9 SPT MASA Latihan Abadi Sentosa
9 SPT MASA Latihan Abadi Sentosa
NAMA PKP :
PT ABADI S E NTO SA NPWP :
0 1.0 12 .34 5.6 7 89 . 000
ALAMAT : JALAN DARMO NO. 10 MASA : 05 s.d
05 2016 (mm-mm-yyyy)
Thn Buku : 01 s.d
12
TELEPON : 0318 5434 21 HP : 08155397785 5 KLU : 2 6 12 0 Pembetulan Ke: 0 ( NORMAL ) Wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
PPN:
A.1 Rp. 9.400.000.000
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. 1.266.000.000 Rp. 126.600.000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. 45.000.000 Rp. 4.500.000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. 20.000.000 Rp. 2.000.000
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. 30.000.000 Rp. 3.000.000
10.761.000.000 136.100.000
50.000.000
10.811.000.000
126.600.000
87.300.000
39.300.000
0
0
40.000.000
4.000.000
80.000.000
80.000.000
0
0
S UR ABAYA 2016
DWI PROBO
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
FORMULIR 1111 AB
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A
R P T A BA DI S ENTOS A MASA : 05 s.d 05 2016 (mm-mm-yyyy)
E
01. 012. 34 5. 6 7 89 0 00 Pembetulan Ke : 0 ( NORMAL ) B UDDHI BHAK
KT I
A CA TI
S
T DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
A
P
L
E
S 9.400.000.000
A
R
E
A 1.231.000.000 123.100.000 80.000.000
S
T 13.000.000
130.000.000
A
P
L
E
S 1.266.000.000 126.600.000 80.000.000
A
R 45.000.000 4.500.000 0
E
A 20.000.000 2.000.000 0
S
T 30.000.000 3.000.000 0
A
P
L
E
S 200.000.000 20.000.000 0
A
R 606.000.000 60.600.000 40.000.000
E
A 43.000.000 4.300.000 0
S
T
849.000.000 84.900.000 40.000.000
A
P
L
E
S 80.600.000
A
R
E
A 1.000.000
S
T 01 2016
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _______-_______________ (mm-yyyy) 5.700.000
A
P
L
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
E
S 6.700.000
5 87.300.000
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A
R NAMA PKP : PT AB ADI S ENTOSA MASA : 05 s.d
05 2016 (mm-mm-yyyy)
E :
NPWP 0 1. 0 12 .345. 6 7 89 000 Pembetulan Ke : 0 ( NORMAL ) B UDDHI BHAK
KT I
A . CA TI
S
T Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP
A No.
Berwujud/Penerima JKP
Keterangan
P Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah)
L
E 1. LOS B RE NGOS I NC PEB .000 0 18 02-05-2016 8.500.000.000 BKP
S
2. YELLOW TE CH I NC TH AI LAND PEB - 000 0 02 0 20-05-2016 300.000.000 BKP
A
R 3. IP IN U P IN B H D MALAYSI A PE B 0 00 00 1 9 07-05-2016 600.000.000 BKP
E
A 4. BKP
S
T 5.
A
P 6.
L
E 7.
S
8.
A
R 9.
E
A 10.
S
T
A
11.
P
L
12.
E
S 13.
A 14.
R
E 15.
A
S 16.
T
A 17.
P
L 18.
E
S 19.
A 20.
R
E 21.
A
S 22.
T
A 23.
P
L
E
24.
S
25.
JUMLAH A.1 9.400.000.000
D.1.2.32.08
A
R P T A B A DI S E NTO SA 05 05 2016
E
A 01 .01 2. 345.6 7 89 0 00 0 NORMAL
S
T
A
P
L
E A N EKA D EP T STO RE 01. 123. 333.3 -00 9 .0 00 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 025 05-05-2016 250.000.000 25.000.000
S
P T. M ELATI J AYA 02. 111.9 99 .9-0 99 .000 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 026 06-05-2016 20.000.000 2.000.000 .
A
R S U KSES B ER S AM A 00. 000. 000.0 -00 0 .0 00 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 027 09-05-2016 90.000.000 9.000.000
E
A P T P RAMA N A UTAM A 0 1. 111. 111 .1-0 39 .000 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 028 10-05-2016 160.000.000 16.000.000
S
T P T ABA D I SE N TO SA 01. 012. 345.6 -78 9 .0 00 0 40 .00 0-1 6.0 00 00 029 11-05-2016 6.000.000 600.000
A
P P T ABA D I SE N TO SA 01. 012. 345.6 -78 9 .0 00 0 40 .00 0-1 6.0 00 00 030 12-05-2016 25.000.000 2.500.000
L
E K OMU NIKA 00. 000. 000.0 -00 0 .0 00 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 031 13-05-2016 55.000.000 5.500.000
S
A
S EM EN IN D ONESI A 07. 212. 224.4 -61 2 .0 00 0 30 .00 0-1 6.0 00 00 032 14-05-2016 30.000.000 3.000.000
R
E
NY ALSE 00. 000. 000.0 -00 0 .0 00 0 90 .00 0-1 6.0 00 00 033 16-05-2016 65.000.000 6.500.000
A
S DIN AS PE N DIDIKAN 00. 666. 666.2 -45 1 .0 00 0 20 .00 0-1 6.0 00 00 034 17-05-2016 15.000.000 1.500.000
T
A P T GA RUD A PERKASA 01. 111.2 24 .4-5 55 .000 0 70 .00 0-1 6.0 00 00 035 21-05-2016 20.000.000 2.000.000
P
L P T S EMEN INDO NESI A 07. 212. 224.4 -61 2 .0 00 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 036 23-05-2016 9.000.000 900.000
E
S P T ABA D I SE N TO SA 01. 012. 345.6 -78 9 .0 00 0 40 .00 0-1 6.0 00 00 037 25-05-2016 3.000.000 300.000
A 14. CA B. GRE S IK 01. 012. 345. 6- 789 .00 01 0 40 .00 0-1 6.0 00 00 038 26-05-2016 50.000.000 5.000.000
R
E 15. P T S UKS E S B E RSAM A 02. 456. 789.0 -60 9 .0 00 0 10 .00 0-1 6.0 00 00 039 28-05-2016 400.000.000 40.000.000 80.000.000
A
S 16. K ED UB ES K SA 00. 000. 000.0 -00 0 .0 00 0 80 .00 0-1 6.0 00 00 040 30-05-2016 30.000.000 3.000.000
T
A 17. MR S MITH 22/ I/ Au s/ 20 13 0 60 .00 0-1 6.0 00 00 039 31-05-2016 3.000.000 300.000
P
L 18.
E
S 19.
A 20.
R
E 21.
A
S 22.
T
A 23.
P
L
E
24.
S
25.
JUMLAH A.2 1.231.000.000 123.100.000 80.000.000
D.1.2.32.09
A
R
PT ABADI SEN TOS A 05 05 2016
E
A 01. 012.3 45 .6 7 89 0 00 0 NORMAL
S
T
A
P
L
JKP
E
S
SEJAHTERA LTE BRUMAI DARUSSALAM NTPN 1234566660123456 11-05-2016 200.000.000 20.000.000 BKP
A
R JKP
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
200.000.000 20.000.000 0
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A
R NAMA PKP : P T ABA DI SE NTO SA MASA : 05 s.d
05 2016 (mm-mm-yyyy)
E : Pembetulan Ke : 0 NORMAL
B UDDHI BHAK
NPWP 01.0 12. 34 5. 6 7 89 000 ( ) KT I TI
CA
A .
S Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
T
Nama Penjual BKP/ DPP PPN PPnBM
Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faktur Pajak
A No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/Diretur
P (dd-mm-yyyy)
L
E 1. PT TRANSFORMER JAYA 01.345.000.5-444.000 010.000-16.00000017 01-05-2016 70.000.000 7.000.000
S
2. PT. BUNGA TRATAI 01.010.010.0-411.000 010.000-16.00000130 27-03-2016 50.000.000 5.000.000
A
R 3. PT. ALIM JAYA 05.678.789-643.000 010.333-16.12345678 09-05-2016 30.000.000 3.000.000
E
A 4. PT TELKOM 01.000.013.1-051.000 0123/K/W/IV/2018 30-04-2016 4.000.000 400.000
S
T 5. PT. MEGA SARANA 01.212.212.9.099.000 010.000-16.00000029 11-03-2016 180.000.000 18.000.000
A
P 6. PT. BENGKEL JAYA MOTOR 02.333.333.3-333.000 010.000-16.00000049 25-05-2016 2.000.000 200.000
L
E 7. PT. ADI DAYA 01.717.717.7-777.000 010.000-16.00000028 10-05-2016 70.000.000 7.000.000
S
A
8. PT SURABAYA MOTOR 03.456.789.0-619.000 010.000-16.12345678 31-05-2016 200.000.000 20.000.000 40.000.000
R
E
9. 0
A 10.
S
T
A
11.
P
L
12.
E
S 13.
A 14.
R
E 15.
A
S 16.
T
A 17.
P
L 18.
E
S 19.
A 20.
R
E 21.
A
S 22.
T
A 23.
P
L
E
24.
S
25.
JUMLAH B.2 606.000.000 60.600.000 40.000.000
D.1.2.32.11
A
R P T AB ADI S ENTOS A 05 05 2016
E
A 01. 012.345. 6 7 89 000 0 NORMAL
S
T
A
P
L
E PT. PANGGUNG 12.345.678-617.000 010.123-16.567890123 10-05-2016 40.000.000 4.000.000
S
PT. BENGKEL JAYA MOTOR 03.456.789.0-619.000 010.000-16.12345678 25-05-2016 3.000.000 300.000
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
43.000.000 4.300.000 0