LEMBAGA PROFESIONAL AIEP

APLIKASI KERJA PRAKTIS

ANALISIS PROSES PENGENDALIAN INTERNAL

DI PERUSAHAAN NYATA

NAMA: Reyes Schmittner Evelyn Susana

KARIR: Audit

MARKAS BESAR: Rancagua

RANCAGUA,
2015
 INDEKS
APLIKASI KERJA PRAKTIS..............................................................................................1
ANALISIS PROSES PENGENDALIAN INTERNAL DI PERUSAHAAN NYATA.......1
1 Pengetahuan Umum Perusahaan................................................................................3
1.1 Asal Perusahaan......................................................................................................3
1.5 Rencana Strategis....................................................................................................5
1.5.1 Misi.....................................................................................................................5
1.5.2 Penglihatan..........................................................................................................5
Kekuatan............................................................................................................................5
Peluang...............................................................................................................................5
Kelemahan.........................................................................................................................6
Ancaman............................................................................................................................6
Kodelco..............................................................................................................................6
Pertambangan Los Pelambres............................................................................................6
Perusahaan Kereta Api Negara..........................................................................................6
EURO-Amerika.........................................................................................................................7
Indura.................................................................................................................................7
AmstedMaxion...................................................................................................................7

RANCAGUA,
2015
RINGKASAN

DESKRIPSI SITUASI MASALAH

DIAGNOSA

1 Pengetahuan Umum Perusahaan

1.1 Asal Perusahaan

Grup Perusahaan MG&T lahir di industri nasional sebagai alternatif di sektor logam
mekanik, menjadi pemimpin di sektor industri, pertambangan dan transportasi kereta api,
mengingat spesialisasi produk dan layanannya sebagai faktor kunci keberhasilan produk
dan layanan kami. .anggota, kapasitas terpasang dan riset teknologi di setiap prosesnya.

Saat ini, MG&T membentuk perusahaan induk yang meliputi: MG&T - Divisi Kereta Api,
MG&T - Divisi Industri dan Pertambangan dan Rockmine SA, semuanya bersertifikat
berdasarkan standar ISO 9001-2008; OHSAS 18001-2007; ISO 14001 2004 yang
penerapannya menjamin tertibnya proses produksi dan manajemen, yang merupakan
sinonim internasional dari mutu dan keamanan.

Sertifikasi persekutuan
DAN Mulai Sertifikasi ISO 14001 Amsterdam
Kegiatan 2004 ISO 9001 2007 dan 2012 Maxion dan
OHSAS Rel Amsted
% 18001
1.2 Karakteristik Hukum Perusahaan

1.3 Data Entitas

Nama MGyT Ltda Industri dan Komersial.

KEBIASAAN 77.081.930-K
Alamat Pulau Utara 350, Codegua
Pembuatan produk logam untuk penggunaan struktural
Perawatan dan pelapisan logam; pekerjaan teknik mesin
Perbaikan mesin untuk industri metalurgi
Berputar
Industri mesin untuk pertambangan dan penggalian serta untuk pekerjaan
konstruksi
Industri lokomotif dan sarana perkeretaapian

Rezim Pajak Kategori Pertama, Rezim Umum

3
1.5 Rencana Strategis

1.5.1 Misi

Misi MG&T adalah memberikan Produk dan Layanan yang memberikan kontribusi
kepada industri dan komunitas, serta memenuhi kebutuhan pelanggan kami,
menghindari cedera dan penyakit akibat kerja pada manusia dan kepedulian
terhadap lingkungan internal fasilitas dan proses kami, secara bertanggung jawab
mengerahkan seluruh kemampuan bisnis dan manajemen, dengan tujuan menjadi
Perusahaan yang dinamis, dengan organisasi yang berkomitmen didukung oleh
prinsip dan nilai etika serta Sistem Manajemen yang sesuai dengan pasar.

1.5.2 Penglihatan

Visi MG&T SA. adalah untuk menjadi, di dalam dan luar negeri, sinonim untuk
Kualitas, Keamanan dan Perlindungan lingkungan, dalam semua produk dan layanan
yang diberikannya. Hal ini akan membawa kita mencapai daya saing, keunggulan
operasional dan positioning pasar.

1.5.3 Analisis SWOT

Kekuatan

• Mendapatkan sertifikasi berdasarkan Standar ISO 9001:2008, 14.001:2004

dan OHSAS 18.001:2007
• Memiliki peralatan dan mesin khusus yang memungkinkan kami memberikan
layanan berkualitas kepada pelanggan.
• Infrastruktur Hebat yang dirancang untuk pekerjaan skala besar
• Latih pekerja Anda secara terus-menerus tentang teknologi dan operasi baru
yang akan dilakukan
• Tempatkan di area yang strategis dan sesuai dengan bidang tempat mereka
beroperasi.
• Representasi dan kontrak penjualan dengan Perusahaan Kereta Api asing
yang besar

Peluang

• Perluasan kegiatan ekonomi ke negara lain

• Calon Investor Asing
• Kemungkinan lebih besar untuk mengajukan tender dalam jumlah besar
• Membuat unit bisnis baru

5
Kelemahan

• Kapasitas pabrik belum terpakai seluruhnya

• Pergantian staf yang tinggi di posisi manajemen
• Tidak memiliki laporan produksi yang terstandar dan dapat diandalkan
• Tidak ada perencanaan untuk pemeliharaan mesin atau penggunaannya.

Ancaman

• Peningkatan biaya bahan-bahan yang penting bagi kegiatan ekonomi

• Fluktuasi negatif di pasar Pertambangan dan Kereta Api
• Perubahan undang-undang dan rezim perpajakan
• Permintaan yang tinggi di pasar

1.6 Pelanggan utama

Kodelco

Perusahaan menjalankan operasinya melalui tujuh divisi

pertambangan CODELCO ditambah Pabrik Peleburan dan Pengilangan
Ventanas, yang dimiliki Orgullo do Todos oleh Codelco sejak Mei 2005. Divisi Menteri
Hales, yang terbaru
Divisi, mulai diterapkan sebagai operasi penambangan pada akhir tahun 2013.
Strategi korporatnya dikoordinasikan dari Kantor Pusat yang berlokasi di Santiago de
Chile.

Pertambangan Los
Pelambres

Los Pelambres menempati peringkat keenam dalam produksi nasional dan

merupakan produsen tembaga ketujuh di dunia pada tahun 2013. Fasilitas dari
perusahaan melakukan perjalanan 120 kilometer dari pegunungan ke laut melewati
komune Salamanca, Illapel dan Los Vilos dimana pelabuhan embarkasi mereka
terletak di sektor Punta Chungo.

Perusahaan Kereta Api Negara

Perusahaan Kereta Api Negara didirikan pada tanggal 4 Januari 1884, dan saat ini
merupakan perusahaan negara tertua di Chili dan sejak awal berdirinya telah
memberikan kontribusi mendasar dalam penjajahan dan penggabungan bagian
penting wilayah nasional untuk kegiatan produktif. tonggak sejarah bahwa jaringan
kereta api dari Iquique ke Puerto Montt selesai pada tahun 1913.

6
1.7 Pemasok utama

Küpfer Hermanos SA

Ini adalah perusahaan Chili yang telah berdedikasi untuk memasok sektor industri
selama lebih dari satu abad. Saat ini, ia memiliki jaringan cabang yang tersebar di
kota Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago,
Rancagua, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro
dan Punta Arenas .

Diesel Euro-Amerika Chili EURO-Amerika

DIESEL CHILE SpA
Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam impor, ekspor, pemasaran dan distribusi
suku cadang mesin dan layanan terkait kepada perusahaan di sektor Maritim-
Angkatan Laut.
dan Ferroviario menjadi perwakilan eksklusif perusahaan bergengsi Amerika dan
Eropa.

Indura

Ini adalah perusahaan dengan pengalaman 65 tahun dalam produksi, pemasaran

dan pengembangan solusi dengan gas dan pengelasan, dengan lebih dari 2,500
pekerja perusahaan. Saat ini merupakan bagian dari grup perusahaan American Air
Products, salah satu perusahaan gas industri utama di dunia, dengan sejarah 72
tahun, hadir di lebih dari 50 negara dan dengan lebih dari 20.000 pekerja.

AmstedMaxion

AmstedMaxion didirikan pada awal milenium baru,

dengan asosiasi antara American Amsted Industries Inc. dan Iochpe-Maxion Brasil,
penerus FNV - Fábrica Nacional de Vagons, didirikan pada tahun 1943.

Dengan aktivitas selama tujuh dekade, perusahaan ini muncul sebagai salah satu
referensi utama Amerika Latin dalam pengembangan dan pembuatan gerbong
barang baja dan aluminium, roda baja tuang, bogie, rel dan sistem guncangan dan
traksi, selain menyediakan layanan perbaikan, adaptasi dan modernisasi gerbong
dan komponennya.

2 Definisi masalahnya

3 Pembatasan Masalah

7
SASARAN

1 Tujuan umum

2 Objek spesifik

PERENCANAAN

1 Bagan Gantt

2 Sumber daya

3 Deskripsi kegiatan

HASIL

LARUTAN

KESIMPULAN DAN REFLEKSI

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN