Risk Register Unit Pelayanan Pengaduan
Risk Register Unit Pelayanan Pengaduan
Skor
Dampak Probabilitas
Jenis Risiko Bands Rangking Penanggung
No (D) (P) Tindakan
Insiden/Resiko (D x P) Risiko jawab
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 L M H E
1 Tidak efektifnya 1 4 4 √ 3 Kaji ulang faktor-faktor penyebab Unit
manajemen komplain Pelayanan
complaint handling: Kaji perbedaan pemahaman antar staf Pengaduan
Komplain hal yang dalam penanganan komplain
sama dan berulang Monitoring dan evaluasi pengelolaan
komplain secara berkala
Koordinasikan hasil review ke semua
pihak terkait
Review dan pelatihan staf terhadap
penanganan complaint handling
Lakukan perbaikan dalam system
pelayanan complain