Checklist

No Daftar Temuan Keterangan

Ada temuan Tidak ada temuan

1 Checklist MHE (LPPM)

2 Checklist Alat Kebersihan (termasuk kategori halal dan non halal)

3 Batas tumpukan (pada lokasi penyimpanan)

4 Posisi masterbox (sesuai arah panah)

5 Pemeriksaan Kendaraan

6 Kebersihan ruangan (debu/sarang laba-laba)

7 Penandaan label fasilitas/Alat: kalibrasi timbangan

8 Dokumen expired / Dokumen tidak terdaftar

9 Checklist hydrant

10 Penandaan nomor locator

11 Penyimpanan barang

12 Kelayakan alat

13 Maintenance chiller

14 Kondisi kardus produk eceran (harus tertutup)

15 Checklist Monitoring Suhu Coldroom

16 Checklist Monitoring Suhu Coolroom

17 Checklist Monitoring Suhu Ambient

18 Posisi Produk Berada di atas palet/tidak

19 Kardus kosong/penggunaan kardus bekas

20 Pemeriksaan freezer

21 Produk expired dan bad stock

22 Kondisi palet (retak/tidak)

23 Ada tidak nya LPN pada produk

24 Posisi produk CCP di chiller (tidak rapat ke dinding)

 Checklist
No Daftar Temuan Keterangan
Ada temuan Tidak ada temuan

25 Posisi produk yang berbeda dalam 1 pallet (harus ada jarak)

26 Checklist APAR (diisi sesuai periode)

27 Produk di area karantina (ada dokumennya, sesuai kategori, dan terkunci)

28 Checklist Pest Control (diisi sesuai periode)

29 Checklist kebersihan (sudah diisi CS dan di approve Spv)

30 Laporan Pest Control (sebulan sekali)

Tidak ada botol minum/barang barang TKBM di area despatch/ dalam

31
kontainer

32 Produk disimpan sesuai dengan locator kategori

33 Pengisian form yang digunakan di lapangan sudah benar

34 Dokumentasi di lapangan dilakukan sesuai GdocP

35 Bukti training penggunaan MHE

36 PKS dengan vendor eksternal (sebulan sekali)