1 Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
1 Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
PUSKESMAS LANGENSARI 1
TAHUN 2023
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
UKP
Unit Pelayanan di Pelayanan
Pendaftaran Pendaftaran pendaftaran
sesuai SOP
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM P2
(Progr
am
TB)
UKP Penda
ftaran
Admen Pencat
atan
Aset
Tim Audit Tim :
Mifta
khul
Rusdi
anto
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
Program Menilai kinerja Perencanaan Miftakhul Indikator Check list, Maret Juni
TB Program TB program TB Rusdianto Kinerja Panduan 2018 2018
wawancara
Pendafta Menilai Pelayanan Miftakhul SOP Daftar Tilik Check list Maret Juni
ran Pelayanan Pendaftaran Rusdianto Daftar 2018 2018
Pendaftaran Tilik
sesuai SOP
Manajer Pencatatan Pencatatan aset Miftakhul SOP Periksa Check List Maret Juni
ial Aset Aset Rusdianto Pencatatan Daftar 2018 2018
Tilik
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: