna coklat mohon untuk diisi/sesuai kondisi

1.1 TINGKAT SD/MI 40 peserta

2.1 Tahlilan dan Do'a 300 peserta

Panggul, Agustus 2017

1 Penunjang Kegiatan 3,150,000 3,150,000 100

I LOMBA BACA PUISI Mewujudkan perlombaan baca puisi SD/MI= 60;

1.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta

2.1 TINGKAT SD/MI 70 peserta

III LOMBA MOCOPAT Mewujudkan perlombaan mocopat

3.1 TINGKAT SD/MI 70 peserta

Capaian Kegiatan Anggaran Analisis Faktor

3.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta

3.3 TINGKAT SMTA/MA 8 peserta

IV LOMBA HADROH Mewujudkan perlombaan hadroh

5.1 TINGKAT SD/MI 70 peserta

6.1 TINGKAT SD/MI 70 peserta

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor

8.2 TINGKAT UMUM 34 peserta

Panggul, Agustus 2017

SEKSI : OLAH RAGA

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor

I LOMBA CATUR Mewuudkan perlombaan catur dari

1.1 TINGKAT SD/MI 60 peserta 60 100.0 6 hari

1.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta 14 100.0 5 hari

2.1 TINGKAT SD/MI 40 peserta 28 70.0 6 hari

2.4 TINGKAT UMUM 17 peserta 12 100.0 11 hari

III PERTANDINGAN BOLA Mewujudkan pertandingan bola

3.1 TINGKAT SD/MI 50 peserta 40 80.0 6 hari

3.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta 14 100.0 7 hari

Capaian Kegiatan Anggaran Analisis Faktor

3.3 TINGKAT SMTA/MA 8 peserta 6 75.0 5 hari

3.4 TINGKAT UMUM 17 peserta 12 70.6 9 hari

6.1 TINGKAT SD/MI 40 peserta 36 90.0 8 hari

Panggul, Agustus 2017

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor

I Biaya Penunjang Mewujudkan sarana pendukung 8 junis 7 87.5 60,000

1.1 TINGKAT SD/MI 20 peserta 20 100 1 hr -

1.2 TINGKAT SMTP/MTs 14 peserta 37 264.3 1 hr -

1.5 TINGKAT UMUM 17 peserta 64 376.47 1 hr 150,000

2.1 TINGKAT TK/RA 14 peserta 14 100 -

Capaian Kegiatan Anggaran Analisis Faktor

IV LOMBA RONDA Mewujudkan perlombaan ronda

3.1 TINGKAT SMTP/MTs 7 peserta 7 100 1 hr 150,000

4.1 TINGKAT SMTP/MTs 7 peserta 4 57.14 1 hr 150,000

5.1 TINGKAT PAUD 21 peserta 19 90.48 1 hr -

Panggul, Agustus 2017

SEKSI : WANITA keterangan : warna coklat mohon untuk diisi/sesuai kondisi

1 Penunjang Kegiatan 675,000

3.1 TINGKAT 25 peserta

Panggul, Agustus 2017

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor

IX Biaya Jasa Pihak III

Panggul, Agustus 2017

Panggul, Agustus 2017

6 84000 120000 60000 200000 250000 60000 110000

Capaian Kegiatan Alokasi Anggaran Analisis Faktor

I Gapura Pintu Masuk Mewujudkan pembuatan gapura 1 kegiatan 1 100 3 hr

II Perlombaan Stand Mewujudkan perlombaan stand 5 kegiatan

2.2 TINGKAT SMTP/MTs 6 lembaga 6 100.0 3 hr

2.3 TINGKAT SMTA/MA 4 lembaga 4 100.0 2 hr

2.4 TINGKAT PEMDES 17 lembaga 7 41.2 3 hr