PROSEDUR Tgl Efektif :

PENGADAAN & PELAKSANAAN No. Dokumen : SOP-B-04

PROGRAM INTERNAL No. Revisi : 00

Mulai dari pengajuan usulan Program Internal sampai dengan pemeriksaan Laporan
Ruang Lingkup :
Penyelesaian Program

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

MULAI

Direktur
Direktur
Direktur / SPD ?
Instruksikan
pembuatan FPM
SPD

MKC MKC = Marketing & Claim

FPM SPD = Supply Product &
Development
Buat FPM
FPM = Formulir Program Manual

SPD
FPM
Periksa FPM

MKC
FPM
OK ? Tdk Revisi FPM

Ya

Head of BSD BSD = Business Support &

Program Manual Development
Approve FPM

On faktur / Off Off B/3

faktur ? faktur

On faktur

Free product / Harga & C/2

Harga & diskon ? diskon

Free products

SOP-A-09
BM / CG ? BM Penerimaan Order
BM

CG

SOP-A-10
Penerimaan Order
CG

A/2

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

01 / 05 Direktur QMR
 PROSEDUR Tgl Efektif :

PENGADAAN & PELAKSANAAN No. Dokumen : SOP-B-04

PROGRAM INTERNAL No. Revisi : 00

Mulai dari pengajuan usulan Program Internal sampai dengan pemeriksaan Laporan
Ruang Lingkup :
Penyelesaian Program

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

A/1

MKC

Pantau reward free

product

PCM PCM = Program & Claim

Monitoring
Periksa penjualan
free product

SELESAI

C/1

PCM

Setting harga di
Sistem ERP

MAS MAS = Management Accounting

System
Periksa inputan
harga di Sistem ERP

PCM

OK ? Tdk Revisi harga di

Sistem ERP

Ya

C/3

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

02 / 05 Direktur QMR
 PROSEDUR Tgl Efektif :

PENGADAAN & PELAKSANAAN No. Dokumen : SOP-B-04

PROGRAM INTERNAL No. Revisi : 00

Mulai dari pengajuan usulan Program Internal sampai dengan pemeriksaan Laporan
Ruang Lingkup :
Penyelesaian Program

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

B/1 C/2

MKC
FPM
Sosialisasi FPM ke
ABM

ABM ABM = Area Business Manager

FPM
Sosialisasi FPM ke
Sales Spv dan Sales
Support

Sales Spv / Sales

Support
Sosialisasi FPM ke
Sales / CS

Sales / CS
FPM
Sosialisasi FPM ke
Customer

Sales
FPM
On faktur / off On Sampaikan hasil B/4
faktur ? faktur sosialisasi FPM ke
Sales Spv

Off faktur

SOP-A-09
BM / CG ? BM Penerimaan Order
BM

CG

SOP-A-10
Penerimaan Order SELESAI
CG

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

03 / 05 Direktur QMR
 PROSEDUR Tgl Efektif :

PENGADAAN & PELAKSANAAN No. Dokumen : SOP-B-04

PROGRAM INTERNAL No. Revisi : 00

Mulai dari pengajuan usulan Program Internal sampai dengan pemeriksaan Laporan
Ruang Lingkup :
Penyelesaian Program

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

B/3

Sales Spv 2x
Kontrak
Perlu kontrak
Ya Buat Kontrak Kerjasama
kerjasama ?
Kerjasama

Sales 2x
Kontrak
Berikan Kontrak Kerjasama
Tdk Kerjasama ke
Customer untuk
approval

MKC Sales Laporan

Penyelesaian
Monitoring Program
pencapaian program Berikan Kontrak
dan membuat Kerjasama yang
Laporan sudah diapprove
Penyelesaian Customer ke Sales
Program Supervisor

SPD Laporan
Penyelesaian
Periksa Laporan Program
Penyelesaian
Program

MKC Laporan
Penyelesaian
OK ? Tdk Revisi Laporan Program
Penyelesaian
Program
Ya

PCM Laporan PCM = Program & Claim

Penyelesaian Monitoring
Periksa Laporan Program
Penyelesaian
Program

Tdk

OK ?

B/5

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

04 / 05 Direktur QMR
 PROSEDUR Tgl Efektif :

PENGADAAN & PELAKSANAAN No. Dokumen : SOP-B-04

PROGRAM INTERNAL No. Revisi : 00

Mulai dari pengajuan usulan Program Internal sampai dengan pemeriksaan Laporan
Ruang Lingkup :
Penyelesaian Program

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

B/4

SOP-C-29
Transfer
CN / Transfer ? Pengeluaran Dana
Cabang

CN

MKC Distribusi CN :
CN - Marketing & Claim (1 arsip)
- AR (1 rangkap untuk
Buat CN
pelunasan)

AR AR = Account Receivable
CN
Terima CN

SOP-A-20
Pelaksanaan
Penagihan

SELESAI

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

05 / 05 Direktur QMR