Risk Register – Implementasi SPIP RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur

PROGRAM KEGIATAN RISIKO LEVEL RISIKO

RENCANA TINDAK TARGET
NO ANGGARAN (Rp) PENYEBAB RISIKO C/UC DAMPAK RISK OWNER
TUJUAN KATEGOR PENGENDALIAN WAKTU
NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NO PERNYATAAN RISIKO D K SKOR
PROGRAM I

Program Penunjang Perencanaan, Adanya upaya untuk memasukkan

Tingkat Penganggaran yang
Urusan Pemerintah Penganggaran, dan Anggaran yang tidak anggaran kegiatan yang tidak Anggaran yang dibuat tidak Direktur, Kabag
1 Kepuasan Rp 345,000,000 1 C 4 3 12 Sedang terintegrasi dengan Renja dan 12 Bulan
Daerah Evaluasi Kinerja sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan rencana kebutuhan sesuai dengan skala prioritas Perencanaan
Pelanggan Renstra
Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Rumah Sakit

Gaji PNS : keterlambatan

dalam penerbitan SK
kenaikan golongan PNS,
PNS terlambat mengurus - Penyesuaian gaji yang
perubahan penambahan terlambat - Mengusulkan Percepatan
Proses penerbitan SK baik PNS Direktur, Kabag.
Administrasi tunjangan keluarga, - TK2D yang terlambat penerbitan SK ke BKPP
maupun Tk2d di BKPP yang Umum, BKPP,
Keuangan Rp 67,045,676,358 2 proses input perubahan C gajian saat awal tahun 4 3 12 Sedang - Mengusulkan 12 Bulan
terlambat, dan server aplikasi gaji dan Kabag
Perangkat Daerah gaji PNS yang masih di - Proses Input di BPKAD adanya pengadaan Server
PNS yang terdapat di BPKAD Keuangan
BPKAD yang memerlukan waktu yang Gaji di RSUD
Gaji lumayan lama
TK2D : Keterlambatan
penerbitan SK tk2d di
awal tahun

Pencatatan sudah Membuat edaran ke seluruh

Administrasi
dilakukan terkadang ada pengguna barang agar tidak
Barang Milik Daerah Kurang koordinasi oleh pengguna Pencatatan aset kurang Direktur,
Rp 80,000,000 3 yang memindahkan UC 4 3 12 Sedang memindahkan barang tanpa 12 Bulan
pada Perangkat barang optimal Kabag.Umum
barang tidak koordinasi berkoordinasi dengan
Daerah
dengan pengurus barang pengurus barang

Administrasi Mengikuti aturan Pengadaan

Adanya sanksi apabila Adanya peraturan barang dan Direktur, Kabag.
Kepegawaian Rp 6,210,570,000 4 C Kualitas barang yang berbeda 4 3 12 Sedang barang dengan menerapkan 12 Bulan
tidak menerapkan TKDN jasa yang mewajibkan TKDN Umum
Perangkat Daerah TKDN

Mengikuti aturan Pengadaan

Administrasi Umum Adanya sanksi apabila Adanya peraturan barang dan Direktur,
Rp 3,594,856,400 5 C Kualitas barang yang berbeda 4 3 12 Sedang barang dengan menerapkan 12 Bulan
Perangkat Daerah tidak menerapkan TKDN jasa yang mewajibkan TKDN Kasubag Umum
TKDN

Penyediaan Jasa Keterlambatan Pemutusan pelanggan dan Koordinasi dengan pihak

Proses administrasi pencairan Direktur,
Penunjang Urusan Rp 2,000,000,000 6 pembayaran di awal C pembayarandenda listrik dan 4 3 12 Sedang terkait guna mempercepat 12 Bulan
yang membutuhkan waktu Kasubag Umum
Pemerintah Daerah tahun air proses pembayaran
 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Direktur, Kabag.
Rp 3,743,000,000 7
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintah Daerah

Direktur,
Seluruh Pejabat
Koordinasi dengan pemegang Teknis, Pejabat
Apabila Tidak mengikuti kegiatan, pejabat teknis, Pengadaan,
Peningkatan aturan yang berlaku Proses penatausahaan dan bagian keuangan, dan pejabat Pemegang
Rp 151,338,198,069 8 C Pengembalian dan opini LHP 3 3 9 12 Bulan
Pelayanan BLUD berisiko menjadi temuan administrasi berkas keuangan keuangan, terkait proses peng Kegiatan,
KAP dan BPK SPJ an yang sesuai dengan Bagian
aturan yang berlaku Keuangan,
Pejabat
Keuangan

Kegiatan
Penyediaaan
Program Pemenuhan
Fasilitas Pelayanan Daftar pengajuan alat yang
Upaya Kesehatan Pengadaan alat adanya upaya untuk melakukan Membuat Edaran Kepada
Kesehatan Untuk sudah dilakukan perekapan Direktur,
2 Perorangan dan Akreditasi Rp 81,618,874,600 1 kesehatan yang tidak pengajuan alat kesehatan C 4 4 16 Tinggi user agar mengajukan usulan 12 bulan
UKM dan UKP ada kemungkinan tidak Kabid Yanmed
Upaya Kesehatan sesuai permintaan user langsung kepada PPK / Direktur kebutuhan alat kesehatan
Kewenangan terakomodir
Masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota

Masih banyak pengajuan

Merk alat kesehatan tertentu yang
alat kesehatan yang tidak mengikuti aturan yang telah Direktur, Kabid.
2 diminta , bukan Produk Dalam C Kualita barang berbeda 4 3 12 Sedang 12 bulan
menggunakan PDN ditetapkan oleh pemerintah Yanmed
Negeri, tanpa Komponen TKDN
dengan komponen TKDN

Penyediaan
Layanan Kesehatan adanya upaya untuk mengajukan membuat alat peraga,
Program promosi yang Direktur,
Untuk UKM dan anggaran serta melakukan Alat pendukung yang belum melakukan sosialisasi dan
Rp 200,000,000 1 sempat vakum dan tidak C 4 3 12 Sedang 12 bulan Kabid
UKP Rujukan kembali kegiatan promosi kepada optimal promosi kesehatan kepada
berjalan Keperawatan
Tingkat Daerah pasien RSUD Kudungga pasien kembali
Kabupaten/kota

Penyelenggaraan
Direktur,
Sistem Informasi
Rp 199,000,000 1 Kabid
Kesehatan Secara
Penunjang
Terintegrasi

Sangatta, 23 Oktober 2023

Direktur

dr. Muhammad Yusuf, M.Kes

NIP. 19810602 200903 1 004