SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
2019
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas
2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-
2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional pada 9
(sembilan) Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang selaras dan
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk
menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.
Kami menyadari dalam penyusunan Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan
didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai
pihak guna kesempurnaan untuk masa mendatang. Akhir kata, kami sampaikan terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi
dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretarait Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-
2024.
SEKRETARIS DAERAH,
KATA PENGANTAR -- I
DAFTAR ISI – II
BAGAN
Bagan 2.1 Struktur Sekretariat Daerah – 11
GRAFIK
Grafik 2.1 Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Lampung -- 16
Grafik 2.2 Penerima Bantuan (Tokoh Agama) – 18
Grafik 2.3 Produk Hukum – 20
Grafik 2.4 Jumlah OPD Penyelenggara Realisasi APBD Provinsi Lampung – 23
Grafik 2.5 Jumlah Penetapan Lokasi – 23
Grafik 2.6 Rekapitulasi Pagu Tender Pemerintah Provinsi Lampung -- 25
Grafik 2.7 Rekapitulasi Paket Tender Pemerintah Provinsi Lampung – 25
Grafik 2.8 Progres Anjab, ABK, Evjab Provinsi Lampung -- 28
Grafik 2.9 Progres RB -- 28
GAMBAR
Gambar 2.1 Progres Perkembangan Lakip Di Provinsi Lampung – 28
TABEL
Tabel 2.1 Sarana Dan Prasarana Sekretariat Daerah Provinsi Lampung – 17
Tabel 2.2 Penanganan Kasus Pertanahan –18
Tabel 2.3 Perincian Penerima Bantuan (Tokoh Agama) – 19
Tabel 2.4 Rekapitulasi Billing System – 21
Tabel 2.5 Pembentukan SOTK Provinsi Lampung – 26
Tabel 2.6 Rekapitulasi Surat Dinas – 30
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Provinsi Lampung – 32
Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Setda – 36
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan -- 39
Tabel 3.2 Visi, Misi Dan Program Gubernur Terpilih – 42
Tabel 4.1 Penjabaran Tujuan, Sasaran Dan Indikator – 47
Tabel 5.1 Strategi Yang Telah Ditetapkan– 51
Tabel 5.2 Lineraritas Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran, Strategi Dan Kebijakan – 52
Tabel 6.1 Penjabaran Program Dan Kegiatan Serta Target Kinerja – 55
Tabel 6.2 Penjabaran Program/Kegiatan Dan Pendanaan Renstra – 72
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah – 97
RENSTRA SETDA PROVINSI LAMPUNG 1
TAHUN 2019-2024
“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sejalan dengan era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. mengharuskan Pemerintah
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan penyelenggaraan
manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya
guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal ini juga menjadi tuntutan dalam menyusun perencanaan dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; fungsi Renstra dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra,
keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024,
dan keterkaitan Renja dengan Renstra.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
A. Sekretaris Daerah
B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan
Wilayah;
2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha.
GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
STAF AHLI
Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
Bidang Ekonomi, SEKRETARIS
Keuangan dan
Pembangunan; DAERAH
Bidang
Kemasyarakatan dan
SDM
ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN
ASISTEN ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN
PEMBANGUNAN UMUM
RAKYAT
BIRO
BIRO BIRO ORGANISASI
PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI
BIRO UMUM
DAERAH BIRO PENGADAAN
BIRO BARANG/JASA
KESEJAHTERAAN BIRO ADMINISTRASI
RAKYAT PIMPINAN
BIRO ADMINISTRASI
BIRO HUKUM PEMBANGUNAN
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
terdapat kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilannya.
Selain itu dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tugasnya:
1. Asisten-asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.
2. Biro-biro masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
3. Bagian-Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.
4. Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang
bersangkutan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.
Dalam rincian tugas dan fungsinya Sekretarit Daerah dipimpin oleh Sekretaris
Daerah dengan tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas sekretariat daerah dalam membantu Gubernur menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sedangkan fungsi dari
Sekretaris Daerah adalah:
1. penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
2. pelaksanaan koordinasi tugas perangkat daerah;
3. pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan
daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten dengan tugas dan fungsi sebagai
berikut:
a. Tugas:
Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan
daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat
dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.
b. Fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan
hukum;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan
rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
dan
f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang
berkaitan dengan tugasnya.
a. Tugas:
Membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.
b. Fungsi:
a. Tugas:
Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi,
umum, dan administrasi pimpinan.
b. Fungsi:
Untuk menopang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
terdiri dari 9 (Sembilan) Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah dengan jumlah
Sumber Daya Aparatur secara keseluruhan 546 (lima ratus empat puluh enam)
pegawai dengan perincian sebagai berikut:
Strata 1, 318
D IV, 13,
199, 37%
2%
Strata 2
D III, 25, LAKI-LAKI
5% Strata 1
PEREMPUAN
D IV
Strata 2, D III SUMBER DAYA APARATUR SEKRETARIAT
165, 30% SMU, 144, DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN
26% SMU JENJANG PENDIDIKAN
Sumber: Data Kepegawaian Biro di Lingkungan Setda Provinsi Lampung, September 2019
Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
terdiri dari:
3000
2500 2508
2000
Jumlah Perserta dari
1500 14 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung
1000 928 1000 yang menerima
700
500
250
0
2015 2016 2017 2018 2019
3. Biro Hukum
Berikut ini produk hukum yang dihasilkan dari tahun ketahun oleh Biro Hukum:
2019
2018 2 Perda dan
6 Perda dan 27 Pergub
2017 84 Pergub
27 Perda dan
2016 68 Pergub
14 Perda dan
105 Pergub
2015
11 Perda dan
68 Pergub
4. Biro Perekonomian
Pelayanan kinerja Biro Perekonomian dalam sector pertanian telah menggunakan
system baru yaitu pola billing system dilakukan secara on line dan banyak
mempunyai manfaat bagi kelompok tani yang dapat dimanfaatkan sebagai data
base kebutuhan pupuk bersubsidi juga dapat menjaga kestabilan Harga Eceran
Tertinggi (HET) dan memberikan kemudahan bagi perusahaan pupuk untuk
mendapatkan reimbursement Subsidi Pupuk dari Pemerintah Pusat. Pada
Pelaksanaannya, Billing System telah diterapkan mulai tahun 2015 diawali
dengan penyusunan peraturan perundangan terkait pola distribusi pupuk
bersubsidi sektor pertanian di provinsi lampung. Selanjutnya diterapkan uji
coba pelaksanaan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016 dan berlanju
hingga sekarang.
Berikut ini rekapitulasi data Billing System (data kelompok tani terdaftar
penerima bantuan) mulai dari tahun 2016 sampai dengan Agustus 2019:
Biro Pengadaan Barang Jasa merupakan Biro yang akan mulai bergerak di
bidangnya pada awal tahun 2020. Biro ini merupakan penggabungan bagian dari
salah satu Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
dengan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. Penggabungan
Unit kerja ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, dimana
unit ini dijadikan satu kesatuan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.
Data serapan anggaran yang telah dilakukan oleh tim evaluasi penyerapan
realisasi APBD Provinsi Lampung, proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program kegiatan APBD Kab/Kota serta fasilitasi koordinasi pembinaan
pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD Provinsi 5 (lima) tahun terakhir
adalah 100% dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Provinsi Lampung seiring
perubahan SOTK di Provinsi Lampung.
Sehingga data jumlah OPD yang mendukung serapan anggaran adalah sebagai
berikut:
52 51
51 50
50
49 48 48 48
48
47
46
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Biro Administrasi Pembangunan, September 2019
Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui tender yang
dilakukan di LPSE Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut:
1,800,000,000,000.00
1,600,000,000,000.00
1,400,000,000,000.00
1,200,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
TENDER
800,000,000,000.00 SELESAI
600,000,000,000.00
400,000,000,000.00
200,000,000,000.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00 PAKET TENDER
500.00
PAKET SELESAI
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
7. Biro Organisasi
Biro Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan
sumber daya di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana,
administrasi pelayanan publik peningkatan kinerja dan kepegawaian serta
reformasi birokrasi. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Biro
Organisasi antara lain:
4. Reformasi Birokrasi
Biro Organisasi sebagai motor penggerak implementasi Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah mengkoordinir OPD di Lingkungan
Provinsi Lampung dalam menerapkan 8 (delapan) Area Perubahan di Provinsi
Lampung. Berikut ini capaian serta progres nilai evaluasi RB di Provinsi
Lampung adalah sebagai berikut:
8. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas menyelengarakan urusan perencanaan, tata usaha,
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta mendukung tugas pokok dan
fungsi pelayanan Sekretariat Daerah untuk memberikan saran, masukan serta
pertimbangan atas keputusan dan kebijakan Kepala Daerah. Selain itu Biro Umum
memberikan pelayanan atas ketersediaan saranan dan prasarana serta
perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya. Pada dasarnya wujud nyata
kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
Sebagian kinerja administrasi pimpinan telah tergambar dari fungsi Biro Humas
Protokol yang ada sebelumnya. Fungsi Biro Humas dan Protokol Provinsi
Lampung. Beberapa jenis pelayanan yang dilakukan Biro Humas dan Protokol saat
itu adalah diantaranya meliputi :
Berupa pelayanan kegiatan Gubernur dan jajaran sesuai dengan agenda yang
telah ditetapkan serta pelayanan penerimaan tamu pimpinan yang bersifat
kedinasan. Kegiatan berupa koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
Tabel 2.6 Rekapitulasi Surat – Surat Dinas Yang Dikelola Pada Tahun 2018
No Bulan Jumlah
1 Januari 1.160
2 Februari 1.204
3 Maret 1.393
4 April 1.051
5 Mei 1.025
6 Juni 456
7 Juli 1.272
8 Agustus 984
9 September 958
10 Oktober 1.222
11 November 1.003
12 Desember 894
Jumlah 12.622
Sumber: Biro Humas dan Protokol, Agustus 2019
Tabel 2.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN IKU BIRO TAHUN 2015-2019
Persentase Kesesuaian Materi LPPD/LKPJ berdasarkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 -
PP No.3 tahun 2007.
Persentase proses PAW DPRD Kab/Kota Provinsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 -
Lampung yang mendapat fasilitasi Administrasi.
BIRO HUKUM
Persentase meningkatnya optimalisasi pemanfaatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00
teknologi informasi
Persentase meningkatnya pemeliharaan kamtibnas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00
dalam pencegahan tindakan kriminal
Persentase meningkatnya penataan peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00
perundang-undangan dalam penyusunan rancangan
peraturan Gubernur
Persentase peningkatan program bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 1,00 1,00 0.85 1,00
kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat,
kelembagaan/ kemitraan sosial, penanggulangan
bencana dan nikah massal
Persentase Jumlah jama'ah melaksanakan ibadah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97.91% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00
umroh dan wisata rohani, Masjid Ornamen Lampung
dan terpelihara nya Rumah Ibadah di Provinsi
Lampung
BIRO PEREKONOMIAN
Persentase Meningkatnya Koordinasi pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 1 1 1 -
ekonomi dan kemitraan
Persentase Meningkatnya koordinasi dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 1 1 1 -
pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan
ekonomi daerah
Persentase meningkatnya koordinasi peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 1 1 1 -
kesejahteraan petani
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Persentase realisasi pengadaan barang/jasa 75% 80% 85% 90% 100% 75% 80% 85% 90% - 1 1 1 1 -
Pemerintahan Provinsi Lampung
Persentase Capaian Kinerja SKPD perbulan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 1 1 1 -
triwulan secara rakor realisasi keuangan dan
pencapaian kinerja SKPD dan TEPRA
BIRO UMUM
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 95% 95% - 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95
Sekretariat Daerah yang baik
Persentase Pelayanan Keuangan Sekretariat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 1 1 1 1
dan KDH/WKDH
Persentase Terlaksananya Fasilitasi Acara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1 1 1 1 1
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Persentase layanan Keprotokolan yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 96% 97% 94% 91% - 0,96 0,97 0,94 0,91
Persentase sarana kapasitas lembaga dan aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 83% - 1 0,75 1 0,83
yang dilaksanakan
Persentase Kabupten/Kota yang dievaluasi 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 1 1 1 - -
organisasi dan tata kerjanya
Persentase SKPD yang menerapkan Peraturan 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 1 1 1 - -
Ketatalaksanaan
Persentase SKPD yang menerapkan Peraturan Analisis 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 1 1 1 - -
Jabatan
Persentase AKIP SKPD berpredikat B 80% 80% 80% - - 80% 80% 80% - - 1 1 1 - -
Persentase AKIP Kabupaten/Kota berpredikat B 80% 80% 80% - - 80% 80% 80% - - 1 1 1 - -
Persentase Kelembagaan Pemerintah yang efektif dan - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 1 1
efisien
BIRO ADBANG 2.948.000.000 2.225.000.000 5.266.200.000 2.164.355.000 2.908.472.354 2.158.649.303 4.961.216.379 2.068.713.085 0,99 0,97 0,94 0,96 0,70
3.200.000.000 2.242.953.130
BIRO HUKUM 2.250.000.000 2.090.500.000 2.250.000.000 2.100.000.000 2.200.100.517 1.932.957.970 2.221.410.054 2.074.693.057 0,98 0,92 0,99 0,99 0,36
2.199.357.000 796.902.565
BIRO ORGANISASI 2.285.482.200 3.422.000.000 4.219.200.000 2.709.600.000 2.194.470.571 2.868.170.000 3.949.592.102 2.284.814.606 0,96 0,84 0,94 0,84 0,33
1.660.088.000 548.553.744
BIRO EKONOMI 2.211.000.000 2.070.116.000 2.776.200.000 1.981.021.000 2.200.981.470 1.977.553.068 2.170.329.150 1.953.361.192 1,00 0,96 0,78 0,99 0,53
1.485.924.600 783.925.826
BIRO PERLENGKAPAN DAN
39.804.000.000 34.989.450.000 34.907.250.000 25.410.874.850 33.496.804.323 34.108.941.500 32.717.035.500 24.832.932.504 0,84 0,97 0,94 0,98 0,72
ASET DAERAH 24.662.264.468 17.637.210.641
BIRO UMUM 56.104.575.000 67.000.000.000 77.483.000.000 87.500.000.000 55.737.679.198 66.563.731.339 75.921.026.738 87.326.505.671 0,99 0,99 0,98 1,00 0,66
49.171.912.000 32.273.645.548
BIRO HUMAS DAN
4.648.710.000 11.011.300.000 15.675.600.000 19.314.250.000 3.591.983.181 10.731.092.303 15.475.195.630 18.996.599.716 0,77 0,97 0,99 0,98 0,81
PROTOKOL 11.249.094.000 9.081.049.221
BIRO PEMERINTAHAN DAN
0 0 4.509.600.000 4.281.159.000 0 0 3.785.738.068 3.621.790.712 0,00 0,00 0,84 0,85 0,73
OTONOMI DAERAH 2.503.413.320 1.839.746.083
BIRO KESEJAHTERAAN
0 0 74.824.697.800 45.041.661.438 0 0 66.970.340.435 44.097.107.647 0,00 0,00 0,90 0,98 0,89
SOSIAL 40.126.550.000 35.890.361.379
BIRO BINA SOSIAL 2.202.500.000 2.937.500.000 0 0 0 2.068.989.765 2.534.883.400 0 0 0 0,94 0,86 0,00 0,00 0
BIRO TAPUM 2.061.000.000 1.923.300.000 0 0 0 2.007.824.925 1.687.879.999 0 0 0 0,97 0,88 0,00 0,00 0
BIRO OTONOMI DAERAH 2.401.500.000 2.926.000.000 0 0 0 2.373.135.921 2.793.479.678 0 0 0 0,99 0,95 0,00 0,00 0
BIRO BINA MENTAL 35.692.300.000 49.692.593.000 0 0 0 33.102.523.234 46.132.038.547 0 0 0 0,93 0,93 0,00 0,00 0
BIRO KEUANGAN 16.011.500.000 10.362.453.000 0 0 0 15.864.745.820 9.128.860.934 0 0 0 0,99 0,88 0,00 0,00 0
Sumber: Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (per September 2019)
RENSTRA SETDA PROVINSI LAMPUNG 37
TAHUN 2019-2024
“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”
Dalam upaya pencapaian kinerja serta pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung telah dianalisa terdapat beberapa tantangan dan peluang yang ditemukan. Tantangan
dan peluang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Berikut ini contoh perbaikan yang dimaksud adalah merencanakan penyusunan Standard
Operational Procedure (SOP), Standar Anggaran Biaya (SAB), mengintegrasikan komponen
SAKIP.
3) Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang secara kualitas belum mampu menunjang pencapaian
tujuan dan sasaran kinerja secara optimal
Sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kinerja secretariat daerah tentu
digerakan oleh pegawai yang menjadi motor penggerak kebijakan serta action implemetasi
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Hal ini mendorong Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung harus memiliki sumber daya aparatur yang secara kapasitas
memiliki kualitas serta menjunjung profesionalisme dalam pekerjaan.
BAB III:
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1 PERMASALAHAN
Dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung terkait kinerja pelayanan terindikasi terdapat beberapa permasalahan
pelayanan Sekretariat Daerah. sebagai berikut:
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan:
Dalam memenuhi janjinya Gubernur terpilih memiliki 6 (enam) misi yaitu sebgai
berikut:
1. Misi kesatu: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya,
aman, dan damai.
2. Misi kedua: Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan
Pemerataan Pelayanan Publik.
3. Misi ketiga: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya
perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi keempat: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi
Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Misi kelima: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan
Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Misi keenam: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Bersama.
1. Misi Kesatu:
Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya,
Aman dan Damai
2. Misi Kedua:
Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan
Pemerataan Pelayanan Publik
Tabel 3.2 Visi, Misi dan Program Gubernur terpilih selaras dengan Sekretariat
Daerah terlihat seperti tabel berikut:
VISI: “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”
FAKTOR
NO. MISI PERMASALAHAN OPD
PENGHAMBAT PENDORONG
Kerukunan hidup antar umat KOMITMEN
Menciptakan beragama rentan untuk pimpinan
Kehidupan Yang dimanfaatkan berbagai sektoral untuk
Religius Output kegiatan yang menjamin
1
(Agamis),
sebagai pemecah bangsa seperti belum tepat sasaran kerukuran
Berbudaya, Aman penyalahgunaan narkoba, umat beragama
dan Damai radikalisme, dan masalah- dan dukungan
masalah sosial lainnya. penganggaran
Belum tercapainya efektifitas dan
efisiensi penyelesaian pekerjaan
pada OPD.
Kurang optimalnya
pengukuran kinerja serta
Pelayanan Publik yang belum
pengawasan (reporting
optimal.
for reward and
Mewujudkan “Good punishment) terhadap KOMITMEN
Beberapa program/kegiatan yang
Governance” Untuk keselarasan dokumen pimpinan
tidak selaras dengan visi misi
Meningkatkan perencanaan pembangunan untuk
2. Gubernur terpilih
Kualitas Dan daerah terhadap kinerja memperbaiki
Pemerataan OPD. kinerja
Pelayanan Publik Belum terjadi peningkatan aparatur.
kinerja individu secara Belum terfokusnya
signifikan terhadap pelayanan penganggaran perencanaan
karena kinerja belum terukur. pembangunan berbasis
money follow program
Pelayanan belum terintegrasi
secara online.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dan keselarasan dengan visi dan misi
Gubernur terpilih maka Sekretratiat Daerah memiliki sasaran yaitu:
1. Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan
melalui Lembaga Keagamaan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Hukum,
Bidang Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan dan Bidang
Pelayanan Kepada Pimpinsn di Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariat, Informasi dan Media Massa
serta Pimpinan Daerah
4. Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD
5. Mewujudkan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan
BAB IV:
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN
Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen turunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung tahun
2019-2024. Sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung yang mengakomodir Sekretariat
Daerah adalah:
1. Sasaran pada Misi kesatu:
“Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Keamanan Daerah”
2. Sasaran pada Misi kedua:
” Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat”
4.2 SASARAN
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan perlu
memperhatikan waktu untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran dirumuskan setelah
menetapkan tujuan dalam dokumen Renstra. Selain itu perumusan juga
berlandaskan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Berikut ini penjabaran Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran pada Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung:
Tabel 4.1 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator
TARGET SASARAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 Tercapaianya Meningkatnya Persentase Bahan 88 88.5 89 89.5 90
Peningkatan koordinasi Kebijakan umum
Kerukunan Antar pembinaan, pembinaan,
Umat Beragama pemahaman dan Pemahaman,
melalui pengamalan Pengamalan
Peningkatan keagamaan keagamaan dan
Pemberdayaan melalui Lembaga Lembaga Keagamaan
Kelembagaan Keagamaan (%)
Keagamaan
2 Tercapainya Meningkatnya Nilai SKM untuk 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
Peningkatan kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan Kesejahteraan
Penyelengaaraan Bidang Sosial (Nilai)
Pelayanan di Kesejahteraan Nilai SKM untuk 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
Lingkup Sosial, Bidang Fasilitasi
Sekretariat Hukum, Bidang Pelayanan Penataan
Daerah Pengelolaan produk perundang-
Adminstrasi undangan, bantuan
Keuangan dan hukum dan HAM
Kerumahtanggaan serta pembinaan
dan Bidang dan pengawasan
Pelayanan produk hukum
Kepada Pimpinsn Nilai SKM untuk 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
di Sekretariat Pelayanan
Daerah Pengelolaan
Adminstrasi
Keuangan dan
Kerumahtanggaan di
Sekretariat Daerah
Nilai SKM 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
Pelayanan Kepada
Pimpinan
2. Tercapainya Meningkatnya Kualifikasi Indeks Cukup Cukup Cukup Inform Informat
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informatif Informatif Informat atif if
Kualitas Pelayanan Informasi Publik if
Penyelengaaraan Kesekretariat,
Pelayanan di Informasi dan
Lingkup Media Massa
Sekretariat serta Pimpinan
Daerah Daerah
3. Meningkatnya Meningkatnya Skoring LPPD Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat
Peran Kebijakan Peran Kebijakan Provinsi di Tinggi
Daerah untuk Daerah dalam Tingkat Nasional
mewujudkan peningkatan Persentase 100 100 100 100 100
Efektivitas kualitas perumusan
Tata Kelola Kinerja OPD kebijakan umum,
Pemerintahan koordinasi,
supervisi,
pembinaan dan
pengendalian
bidang
perekonomian
Persentase OPD 50 55 60 65 70
yang nilai Hasil
evaluasi
Kinerjanya B
Mewujudkan Level Kematangan/ 3 3 3 5 5
Pelaksanaan Maturitas PBJ
Pengadaan
Barang dan Jasa
sesuai dengan
Peraturan
Perundang-
Undangan
BAB V:
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan merupakan langkah yang diambil dalam upaya percepatan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah berlandaskan tugas pokok dan fungsinya.
Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara organsiasi perangkat daerah
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja hasil (outcome) program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan dalam
Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program
prioritas rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran secara
efektif dan efisien.
5.1 STRATEGI
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan
dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-
sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran
pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan
mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.
Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan
transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
Kondisi saat ini kebijakan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan serta
sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui penetapan dan penerapan
Produk Hukum yang menjadi landasan implementasi tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selain itu Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sehingga pembagian tugas pokok dan
fungsi Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah tergambar jelas serta
tergambarnya pola hubungan kerja dan koordinasi antara Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, dan Pejabat
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka program yang dapat digunakan:
Tabel 5.1 strategi yang telah ditetapkan
Strategi 1:
Peningkatan penerapan 10 prinsip Good Governance (akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap,
profesionalisme, efisiensi &efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi,
penegak hukum) dengan melibatkan teknologi informasi dalam membangun daerah.
Misi ke 2:
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Strategi Kebijakan
BAB VI:
RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan
fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program dan
pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas
tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini
didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.
Program dalam hal ini adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi. Selanjutnya kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program yang didukung dengan
pendanaan.
Tabel 6.1 Penjabaran Program dan Kegiatan serta Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
NAMA PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya kinerja Persentase kelembagaan 100 100 100 100 100 Persen
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN kelembagaan kesejahteraan kesejahteraan sosial &
SOSIAL & KEAGAMAAN sosial dan keagamaan keagamaan yang aktif
Pemberian bantuan sarana Terlaksananya pemberian Jumlah sarana 740 740 740 740 740 unit
prasarana rumah ibadah bantuan sarana prasarana prasarana rumah ibadah
rumah ibadah yang diberikan bantuan
Pemberian bantuan kepada Terlaksananya pemberian Jumlah penerima 2350 2400 2450 2500 2550 orang
tokoh agama dan bantuan insentif tokoh bantuan insentif tokoh
Hafidzh/Hafidzah agama dan Hafidzh/Hafidzah agama
Harmonisasi Penyusunan Tersusunnya Rancangan Jumlah Rancangan 500 500 500 500 500 Dokumen
Rancangan Keputusan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur
Gubernur yang diharmonisasikan
Pembinaan Jaringan Terlaksannaya Pembinaan Jumlah Laporan 15 15 15 15 15 Laporan
Dokumentasi dan Informasi JDIH Pembinaan
Hukum (JDIH) Kabupaten/kota
Evaluasi dan Fasilitasi Terlaksananya evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 15 15 15 15 15 Laporan
Rancangan Produk Hukum Fasilitasi Rancangan Produk Hukum
Kabupaten/Kota Produk Hukum Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/kota dievaluasi
Fasilitasi Produk Hukum Terlaksannya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil 15 15 15 15 15 Laporan
Kabupaten/Kota Produk Hukum Produk Hukum
Kabupaten/kota Kabupaten/kota yang
difasilitasi
Pembinaan dan Klarifikasi Terlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Hasil 15 15 15 15 15 Laporan
Produk Hukum dan Klarifikasi Produk Produk Hukum Kab/Kota
Kabupaten/Kota Hukum Kabupaten/Kota yang dibina dan
diklarifikasi
Penyelesaian Sengketa Terfasilitasinya Jumlah Sengketa Hukum 12 12 12 12 12 Perkara
Hukum di Pengadilan penyelesaian sengketa yang difasilitasi
(Litigasi) se Provinsi hukum di Pengadilan
Lampung
Peliputan Kegiatan Terlaksananya peliputan Jumlah peliputan dan 700 840 1008 1210 1452 keg
Provinsi Lampung kegiatan pemprov lampung pendistribusian hasil
liputan kegiatan prov.
Lampung
Koordinasi Hubungan Terlaksananya koordinasi Jumlah rilis berita 1200 1440 1728 2074 2488 Rilis
Masyarakat kepada masyarakat kegiatan Prov. Lampung
KOORDINASI PENINGKATAN Meningkatnya keselarasan Presentase rekomendasi 100 100 100 100 100 Persen
PEREKONOMIAN DAERAH kebijakan sektor ekonomi kebijakan pembangunan
ekonomi di provinsi
Lampung yang
ditindaklanjuti
Sinkronisasi kebijakan Tersusunnya kebijakan Jumlah dokumen 3 3 3 3 3 Dokumen
sektor ekonomi sektor ekonomi rekomendasi kebijakan
ekonomi mikro yang
dihasilkan
Perumusan kebijakan Terlaksananya Perumusan Jumlah dokumen program 5 5 5 5 5 Kali
pembangunan SDA Pertanian, kebijakan pembangunan SDA pembangunan bidang
kelautan dan perikanan Pertanian, kelautan dan pertanian, kelautan
perikanan dan perikanan yang
difasilitasi dan
dikoordinasikan
Perumusan kebijakan Terlaksananya kebijakan Jumlah dokumen program 5 5 5 5 5 Dokumen
Pembangunan SDA Pembangunan SDA pembangunan bidang
Pertambangan, energi, Pertambangan, energi, Pertambangan, energi,
lingkungan hidup, lingkungan hidup, lingkungan hidup,
kehutanan dan air kehutanan dan air kehutanan dan air yang
difasilitasi dan
dikoordinasikan
Perumusan kebijakan Terlaksananya kebijakan Jumlah dokumen program 4 4 4 4 4 Laporan
Pembangunan industri, Pembangunan industri, pembangunan bidang
perdagangan, pariwisata perdagangan, pariwisata kebijakan Pembangunan
dan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif industri, perdagangan,
pariwisata dan ekonomi
kreatif yang
difasilitasi dan
dikoordinasikan
Pengembangan kemitraan dan Terwujudnya fasilitasi Jumlah BUMD dan BLUD 6 6 6 6 6 Dokumen
monitoring BUMD dan BLUD kemitraan dan monitoring yang menerapkan tata
BUMD dan BLUD kelola bisnis yang baik
PROGRAM TATA KELOLA Meningkatnya pemahaman Persentase Tata Kelola 80 90 100 100 100 Persen
ORGANISASI DAN REFORMASI pejabat dan pegawai Organisasi Perangkat
BIROKRASI DAERAH terhadap tugas pokok dan Daerah yang tepat
fungsi serta ukuran fungsi dan ukuran.
keberhasilannya
Penataan Kelembagaan Tertatanya Kelembagaan Jumlah Dokumen 2 2 2 2 2 Dokumen
Perangkat daerah di Perangkat Daerah Provinsi Penataan Perangkat
Lingkungan Pemerintah Lampung Daerah Provinsi
Provinsi Lampung
Pembinaan dan Pengendalian Terbinanya Penataan dan Jumlah Dokumen 15 15 15 15 15 Dokumen
Penataan Perangkat Daerah Pengendalian Perangkat Pembinaan dan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota PengendalianPenataan
Perangkat Daerah
Kab/Kota
Penyusunan Nomenklatur Tersusunnya Nomenklatur Jumlah Dokumen 41 41 41 41 41 Dokumen
Jabatan Pelaksana, Anjab Jabatan Pelaksana, Anjab Nomenklatur Jabatan
,ABK dan SKJ ,ABK dan SKJ Pelaksana, Anjab ,ABK
dan SKJ
Pendampingan dan Terlaksananya Pendampingan Jumlah Dokumen 20 20 41 41 41 Dokumen
Penyusunan Evaluasi dan penyusunan Evaluasi Penyusunan Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Jabatan di Lingkungan Jabatan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi dan
Kab/Kota Kab/Kota
PROGRAM Penataan dan Meningkatnya Penataan dan Persentase OPD 50 70 80 90 100 Persen
peningkatan administrasi peningkatan administrasi yangevaluasi kinerja
pembangunan pembangunan anggarannya baik
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tercapaianya Meningkatnya Program Persentase
Peningkatan koordinasi pemberdayaan kelembagaan
KESOS
Kerukunan pembinaan, kelembagaan kesejahteraan
100
Antar Umat pemahaman dan kesejahteraan sosial & 100 34.450.000.000 100 36.668.000.000 100 39.401.600.000 100 42.681.920.000 100 46.618.304.000 46.618.304.000
Beragama pengamalan sosial & keagamaan yang
melalui keagamaan keagamaan aktif
Peningkatan melalui Pemberian Jumlah sarana
740
Pemberdayaan Lembaga bantuan sarana prasarana rumah
Kelembagaan Keagamaan
KESOS
prasarana rumah ibadah yang
Keagamaan ibadah diberikan 740 100.000.000 740 102.000.000 740 122.400.000 740 146.880.000 740 176.256.000 176.256.000
bantuan
Pemberian Jumlah
2.550
bantuan kepada penerima
KESOS
tokoh agama dan bantuan
2350 100.000.000 2400 102.000.000 2450 122.400.000 2500 146.880.000 2550 176.256.000 176.256.000
Hafidzh/Hafidza insentif tokoh
h agama
Jumlah
350
penerima
KESOS
bantuan 150 100.000.000 200 102.000.000 250 122.400.000 300 146.880.000 350 176.256.000 176.256.000
hafidzh/hafidza
h
Pemberian Jumlah bantuan
1
bantuan yang diberikan
KESOS
operasional operasional
Islamic Centre Islamic Centre 1 250.000.000 1 300.000.000 1 360.000.000 1 432.000.000 1 518.400.000 518.400.000
154
tingkat yang mengikuti
provinsi dan MTQ tingkat
KESOS
tingkat provinsi dan 154 2.700.000.000 154 3.240.000.000 154 3.888.000.000 154 4.665.600.000 154 5.598.720.000 5.598.720.000
nasional tingkat
nasional
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Implementasi Jumlah acara
4
pengamalan keagamaan yang
keagamaan dilaksanakan
melalui Safari
Ramadan
KESOS
Gubernur dan 4 830.000.000 4 996.000.000 4 1.195.200.000 4 1.434.240.000 4 1.721.088.000 1.721.088.000
Peringatan Hari
besar Agama
Islam
8.850
pelayanan haji provinsi
KESOS
jamaah haji Lampung 7726 23.000.000.000 8007 23.000.000.000 8288 23.000.000.000 8569 23.000.000.000 8850 23.000.000.000 23.000.000.000
provinsi
lampung
Pemberangkatan Jumlah peserta
3.070
KESOS
peserta umroh umroh dan
dan wisata wisata rohani 2670 4.890.000.000 2770 5.868.000.000 2870 7.041.600.000 2970 8.449.920.000 3070 10.139.904.000 10.139.904.000
rohani
Tercapainya Meningkatnya Koordinasi dan Jumlah
15
Peningkatan kualitas pembinaan koordinasi dan
Kualitas pelayanan promosi pembinaan
Penyelengaaraa Bidang kesehatan dan promosi
KESOS
n Pelayanan di Kesejahteraan Usaha Kesehatan kesehatan dan 15 840.000.000 15 1.008.000.000 15 1.209.600.000 15 1.451.520.000 15 1.741.824.000 1.741.824.000
Lingkup Sosial, Bidang Sekolah (UKS) Usaha Kesehatan
Sekretariat Hukum, Bidang Sekolah (UKS)
Daerah Pengelolaan
Adminstrasi
Penguatan Jumlah dokumen
5
Keuangan dan
koordinasi dan monitoring dan
Kerumahtanggaa
evaluasi bidang evaluasi bidang
n dan Bidang
pemberdayaan pemberdayaan
KESOS
Pelayanan
perempuan dan perempuan dan 1 65.000.000 2 78.000.000 3 93.600.000 4 112.320.000 5 134.784.000 134.784.000
Kepada
perlindungan perlindungan
Pimpinsn di
anak anak
Sekretariat
Daerah
815
evaluasi bidang yang mengikuti
kebudayaan, kegiatan bidang
kepemudaan dan pendidikan,
KESOS
olahraga kebudayaan, 615 1.325.000.000 665 1.572.000.000 715 1.886.400.000 765 2.263.680.000 815 2.716.416.000 2.716.416.000
kepemudaan dan
olahraga
Lingkup Sosial, Bidang
Sekretariat Hukum, Bidang
Daerah Pengelolaan
Adminstrasi
Keuangan dan
Kerumahtanggaa
n dan Bidang
Pelayanan
Kepada
Pimpinsn di
Sekretariat
Daerah
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Koordinasi Jumlah dokumen
5
penyusunan bidang
bahan kesejahteraan
kebijakan, sosial
KESOS
monitoring dan 1 200.000.000 2 240.000.000 3 288.000.000 4 345.600.000 5 414.720.000 414.720.000
evaluasi serta
bantuan bidang
kesejahteraan
sosial
Koordinasi Jumlah dokumen
5
penyusunan bidang tenaga
bahan kerja dan
kebijakan, transmigrasi
KESOS
monitoring dan 1 50.000.000 2 60.000.000 3 72.000.000 4 86.400.000 5 103.680.000 103.680.000
evaluasi bidang
tenaga kerja
dan
transmigrasi
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
KESOS
Administrasi Ketatausahaan 100 550.000.000 100 660.000.000 100 792.000.000 100 950.400.000 100 1.140.480.000 100 1.140.480.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat - rapat Jumlah rapat
40
koordinasi Biro koordinasi yang
KESOS
Kesejahteraan dilaksanakan 40 100.000.000 40 120.000.000 40 144.000.000 40 172.800.000 40 207.360.000 207.360.000
Sosial
15
dokumen perencanaan,
perencanaan, pelaporan,
KESOS
pelaporan, evaluasi dan 15 450.000.000 15 540.000.000 15 648.000.000 15 777.600.000 15 933.120.000 933.120.000
evaluasi dan capaian
capaian keuangan biro
keuangan biro
Program Persentase
Harmonisasi Rancangan
Produk Hukum Produk Hukum
HUKUM
Daerah dan Daerah yang 100 2.450.000.000 100 3.070.000.000 100 3.435.000.000 100 3.710.000.000 100 3.985.000.000 100 16.650.000.000
Advokasi Hukum diharmonisasika
n
Harmonisasi Jumlah
165
Penyusunan Rancangan
Rancangan Peraturan
Peraturan Daerah,
HUKUM
Daerah dan Peraturan 33 450.000.000 33 540.000.000 33 585.000.000 33 630.000.000 33 675.000.000 2.880.000.000
Peraturan Gubernur yang
Gubernur diharmonisasika
n
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Harmonisasi Jumlah
2.500
Penyusunan Rancangan
Rancangan Keputusan
HUKUM
Keputusan Gubernur yang 500 150.000.000 500 165.000.000 500 180.000.000 500 195.000.000 500 210.000.000 900.000.000
Gubernur diharmonisasika
n
Pembinaan Jumlah Laporan
75
Jaringan Pembinaan
HUKUM
Dokumentasi dan Kabupaten/kota 15 300.000.000 15 330.000.000 15 360.000.000 15 390.000.000 15 420.000.000 1.800.000.000
Informasi Hukum
(JDIH)
Evaluasi Produk Jumlah Laporan
Hukum HasilProduk
Kabupaten/Kota Hukum
HUKUM
Kabupaten/Kota 15 200.000.000 15 220.000.000 15 240.000.000 15 260.000.000 15 280.000.000 1.200.000.000
yang dievaluasi
75
Produk Hukum hasil Produk
Kabupaten/kota hukum
HUKUM
Kabupaten/kota 15 300.000.000 15 330.000.000 15 360.000.000 15 390.000.000 15 420.000.000 1.800.000.000
yang
difasilitasi
Pembinaan dan Jumlah Laporan
75
Klarifikasi hasil Produk
Produk Hukum hukum
HUKUM
Kabupaten/kota Kabupaten/kota 15 150.000.000 15 165.000.000 15 180.000.000 15 195.000.000 15 210.000.000 900.000.000
yang dibina dan
diklarifikasi
60
Sengketa Hukum Hukum yang
di Pengadilan fasilitasi
HUKUM
(Litigasi) se 12 450.000.000 12 495.000.000 12 585.000.000 12 630.000.000 12 675.000.000 2.835.000.000
Provinsi
Lampung
75
Sengketa Hukum Perdata, TUN
diluar yang
HUKUM
Pengadilan (Non diselesaikan 15 150.000.000 15 495.000.000 15 585.000.000 15 630.000.000 15 675.000.000 2.535.000.000
Litigasi) diluar
pengadilan
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyuluhan Jumlah
75
Hukum dan Kabupaten/ Kota
pelaksanaan yang diberikan
aksi HAM penyuluhan
HUKUM
Hukum dan 15 300.000.000 15 330.000.000 15 360.000.000 15 390.000.000 15 420.000.000 1.800.000.000
pelaksanaan
aksi HAM
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
HUKUM
Administrasi Ketatausahaan 100 350.000.000 100 385.000.000 100 420.000.000 100 455.000.000 100 490.000.000 100 2.100.000.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat- Rapat Jumlah Rapat
Koordinasi Biro Rapat
Hukum Setda koordinasi yang
HUKUM
10 70.000.000 10 77.000.000 10 84.000.000 10 91.000.000 10 98.000.000 420.000.000
50
Provinsi dilaksanakan
Lampung
HUKUM
100
Capaian Keuangan Biro 20 280.000.000 20 308.000.000 20 336.000.000 20 364.000.000 20 392.000.000 1.680.000.000
Keuangan Biro Hukum
Hukum Setda
Provinsi
Lampung
Program Persentase
peningkatan pelaporan
Pelayanan capaian
UMUM
Kedinasan administrasi 100 100 26.295.000.000 100 30.239.250.000 100 34.775.137.500 100 39.991.408.125 100 45.990.119.344 100 5.056.785.938
Kepala Daerah/ keuangan dan
Wakil Kepala kerumahtanggaan
Daerah
Penyelenggaraan Jumlah dokumen
60
administrasi administrasi
keuangan keuangan
Sekretariat Sekretariat
UMUM
Daerah dan Daerah dan 12 500.000.000 12 575.000.000 12 661.250.000 12 760.437.500 12 874.503.125 3.371.190.625
Kepala Kepala
Daerah/Wakil Daerah/Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengembangan Jumlah dokumen
60
sistem pengembangan
informasi sistem
pelayanan informasi
UMUM
administrasi pelayanan 12 250.000.000 12 287.500.000 12 330.625.000 12 380.218.750 12 437.251.563 1.685.595.313
keuangan administrasi
keuangan
60
komunikasi, laporan
sumber daya air pembayaran
dan listrik tanggungan jasa
UMUM
komunikasi, 12 6.900.000.000 12 7.935.000.000 12 9.125.250.000 12 10.494.037.500 12 12.068.143.125 46.522.430.625
sumber daya air
dan listrik
60
penyediaan laporan
pakaian dinas penyediaan
UMUM
12 350.000.000 12 402.500.000 12 462.875.000 12 532.306.250 12 612.152.188 2.359.833.438
beserta pakaian dinas
kelengkapannya
60
bahan bacaan langganan surat
UMUM
dan peraturan kabar, majalah 12 75.000.000 12 86.250.000 12 99.187.500 12 114.065.625 12 131.175.469 505.678.594
perundang- dan tabloid
undangan
Pelayanan surat Jumlah dokumen
60
menyurat dan surat menyurat
kearsipan dan kearsipan
UMUM
Sekretariat Sekretariat 12 250.000.000 12 287.500.000 12 330.625.000 12 380.218.750 12 437.251.563 1.685.595.313
Daerah Daerah
UMUM
singkat, dan 70 200.000.000 70 230.000.000 70 264.500.000 70 304.175.000 70 349.801.250 1.348.476.250
bimtek aparatur
60
administrasi hasil
ketatausahaan ketatausahaan
UMUM
dan kepegawaian dan kepegawaian 12 150.000.000 12 172.500.000 12 198.375.000 12 228.131.250 12 262.350.938 1.011.357.188
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pelayanan Jumlah dokumen
60
kegiatan staf laporan
UMUM
ahli pelayanan 12 200.000.000 12 230.000.000 12 264.500.000 12 304.175.000 12 349.801.250 1.348.476.250
kegiatan staf
ahli
Fasilitasi Jumlah laporan
60
kelengkapan penyelenggaraan
UMUM
12 1.000.000.000 12 1.150.000.000 12 1.322.500.000 12 1.520.875.000 12 1.749.006.250 6.742.381.250
acara
20
perbaikan penyediaan jasa
UMUM
peralatan kerja perbaikan kerja 4 150.000.000 4 172.500.000 4 198.375.000 4 228.131.250 4 262.350.938 1.011.357.188
60
kebersihan pengadaan jasa
gedung kantor kebersihan
UMUM
dan rumah dinas kantor dan 12 1.250.000.000 12 1.437.500.000 12 1.653.125.000 12 1.901.093.750 12 2.186.257.813 8.427.976.563
jabatan rumah dinas
jabatan
Fasilitasi Jumlah laporan
1.250
pelayanan perjalanan
UMUM
kegiatan dinas Pimpinan 250 2.000.000.000 250 2.300.000.000 250 2.645.000.000 250 3.041.750.000 250 3.498.012.500 13.484.762.500
perjalanan
dinas Pimpinan
Penyelenggaraan Jumlah dokumen
60
acara keagamaan laporan
di lingkup penyelenggaraan
rumah tangga acara keagamaan
UMUM
KDH dan WKDH di lingkup 12 1.000.000.000 12 1.150.000.000 12 1.322.500.000 12 1.520.875.000 12 1.749.006.250 6.742.381.250
rumah tangga
KDH dan WKDH
60
kerumahtanggaan hasil pelayanan
rumah dinas KDH kerumahtanggaan
UMUM
dan WKDH rumah dinas KDH 12 1.250.000.000 12 1.437.500.000 12 1.653.125.000 12 1.901.093.750 12 2.186.257.813 8.427.976.563
dan WKDH
60
jamuan makan laporan
UMUM
dan minum fasilitasi 12 2.000.000.000 12 2.300.000.000 12 2.645.000.000 12 3.041.750.000 12 3.498.012.500 13.484.762.500
makan dan minum
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pelayanan Jumlah dokumen
60
Kunjungan kerja laporan
KDH dan WKDH pelayanan
UMUM
kunjungan kerja 12 1.750.000.000 12 2.012.500.000 12 2.314.375.000 12 2.661.531.250 12 3.060.760.938 11.799.167.188
KDH dan WKDH
UMUM
15
3 150.000.000 3 172.500.000 3 198.375.000 3 228.131.250 3 262.350.938 1.011.357.188
taman
Pemeliharaan Jumlah titik
80
jaringan
UMUM
16 200.000.000 16 230.000.000 16 264.500.000 16 304.175.000 16 349.801.250 1.348.476.250
listrik dan air
120
gedung kantor hasil
dan rumah dinas pemeliharaan
UMUM
jabatan gedung kantor 24 1.000.000.000 24 1.150.000.000 24 1.322.500.000 24 1.520.875.000 24 1.749.006.250 6.742.381.250
dan rumah dinas
jabatan
Penyediaan dan Jumlah laporan
25
distribusi penyediaan dan
perlengkapan/pe distribusi
UMUM
ralatan gedung perlengkapan/pe 5 570.000.000 5 655.500.000 5 753.825.000 5 866.898.750 5 996.933.563 3.843.157.313
kantor ralatan gedung
kantor
225
perlengkapan pemeliharaan
UMUM
gedung kantor perlengkapan 45 750.000.000 45 862.500.000 45 991.875.000 45 1.140.656.250 45 1.311.754.688 5.056.785.938
gedung kantor
5
distribusi pengadaan dan
kendaraan distribusi
UMUM
dinas/operasion kendaraan 1 700.000.000 1 805.000.000 1 925.750.000 1 1.064.612.500 1 1.224.304.375 4.719.666.875
al dinas/operasion
al
60
Administrasi administrasi
Barang Daerah barang daerah
UMUM
milik milik 12 150.000.000 12 172.500.000 12 198.375.000 12 228.131.250 12 262.350.938 1.011.357.188
Sekretariat Sekretariat
Daerah Daerah
650
kendaraan pemeliharaan
dinas/operasion kendaraan dinas
UMUM
al operasional 130 1.500.000.000 130 1.725.000.000 130 1.983.750.000 130 2.281.312.500 130 2.623.509.375 10.113.571.875
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyediaan dan Jumlah laporan
1.200.000
distribusi BBM penyediaan dan
kendaraan distribusi BBM
UMUM
dinas/operasion kendaraan 240000 2.000.000.000 240000 2.300.000.000 240000 2.645.000.000 240000 3.041.750.000 240000 3.498.012.500 13.484.762.500
al operasional
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
UMUM
Administrasi Ketatausahaan
100
100 6.450.000.000 100 7.417.500.000 100 8.530.125.000 100 9.809.643.750 100 11.281.090.313 43.488.359.063
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat-Rapat Jumlah rapat
100
Koordinasi koordinasi yang
UMUM
20 150.000.000 20 172.500.000 20 198.375.000 20 228.131.250 20 262.350.938 1.011.357.188
Lingkup Biro dilaksanakan
Umum
Penyusunan Jumlah dokumen
75
dokumen perencanaan,
perencanaan, pelaporan,
pelaporan, evaluasi dan
UMUM
evaluasi dan capaian 15 800.000.000 15 920.000.000 15 1.058.000.000 15 1.216.700.000 15 1.399.205.000 5.393.905.000
capaian keuangan Biro
keuangan Biro Umum
Umum
Penyediaan jasa Jumlah PTHL
1.500
tenaga yang menerima
pendukung honor
UMUM
administrasi/te 300 5.500.000.000 300 6.325.000.000 300 7.273.750.000 300 8.364.812.500 300 9.619.534.375 37.083.096.875
knis
perkantoran
Pelayanan Persentase
Keprotokolan pelayanan
ADM PIM
KDH/WKDH keprotokolan
90 2.380.000.000 92 2.856.000.000 94 3.427.200.000 95 4.112.640.000 96 4.935.168.000 4.935.168.000
96
dan tamu pemda
yang
dilaksanakan
Pelaksanaan Jumlah acara
1.488
Acara Kunjungan Kunjungan Kerja
Kerja Pimpinan Pimpinan di
di dalam maupun dalam maupun
ADM PIM
diluar Provinsi diluar provinsi 200 685.000.000,00 240 822.000.000 288 986.400.000 346 1.183.680.000 415 1.420.416.000 5.097.496.000
Lampung
Peningkatan Jumlah
ADM PIM
1.860
Pelayanan Pelayanan 250 750.000.000,00 300 900.000.000 360 1.080.000.000 432 1.296.000.000 518 1.555.200.000 5.581.200.000
Keprotokolan Keprotokolan
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fasilitasi Jumlah
1.116
Penerimaan Penerimaan
ADM PIM
Kunjungan Kerja kunjungan kerja
Tamu/Pejabat Tamu/Pejabat 150 485.000.000,00 180 582.000.000 216 698.400.000 259 838.080.000 311 1.005.696.000 3.609.176.000
Negara Negara
Pelayanan Jumlah
744
Urusan Dalam Administrasi
ADM PIM
Pimpinan Pelayanan 100 195.000.000,00 120 234.000.000 144 280.800.000 173 336.960.000 207 404.352.000 1.451.112.000
Urusan Dalam
Pimpinan
Fasilitasi Jumlah
744
Kegiatan Fasilitasi
ADM PIM
Pimpinan Administrasi 100 265.000.000,00 120 318.000.000 144 381.600.000 173 457.920.000 207 549.504.000 1.972.024.000
Kegiatan
Pimpinan
Kerjasama Persentase
ADM PIM
Informasi dan pemberitaan
88 2.900.000.000 89 3.480.000.000 92 4.176.000.000 93 5.011.200.000 94 6.013.440.000 6.013.440.000
94
Media Massa positif di
media
Meningkatnya Peliputan Jumlah
5.210
Kualitas Kegiatan peliputan dan
Pelayanan Provinsi pendistribusian
ADM PIM
Kesekretariat, Lampung hasil liputan 700 665.000.000,00 840 798.000.000 1008 957.600.000 1210 1.149.120.000 1452 1.378.944.000 4.948.664.000
Informasi dan kegiatan prov.
Media Massa Lampung
serta Pimpinan
Daerah Koordinasi Jumlah rilis
8.930
ADM PIM
Hubungan berita kegiatan
1200 476.500.000,00 1440 571.800.000 1728 686.160.000 2074 823.392.000 2488 988.070.400 3.545.922.400
Masyarakat Prov. Lampung
60
Langganan Surat langganan surat
ADM PIM
Kabar dan kabar dan 12 523.500.000,00 12 628.200.000 12 753.840.000 12 904.608.000 12 1.085.529.600 3.895.677.600
tabloid tabloid
998
Penerangan distribusi
Informasi informasi
Pembangunan dan pembangunan
ADM PIM
media massa melalui media
melalui surat massa dan media 134 1.088.214.800,00 161 1.305.857.760 193 1.567.029.312 232 1.880.435.174 278 2.256.522.209 8.098.059.256
kabar harian, online
mingguan dan
online
Informasi dan
Media Massa
serta Pimpinan
Daerah
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fasilitasi jumlah
9
pengembangan pertemuan
ADM PIM
informasi wartawan
melalui 1 146.785.200,00 1 176.142.240 2 211.370.688 2 253.644.826 3 304.373.791 1.092.316.744
pertemuan
wartawan
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
ADM PIM
Administrasi Ketatausahaan 100 100 720.000.000 100 864.000.000 100 1.036.800.000 100 1.244.160.000 100 1.492.992.000 100 5.357.952.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Penyediaan Jasa Jumlah Layanan
Administrasi administrasi
ADM PIM
Keuangan Keuangan dan 100 100 575.000.000,00 100 690.000.000 100 828.000.000 100 993.600.000 100 1.192.320.000 100 4.278.920.000
Kepegawaian
34
Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Pelaporan,
Pelaporan, Evaluasi dan
ADM PIM
Evaluasi dan Capaian 5 5 145.000.000,00 6 174.000.000 7 208.800.000 8 250.560.000 8 300.672.000 1.079.032.000
Capaian Keuangan Biro
Keuangan Biro
Humas dan
Protokol
Meningkatnya Meningkatnya Program Persentase
Peran Peran Penyelenggaraan Laporan
PEMOTDA
Kebijakan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan
100
Daerah untuk Daerah dalam Pemerintahan Daerah (LPPD, 100 100 2.365.330.000 100 5.567.156.000 100 5.555.627.000 100 6.904.672.000 100 6.923.006.000 27.315.791.000
mewujudkan peningkatan Daerah LKPJ, IKK)
Efektivitas kualitas Tepat Waktu
Tata Kelola Kinerja OPD Penyusunan Jumlah Dokumen
26
Pemerintahan Pelaporan Pelaporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
PEMOTDA
Pemerintahan Pemerintahan 5 5 190.644.000,00 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 6 400.000.000 1.490.644.000
Daerah Daerah
8
Monitoring Otda Laporan Hasil
urusan konkuren Penataan Urusan
PEMOTDA
Pemerintahan Konkuren
Daerah Pemerintahan 43.539.000,00 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 1.243.539.000
Daerah
Meningkatnya Meningkatnya
Peran Peran
Kebijakan Kebijakan
Daerah untuk Daerah dalam
mewujudkan peningkatan
Efektivitas kualitas
Tata Kelola Kinerja OPD
Pemerintahan
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penerapan Jumlah Dokumen
8
Standar Laporan Hasil
PEMOTDA
Pelayanan Penerapan SPM
Minimal (SPM) di Provinsi 92.417.000,00 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 1.292.417.000
Lampung dan
Kab/Kota
Pembinaan dan Jumlah Dokumen
10
Fasilitasi Laporan hasil
Penataan Pembinaan dan
PEMOTDA
Daerah/Kecamata Fasilitasi
n Penataan 2 2 117.269.000,00 2 900.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 3.717.269.000
Daerah/Kecamata
n
10
Fasilitasi Laporan Hasil
Pelaksanaan Pembinaan dan
Administrasi Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi
PEMOTDA
Pemerintahan Penyelenggaraan 2 2 127.655.000,00 2 900.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 2 900.000.000 3.727.655.000
Desa/Kelurahan Pemerintahan
Desa/Keluarahan
10
Pelaksanaan Laporan hasil
Administrasi Fasilitasi
Kepala Daerah Pengangkatan,
dan Wakil Pemberhentian
Kepala Daerah dan
Administrasi
PEMOTDA
Kepala
Daerah/Wakil 2 2 802.392.000,00 2 1.000.000.000 2 850.000.000 2 750.000.000 2 1.500.000.000 4.902.392.000
Kepala Daerah
dan Jumlah
Laporan
Koordinasi KDH
seProvinsi
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fasilitasi Jumlah Dokumen
10
Proses Laporan hasil
Administrasi Fasilitasi
Anggota DPRD Proses
Provinsi dan Administrasi
Kab/Kota serta Anggota DPRD
Kunjungan Kerja Provinsi dan
Lembaga Kab/Kota dan
PEMOTDA
Perwakilan Dokumen Laporan 2 2 163.283.000,00 2 373.756.000 2 437.227.000 2 524.672.000 2 629.606.000 2.128.544.000
Rakyat Daerah Hasil
Fasilitasi
Kunjungan Kerja
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
10
Pelaksanaan Laporan Hasil
Kerjasama Antar Fasilitasi
Pemerintah Pelaksanaan
Provinsi Rapat Kerjasama
(APPSI), FKD- Antar
MPU dan Pemerintah
Administrasi Daerah dalam
PEMOTDA
Kerjasama Luar Forum APPSI, 2 2 500.000.000,00 2 618.400.000 2 618.400.000 2 1.880.000.000 2 818.400.000 4.435.200.000
Negeri MPU danLaporan
Hasil
Administrasi
Kerjasama Luar
Negeri.
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembinaan dan Jumlah Dokumen
15
Inventarisasi Laporan Hasil
Penyelenggaraan Pembinaan,
Peran Gubernur Laporan
Selaku Wakil Inventarisasi
Pemerintah Penyelenggaraan
Pusat di Daerah Pemerintahan
Daerah
(Dekonsentrasi/
Tugas
PEMOTDA
Pembantuan),
3 3 170.735.000,00 3 425.000.000 3 475.000.000 3 550.000.000 3 650.000.000 2.270.735.000
dan Laporan
Hasil Rapat
Koordinasi
Setda Prov
dengan kab/kota
se provinsi
Lampung
15
Fasilitasi Laporan Hasil
Penataan Batas Pembinaan dan
Daerah dan Fasilitasi
Inventarisasi Hasil Penataan
PEMOTDA
Pertanahan Batas Daerah
(Toponimi) dan 3 3 157.396.000,00 3 450.000.000 3 475.000.000 3 500.000.000 3 525.000.000 2.107.396.000
Inventarisasi
Pertanahan
(Toponimi)
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
PEMOTDA
Administrasi Ketatausahaan 3 1.234.670.000,00 3 450.000.000 3 475.000.000 3 500.000.000 3 525.000.000 4.434.670.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Penyusunan Jumlah Dokumen
75
Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Pelaporan,
Pelaporan, Evaluasi dan
PEMOTDA
Evaluasi dan Capaian
Capaian Keuangan 15 15 517.903.000,00 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 2.517.903.000
Keuangan Biro
Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rapat Jumlah
100
Koordinasi dan Pelaksanaan
Konsultasi Biro Rapat
PEMOTDA
Pemerintahan Koordinasi dan
dan Otonomi Konsultasi 20 20 716.767.000,00 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 1.916.767.000
Daerah
Koordinasi Persentase
Peningkatan rekomendasi
Perekonomian kebijakan
Daerah pembangunan
ekonomi di
100
EKO
100% 4.000.000.000 100 4.662.890.488 100 5.096.219.949 100 5.742.856.377 100 6.361.669.123 25.863.635.937
Provinsi
Lampung yang
ditindaklanjuti
EKO
3 350.000.000 3 402.500.000,00 3 462.875.000 3 532.306.250 3 585.536.875 2.333.218.125
3
yang dihasilkan
EKO
3 350.000.000 3 402.500.000 3 462.875.000 3 532.306.250 3 585.536.875 2.333.218.125
3
yang dihasilkan
EKO
5 450.000.000 5 517.500.000 5 595.125.000 5 684.393.750 5 752.833.125 2.999.851.875
5
difasilitasi
dan
dikoordinasikan
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Perumusan Jumlah dokumen
Kebijakan program
Pembangunan SDA pembangunan
Pertambangan, bidang
Energi, pertambangan,
Lingkungan energi,
Hidup, lingkungan
Kehutanan dan hidup,
EKO
5 350.000.000 5 402.500.000 5 462.875.000 5 532.306.250 5 585.536.875 2.333.218.125
5
Air kehutanan dan
air yang
difasilitasi
dan
dikoordinasikan
EKO
ekonomi kreatif 4 600.000.000 4 727.890.488 4 837.074.061 4 962.635.170 4 1.079.425.796 4.207.025.515
4
yang
difasilitasi
dan
dikoordinasikan
EKO
dan BLUD kelola bisnis 6 1.150.000.000 6 1.322.500.000 6 1.254.770.888 6 1.325.189.957 6 1.457.708.952 6.510.169.797
6
yang baik
EKO
6 350.000.000 6 402.500.000 6 462.875.000 6 532.306.250 6 585.536.875 2.333.218.125
6
daerah yang
difasilitasi
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembinaan Jumlah lembaga
Lembaga Ekonomi ekonomi di
di Daerah daerah yang
EKO
5 400.000.000 5 485.000.000 5 557.750.000 5 641.412.500 5 729.553.750 2.813.716.250
5
dibina
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
Administrasi Ketatausahaan
100
EKO
100 1.000.000.000 100 1.250.000.000 100 1.437.500.000 100 1.653.125.000 100 1.818.437.500 7.159.062.500
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat-rapat Jumlah rapat
55
koordinasi koordinasi
dalam daerah
dan luar daerah
yang dihadiri
serta
EKO
55 550.000.000 55 682.500.000 55 784.875.000 55 902.606.250 55 992.866.875 3.912.848.125
penyediaan
sarana dan
prasarana
kantor
10
dokumen perencanaan,
perencanaan, keuangan dan
pelaporan, pelaporan yang
EKO
10 450.000.000 10 567.500.000 10 652.625.000 10 750.518.750 10 825.570.625 3.246.214.375
evaluasi dan akuntabel
capaian
keuangan
Program Tata Persentase Tata
Kelola Kelola
Organisasi dan Organisasi
Reformasi Perangkat
100
ORG
80 2.285.000.000 90 2.875.000.000 100 3.325.000.000 100 3.825.000.000 100 4.290.000.000 4.290.000.000
Birokrasi Daerah yang
Daerah tepat fungsi
dan ukuran.
Penataan Jumlah Dokumen
10
Kelembagaan Penataan
Perangkat Perangkat
Daerah di Daerah Provinsi
ORG
lingkungan 2 200.000.000 2 250.000.000 2 300.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000 1.500.000.000
Pemerintah
Provinsi
Lampung
Pembinaan dan Jumlah Dokumen
75
Pengendalian Pembinaan dan
Penataan Pengendalian
Perangkat Penataan
ORG
Daerah Perangkat 15 175.000.000 15 200.000.000 15 250.000.000 15 300.000.000 15 350.000.000 1.275.000.000
Kabupaten/Kota Daerah Kab/Kota
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyusunan Jumlah Dokumen
163
Nomenklatur Nomenklatur
Jabatan Jabatan
Pelaksana, Pelaksana,
ORG
20 175.000.000 20 200.000.000 41 250.000.000 41 300.000.000 41 350.000.000 1.275.000.000
Anjab, ABK dan Anjab, ABK dan
SKJ SKJ
163
dan Penyusunan Penyusunan
Evaluasi Evaluasi
Jabatan di Jabatan
Lingkungan
ORG
20 135.000.000 20 175.000.000 41 200.000.000 41 250.000.000 41 300.000.000 1.060.000.000
Pemerintah
Provinsi dan
Kab/Kota
45
Pelaporan Perencanaan dan
Sekretariat Pelaporan
ORG
Daerah Provinsi Sekretariat 9 150.000.000 9 325.000.000 9 350.000.000 9 375.000.000 9 400.000.000 1.600.000.000
Lampung Daerah
35
Akuntabilitas Pendampingan
Kinerja di Akuntabilitas
Lingkungan Kinerja di
Pemerintah Lingkungan
ORG
7 460.000.000 7 500.000.000 7 550.000.000 7 600.000.000 7 650.000.000 2.760.000.000
Provinsi dan Pemerintah
Kab/Kota Se Provinsi dan
Provinsi Kab/Kota
Lampung
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
5
Budaya Kerja Penerapan
Aparatur Budaya Kerja
Aparatur pada
ORG
Pemerintah 1 190.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 375.000.000 1.465.000.000
Provinsi
Lampung
11
Reformasi penyelenggaraan
Birokrasi RB
ORG
3 300.000.000 2 325.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000 2 440.000.000 1.815.000.000
Pemerintah
Daerah
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembinaan Jumlah Dokumen
7
Ketatalaksanaan Laporan
Pemerintah Ketatalaksanaan
Pemerintahan
(SOP, Tata
ORG
Naskah Dinas, 2 200.000.000 2 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1.500.000.000
dan Pakaian
Dinas)
ORG
2 200.000.000 2 250.000.000 2 300.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000 1.500.000.000
Pemerintah Pemerintah
Provinsi dan Provinsi dan
Kab/Kota Kab/Kota
ORG
1 100.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000 1 225.000.000 850.000.000
Pemerintah
Provinsi
Lampung
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
Administrasi Ketatausahaan
100
ORG
100 515.000.000 100 600.000.000 100 675.000.000 100 750.000.000 100 825.000.000 3.365.000.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat-rapat Jumlah Rapat
50
Kordinasi dan Koordinasi yang
Konsultasi Biro dilaksanakan
ORG
10 75.000.000 10 100.000.000 10 125.000.000 10 150.000.000 10 175.000.000 625.000.000
Organisasi
75
Dokumen Penatausaan
Perencanaan,
Pelaporan,
ORG
Evaluasi dan 15 440.000.000 15 500.000.000 15 550.000.000 15 600.000.000 15 650.000.000 2.740.000.000
Capaian
Keuangan Biro
Organisasi
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Persentase OPD
Penataan dan yang evaluasi
ADBANG
Peningkatan kinerja
100
Administrasi anggarannya 50 1.985.000.000 70 2.225.000.000 80 2.513.000.000 90 2.858.600.000 100 3.273.320.000 12.854.920.000
Pembangunan baik
15
Rumusan Kebijakan APBD
Kebijakan APBD (Laporan
Evaluasi
ADBANG
Provinsi, 3 200.000.000 3 230.000.000 3 266.000.000 3 309.200.000 3 361.040.000 1.366.240.000
Kab/Kota dan
Dok Kebijakan
APBD)
15
Administrasi Administrasi
dan Koordinasi Sumber Dana
APBN APBN Provinsi
Lampung
(Laporan
Pembinaan Jasa
ADBANG
Kontruksi, SK 3 250.000.000 3 280.000.000 3 316.000.000 3 359.200.000 3 411.040.000 1.616.240.000
Pengelola APBN,
Laporan Program
Strategis
Nasional)
125
ADBANG
Evaluasi Bidang Hasil Monev
15 200.000.000 20 230.000.000 25 266.000.000 30 309.200.000 35 361.040.000 1.366.240.000
Ekonomi Bidang Ekonomi
150
Evaluasi Bidang Monitoring dan
Infrastruktur Evaluasi Bidang
ADBANG
dan Infrastruktur
Pengemebangan dan 20 250.000.000 25 280.000.000 30 316.000.000 35 359.200.000 40 411.040.000 1.616.240.000
Wilayah Pengembangan
Wilayah
ADBANG
Evaluasi Bidang Monev Bidang
15 250.000.000 20 280.000.000 25 316.000.000 30 359.200.000 35 411.040.000 1.616.240.000
Sosial Budaya Sosial
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyusunan Jumlah Laporan
15
Laporan Realisasi Fisik
Realisasi Fisik Keuangan Hasil
Keuangan Hasil Pelaksanaan
ADBANG
Pelaksanaan Program dan 3 325.000.000 3 355.000.000 3 391.000.000 3 434.200.000 3 486.040.000 1.991.240.000
Program dan Kegiatan
Kegiatan
5
Capaian Kinerja Capaian Kinerja
Pengembangan berbasis IT dan
Sumber Dana Peningkatan
APBD berbasis Kompetensi
teknologi Aparatur
ADBANG
terkait dengan 1 250.000.000 1 280.000.000 1 316.000.000 1 359.200.000 1 411.040.000 1.616.240.000
Pelaporan
Pengembagnan Jumlah
5
Sistem Infomrmasi
Informasi Pelaporan
ADBANG
Pelaporan Monitoring dan 1 260.000.000 1 290.000.000 1 326.000.000 1 369.200.000 1 421.040.000 1.666.240.000
Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pembangunan
Pembangunan
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
ADBANG
Administrasi Ketatausahaan 100 515.000.000 100 575.000.000 100 647.000.000 100 733.400.000 100 837.080.000 100 3.307.480.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat Jumlah rapat
Koordinasi dan koordinasi dan
ADBANG
Konsultasi Biro konsultsi 4 250.000.000 4 280.000.000 4 316.000.000 4 359.200.000 4 411.040.000 1.616.240.000
Adbang
ADBANG
pelaporan, evaluasi dan
evaluasi dan capaian 8 265.000.000 8 295.000.000 8 331.000.000 8 374.200.000 8 426.040.000 1.691.240.000
capaian keuangan Biro
keuangan Biro Adbang.
Adbang.
Program persentase
Pengelolaan paket pekerjaan
pengadaan yang selesai di
100
PBJ
100 315.000.000 100 372.512.101 100 411.946.827 100 465.946.827 100 515.346.717 #REF!
barang dan jasa tenderkan
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan Fasilitasi Jumlah paket
3.750
Pelaksanaan pengadaan pengadaan
Pengadaan barang dan jasa barang dan jasa 4.500.000.000 5.400.000.000 6.300.000.000 7.200.000.000
PBJ
650 700 750 800 850 #REF! #REF!
Barang dan melalui biro yang
Jasa sesuai PBJ dilaksanakan
dengan Pelaksanaan Jumlah laporan
60
Peraturan riset dan hasil riset dan
Perundang- analisis pasar analisis pasar
Undangan pengadaan pengadaan
250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000
PBJ
barang dan jasa barang dan jasa 12 12 12 12 12 #REF! #REF!
15
katalok lokal e-katalog lokal
dan konsolidasi dan
pengadaan terlaksananya 600.000.000 720.000.000 840.000.000 960.000.000
PBJ
3 3 3 3 3 #REF! #REF!
barang dan jasa konsolidasi
20
evaluasi pelaksanaan
pengadaan monitoring dan
barang dan jasa evaluasi proses
pengadaan 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000
PBJ
4 4 4 4 4 #REF! #REF!
barang dan jasa
700
kompetensi SDM meningkat
pelaku kompetensinya
pengadaan untuk pengadaan
500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000
PBJ
barang dan jasa barang dan jasa 100 120 140 160 180 #REF! #REF!
50
standar SOP dan hasil
pelayanan/kode standarisasi
etik dan pelayanan UKPBJ
penilaian 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000
PBJ
10 10 10 10 10 #REF! #REF!
implementasi
standarisasi
pelayanan UKPBJ
75
Kab kota hasil pembinaan
750.000.000 900.000.000 1.050.000.000 1.200.000.000
PBJ
15 15 15 15 15 #REF! #REF!
UKPBJ
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pendampingan Jumlah dokumen
mitigasi resiko pelaksanaan
hukum dan sanggah dan
penyelesaiaan aduan pengadaan
sengketa proses barang dan jasa
500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000
PBJ
pengadaan 1 1 1 1 1 #REF! #REF!
5
barang dan jasa
PBJ
2 2 2 2 2 #REF! #REF!
10
pengadaan
secara
elektronik
PBJ
12 12 12 12 12 #REF! #REF!
60
Secara Pengadaan
Elektronik Barang/Jasa
Secara
Elektronik
PBJ
12 12 12 12 12 #REF! #REF!
60
Barang dan Jasa pengadaan
barang/jasa
Program Persentase
Pelayanan Dokumen
Administrasi Ketatausahaan
100
PBJ
100 400.000.000 100 480.000.000 100 560.000.000 100 640.000.000 100 720.000.000 2.800.000.000
Perkantoran yang tepat
waktu
Rapat-rapat jumlah rapat
250
koordinasi dan koordinasi yang
konsultasi Biro dilakasanakan
Pengadaan
200.000.000 240.000.000 280.000.000 320.000.000 360.000.000
PBJ
Barang dan Jasa 40 45 50 55 60 1.400.000.000
PROGRAM/KEGIATAN L
O
DATA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN' KONDISI AKHIR
K
OPD
TUJUAN SASARAN KODE NAMA INDIKATOR
CAPAIAN A
PROGRAM/ PROGRAM/ 2020 2021 2022 2023 2024
TAHUN S
KEGIATAN KEGIATAN
AWAL TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyusunan jumlah dokumen
75
dokumen perencanaan
perencanaan laporan
pelaporan evaluasi dan 200.000.000 240.000.000 280.000.000 320.000.000 360.000.000
PBJ
15 15 15 15 15 1.400.000.000
evaluasi dan capaian
capaian keuangan
keuangan
RENSTRA SETDA PROVINSI LAMPUNG 96
TAHUN 2019-2024
“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”
BAB VII:
KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Indikator Kineja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dann
dampak (impact). Berdasarkan peraturan perundangan yang ada saati ini
perbedaan penempatan keluaran (output), hasil (outcome) dann dampak (impact)
dapat dilihat melalui pengertian sebagai berikut:
1. keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat
terwujud. Sehingga dapat dikatakn output merupakan pernyataan hasil pada
tingkat pencapaian jangka pendek, langsung dapat diperoleh hasil dari
kegiatan yang dilakukan dan seluruhnya dalam kendali managemen organisasi.
2. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sehingga
outcome merupakan pernyataan hasil pada tingkat pencapaian jangka
menengah, tidak langsung diperoleh melalui kegiatan dan membutuhkan
sebagian kontribusi dari berbagai kegiatan lainnya.
3. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan
dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator
hasil, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu
menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa
kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan,
tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Pada dasarnya dalam menentukan indikator harus menggunakan rumus SMART yaitu
S (Specifik): jelas yang dimaksud, dimana, kapan dan bagaimana situasi akan
berubah; M (Measurement): target-target dan manfaat mampu dikuantifikasi; A
(Achievable): dapat berkontribusi pada tujuan-tujuan organisasi; R
(Realistis): memungkinkan mencapai level perubahan berkaitan dengan tujuan
organisasi; T (Time bound): dapat diikur dari waktu ke waktu.
Dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan RPJMD
Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
KONDISI TARGET KONDISI
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA AWAL
TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR
Meningkatnya Prosentase Bahan Jumlah Bahan Kebijakan Umum 88 88,5 89 89,5 90 90
koordinasi Kebijakan umum Pembinaan, Pemahaman dan
pembinaan, pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan yang di
pemahaman dan Pengamalan keagamaan tindaklanjuti dibagi Jumlah
pengamalan dan Lembaga Keagamaan Bahan Kebijakan Pembinaan,
keagamaan melalui Pemahaman dan Pengamalan
Lembaga Keagamaan keagamaan yang disusun X 100%
Meningkatnya Nilai SKM untuk Berdasarkan hasil survey n/a 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4
kualitas pelayanan Pelayanan Kesejahteraan kepuasan masyarakat sesuai
Bidang Sosial dengan Permenpan RB no. 14
Kesejahteraan tahun 2017
Sosial, Bidang Nilai SKM untuk Berdasarkan hasil survey n/a 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4
Hukum, Bidang Fasilitasi Pelayanan kepuasan masyarakat sesuai
Pengelolaan Penataan produk dengan Permenpan RB no. 14
Adminstrasi perundang-undangan, tahun 2017
Keuangan dan bantuan hukum dan HAM
Kerumahtanggaan dan serta pembinaan dan
Bidang Pelayanan pengawasan produk hukum
Kepada Pimpinsn di
Sekretariat Daerah Nilai SKM untuk Berdasarkan hasil survey n/a 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4
Pelayanan Pengelolaan kepuasan masyarakat sesuai
Adminstrasi Keuangan dengan Permenpan RB no. 14
dan Kerumahtanggaan di tahun 2017
Sekretariat Daerah
Nilai SKM Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat n/a 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4
Kepada Pimpinan terhadap Program Pelayanan
Keprotokolan KDH dan WKDH
TARGET KONDISI
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR
Meningkatnya Kualifikasi Hasil Perhitungan Kualifikasi n/a Cukup Cukup Cukup Infor Infor Informa
Kualitas Pelayanan Indeks berdasarkan Komisi Informasi Informa Infor Infor matif matif tif
Kesekretariat, Keterbukaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang tif matif matif
Informasi dan Media Informasi Publik Metode dan Teknik Evaluasi
Massa serta Keterbukaan Informasi Publik
Pimpinan Daerah
Meningkatnya Peran Skoring LPPD Hasil Evaluasi Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Sangat
Tinggi Tinggi
Kebijakan Daerah Provinsi di Penyelenggaraan Pemerintahan
dalam peningkatan Tingkat Nasional Daerah oleh Kemendagri
kualitas Kinerja
OPD
Persentase Persentase Penyelesaian Jumlah 100 100 100 100 100 100 100
perumusan Bahan Perumusan Kebijakan Umum,
kebijakan umum, Koordinasi, Supervisi,
koordinasi, pembinaan dan Pengendalian
supervisi, Bidang Perekonomian dibagi
pembinaan dan Jumlah Bahan Perumusan
pengendalian Kebijakan Umum, Koordinasi,
bidang Supervisi
perekonomian
Persentase OPD Hasil Evaluasi SAKIP oleh 30 50 55 60 65 70 70
yang nilai Hasil Inspektorat Provinsi yang nilai
evaluasi B
Kinerjanya B
Mewujudkan Level Survey Maturitas PBJ Level 2 3 3 4 5 5
Pelaksanaan Kematangan/Maturi
Pengadaan Barang tas PBJ
dan Jasa sesuai
dengan Peraturan
Perundang-Undangan
BAB VIII:
PENUTUP
SEKRETARIS DAERAH,