INTRUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BOS MADRASAH

DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Nama Madrasah :
NSM :
Nama Kepala Madrasah :
Nama Bendahara :
Petugas yang mengisi :
Jumlah Siswa di EMIS :
Jumlah BOS : Rp -
Tahun Anggaran :
Semester :

No Kelengkapan Ada Tidak Catatan

A Lampiran BOS
1 Narasi Laporan

2 SK Tim BOS Madrasah

3 SK Pengangkatan Kepala

4 SK Pengangkatan Bendahara

5 SK PPK Penetapan Penerima BOS

6 SPK antara Madrasah dan PPK

7 Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen

8 Pernyataan Jumlah siswa

9 Daftar Siswa yang Dibebaskan Dari Segala Jenis Punguta

10 Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak

11 Kuitansi Penerimaan

12 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

B Pembukuan
1 (RKAM) PDF dari Aplikasi

2 RKAM Revisi (jika ada revisi)

3 Buku Kas Umum (setiap bulan)

4 Buku Pembantu Kas (setiap bulan)

5 Buku Pembantu Bank (setiap bulan)

6 Buku Pembantu Pajak (setiap bulan)

C Bukti Pendukung Belanja
1 SK Kegiatan (jika kegiatan)

2 Surat Tugas Kegiatan

3 Undangan

4 Daftar Hadir

5 Dokumentasi

6 Laporan Kegiatan

7 Surat Tugas (perjadin)

 8 SPD Lengkap

9 Dokumentasi

10 Laporan Perjalanan

11 SK Guru dan Pegawai (honor)

12 SK Pembagian Tugas

13 SK Pembina Ekstrakulikuler

14 Kuitansi

15 Nota/faktur

16 Daftar penerima honor/transport

17 Dokumentasi Barang/belanja

18 Bukti pembayaran Pajak

19 Print Juknis BOS Thn 2022

20 Copy Print Rek Terakhir

Penggunaan Dana BOS

Sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2023

Digunakan Rp -

Sisa Rp -

Lampiran yang di bawa

Copy PDF RKAM, Pembukuan/realisasi

catatan : setelah diisi instrumen ini dicopy, lembar copy ditinggal di madrasah sebagai catatan untuk
dilengkapi.

Mengetahui
Kepala Madrasah Petugas Monev,

1. .................................................

………………….. 2. .................................................