No.

Peristiwa Risiko Dampak Kemungkinan Total Eksposur Perlakuan Risiko

tidak tercapainya
1 4 4 16 Turunkan Risiko
pendapatan > USD 1 Juta

2 Indeks Reputasi < 90 3 3 9 Turunkan Risiko

Keandalan proses internal <

3 2 2 4 Turunkan Risiko
90%

4 Tingkat keamanan IT <85% 4 4 16 Turunkan Risiko

Tidak tercapainya
5 pendapatan Ekspor Impor > 3 4 12 Berbagi Risiko
USD 1 Juta

Keamanan Informasi
6 4 3 12 Turunkan Risiko
Perusahaan < 90%
 Tidak tercapainya
7 peningkatan penjualan 25% 3 3 9 Turunkan Risiko
setiap bulan

Tidak tercapainya harga

8 2 2 4 Turunkan Risiko
produk yang paling termurah
 Frekuensi
Pemantauan dan Frekuensi
Rencana Perlakuan Pemantauan/T
Kajian Pelaporan/Tahun
ahun

Melakukan pemasaran pada PIC : Direktur

masyarakat luas untuk Utama,
Bulanan 3 Bulanan
meningkatkan penumpang Departemen
kereta api Pemasaran

PIC : Direktur
Meningkatkan kepercayaan
Utama,
pada konsumen terhadap
Departemen
kereta api dan memberikan Bulanan Bulanan
Pemasaran,
pelayanan yang terbaik
Departemen
kepada konsumen
Public Relation

Menjaga dan meningkatkan

PIC : Departemen
sarana dan prasarana umum
Operasional,
yang ada di kereta api yang Harian Mingguan
Departemen
menunjang keselamatan
Produksi
terjamin

Melakukan maintenance
secara berkala sistem IT dan
PIC : Departemen
Menjaga data konsumen oleh Harian Mingguan
IT
pihak IT agar tidak terjadi
kebocoran data konsumen

Melakukan perencanaan lebih

matang tentang biaya
PIC : Departemen
pengiriman akan
Keuangan,
ditangguhkan kepada siapa Bulanan Bulanan
Departemen
dan lebih melakukan
Marketing
perjanjian dengan jelas di
dalam kontrak

Melakukan pengecekan
PIC : Departemen
secara berkala dan
HR, Departemen Harian Mingguan
memberikan himbauan
IT
kepada setiap karyawan
 PIC : Departemen
Melakukan identifikasi pasar Pemasaran,
baru, membuat rencana Departemen Mingguan Bulanan
penjualan secara online Keuangan,
Departemen IT

PIC : Departemen
Melakukan Kerjasama dengan
Keuangan,
suplier agar mendapatkan Bulanan Bulanan
Departemen
harga murah
Marketing