FORMULIR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENETAPAN PENGENDALIANNYA

Hazard Identification, Risk Assesment & Determining Control (HIRADC)

Risk Register Keamanan
Tanggal Pembuatan

NO UNIT/LOKASI KEGIATAN/PRODUK/JASA YANG HAZARD POTENTIAL BASIC RISK Penanganan saat EXISTING RISK Keteran klinis/non stretegis/kepatuhan/
MENJADI SUMBER BAHAYA (BAHAYA) CONSEQUENCY ini gan klinis keuangan/operasion
C P R T.R. C P R T.R. al/reputasi
1 IGD Komunikasi komunikasi tidak 1.komplain 2 4 8 MODERATE melakukan metode 2 1 2 LOW non klinis reputasi
1. Komunikasi dengan pasien dan keluarga efektif dapat 2.pelayanan tidak SBAR, CBAK, dan
2. Komunikasi dengan DPJP menyebabkan efektif komunikasi yang
3. Komunikasi dengan antar unit perdebatan anatar 3. kepuasan dan efektif,orientasi/pela
petugas dan kepercayaan pasien tihan/ diklat tentang
pasien/keluarga menurun komunikasi efektif
pada perugas lama
ataupun baru

2 IGD Komplain pasien kekerasan pada trauma fisik/psikologi 5 1 5 LOW ada petugas 5 1 5 LOW non klinis operasional
petugas/perawat keamanan yang
bertugas diIGD,
Pelatihan 6 SKP
tenteng komunikasi
efektif dan
pelatihan/diklat
service excelent pada
petugas baru
ataupun lama

4 IGD Kehilangan barang 1.kerugian bagi 1.meningkatnya 2 2 4 LOW ada petugas 2 1 2 LOW non klinis keuangan
1. Kehilangan barang pasien pasien dan ruamah pengeluaran pasien dan keamanan yang
2. Kehilangan barang rumah sakit sakit rumah sakit bertugas diIGD,
2.ketidakpuasan 2.kepercayaan pasien menyiapkan tempat
pasien terhadap rumah sakit penitipan barang,
menurun pasien melakukan
sosialisasi/diklat
tenteng alur
penitipan barang

5 IT Masuk Ruang SERVER Sabotase, Kehilangan data, 2 5 10 HIGH Membuat pengaman 1 5 5 LOW non klinis strategic
Pencurian pencurian data dan data pintu ruang by scan
server/data dan rusak finger, SOP masuk
perusakan ruang server
server/data
6 IT Aksi Hacking Pihak Luar Hacker Error Sistem, 2 5 10 HIGH Membuat firewal 2 2 4 LOW non klinis operasional
Kehilangan data pencegahan seperti
mengatur wifi yang
digunakan public
tidak bisa akses ke
jaringan internal,
pencegahan dari
akses remote
mikrotik ilegal,
membuat account
OS yang digunakan
user adalah account
user bukan
administrator

7 IT Keadaan Emergency Kebakaran Luka hingga fatality 5 3 15 HIGH Penyediaan proteksi 5 1 5 LOW non klinis operasional
kebakaran (sprinkler,
heat/smoke detector,
APAR), maintenance
rutin proteksi
kebakaran, SPO
evakuasi ruang IT

8 KESLINGK Pengelolaan limbah padat domestik, limbah B3 Pengelolaan Didemo dari pihak luar 5 4 20 EXTREME Membuat panduan 2 2 4 LOW non klinis kepatuhan
& limbah cair domestik limbah padat / warga, terpidana pengelolaan limbah,
domestik, limbah (penjara), nama rumah untuk limbah cair
b3 & limbah cair sakit tercemar domestik dilakukan
tidak sesuai pengujian &
dengan dianalisa, membuat
peraturan/BAKU spo pengelolaan
MUTU limbah padat
domestik, limbah B3
& limbah cair sesuai
9 CASEMIX Keadaan Emergency Banyak yang retak, Hilang nyawa, cacat 3 3 9 MODERATE Maintenance 1 4 4 LOW non klinis
bocor, terkunci ruangan,
dan rentan resiko Menyediakan
bencana emergency
procedure,
melakukan
emergency drill,
penyediaan proteksi
kebakaran (sprinkler,
heat/smoke detector,
APAR), maintenance
rutin proteksi
kebakaran,
penyediaan jalur
evakuasi,
ERT, Peralatan
Emergency

10 KEUANGAN Perjalanan dinas : • Perampokan Hilang uang, 5 4 20 EXTREME Mengganti kaca film 4 3 12 HIGH non klinis keuangan
pengambilan uang tunai di bank PANIC BUTTON keselamatan diri mobil menjadi gelap
PEMBATASAN terancam Pengawalan security
ACESS s/d polisi
Menggunakan
tas/koper besar ada
kuncinya

11 KEUANGAN Penyimpanan uang di brankas Pencurian Hilang uang 4 4 16 HIGH Penambahan door 3 2 6 MODERATE non klinis keuangan
acces ruangan
12 KOMITE K3 Bencana Kebakaran Kebakaran Cidera, kerusakan 5 4 20 EXTREME Simulasi kebakaran, 3 5 15 HIGH Non Klinis Operasional
property, kematian membentuk tim
tanggap darurat,
memasang fasilitas
pemadam kebakaran,
memasang fasilitas
deteksi kebakaran,

13 KOMITE K3 Gempa Bumi Gempa Bumi Cidera, kerusakan 5 4 20 EXTREME Simulasi evakuasi, 3 5 15 HIGH Non Klinis Operasional
property, kematian membentuk tim
tanggap darurat.

14 KOMITE K3 Banjir Banjir Cidera, kerusakan 4 4 16 HIGH Simulasi evakuasi, 3 5 15 HIGH Non Klinis Operasional
property, kematian membentuk tim
tanggap darurat.
15 HD Kehilangan barang pasien dan alat rumah sakit kerugian bagi meningkatnya 1 2 2 LOW ada petugas 5 1 5 LOW non klinis keuangan
rumah sakit dan pengeluaran pasien dan keamanan yang
keluarga pasien rumah sakit bertugas di ruang
hemodialisis,
menyiapkan tempat
penitipan barang

16 HD Handover terdapat Kesalahan dalam 4 2 8 MODERATE SPO Handover, 3 1 3 LOW non klinis operasional
miskomunikasi pelayanan penerapan
antar perawat SPO dengan
konsisten

17 HD Ketidaklengkapan pengisian list pasien Diagnosa tidak tingkat kepuasaan dan 1 5 5 LOW Pengecekan rekam 5 1 5 LOW non klinis operasional
sesuai, pelayanan kepercayaan pasien dan medis oleh katim /
terhambat keluarga menurun pj, diklat tentang
cara pengisian rekam
medis, pengecekan
ulang rekam medis
oleh katim/pj

18 HD Kekerasan pada tenaga medis trauma trauma fisik/psikologis 1 5 5 LOW ada petugas 5 1 5 LOW non klinis operasional
fisik/psikologis, keamanan yang
terhambatnya bertugas di ruang
pelayanan hemodialisis, diklat
tentang komunikasi
efektif dan
meningkatkan
pelayanan service
excelent

19 PENDAFTARAN Aktifitas pendaftaran pasien Tidak adanya pasien komplain atau 2 3 6 MODERATE Membuat jalur 1 2 2 LOW Non Klinis Reputasi
pembedaan menimbulkan keributan prioritas (kursi
pendaftaran pasien khusus bagi pasien
dengan kebutuhan dengan kebutuhan
khusus khusus).
Menyediakan jalur
fast track.

20 PENDAFTARAN Aktifitas pendaftaran pasien Tidak adanya pasien kompalin karena 5 3 15 HIGH menyediakan loket 2 2 4 LOW Non Klinis Reputasi
ONLINE pembedaan menunggu lama khusus untuk
pendaftaran pasien pendaftaran pasien
umum, BPJS dan umum atau asuransi
asuransi

21 PENDAFTARAN Pendaftaran rawat inap kamar penuh, pasien komplain 2 4 8 MODERATE koordinasi antar unit 1 2 2 LOW Non Klinis Reputasi
pasien waiting list rawat inap untuk
kamar meningkat titip kamar
22 PERINA Bayi diculik/PANIC BUTTON Akses masuk tidak Tuntutan Hukum 5 5 25 EXTREME Membuat akses door 2 1 2 LOW non klinis kepatuhan
terbatas, pintu pidana, merusak nama di perina, orang yang
tidak dikunci baik RS masuk hanyalah yang
diizinkan masuk

23 PERINA Huru hara Keributan dan Komplain dari keluarga 3 3 9 MODERATE dilakukan kolaborasi 2 2 4 LOW non klinis kepatuhan
kekerasan di perina pasien, Tuntutan dengan security
hukum pidana, merusak
nama baik RS

24 PSDM pencurian berkas PSDM hilang berkas file jika berkas sangat 2 2 4 LOW lemari di kunci dan 1 1 1 LOW Non Klinis Kepatuhan
kepegawaian yg penting bisa pidana kunci ditaro
ada ditempat yang
rahasia
25 RANAP 2 Pasien kabur 1. Pengobatan 1. Kerugian rumah 5 1 5 LOW memastikan pasien 5 1 5 LOW non klinis keuangan
belum selesai sakit sudah selesai semua
2. Administrasi 2. mengakibatkan pelayanan dan
belum selesai cedera/cacat/kematian administrasi sebelum
pada pasien pasien pulang atau
keruangan,
berkoordinasi
dengan bagian
keamanan

26 RANAP 2 Dokter Visite tidak tepat waktu 1. Pasien 1. Pasien tidak puas 3 1 3 LOW Hati-hati dalam 3 1 3 LOW non klinis reputasi
Menunggu lama 2. Kerugian Rumah memberikan info ke
sakit pasien dan keluarga
27 RANAP 2 Kekerasan pada tenaga medis 1. trauma trauma fisik/psikologi 5 1 5 LOW ada petugas 5 1 5 LOW non klinis operasional
fisik/psikologi keamanan yang
2. terhambatnya bertugas di Rawat
pelayanan Inap
28 TRANSIT JENAZAH Pelayanan Mobil Ambulance jenazah belum tersedia unit terhambatnya proses 5 3 9 MODERATE PKS ( Perjanjian 5 1 5 LOW Non Klinis Reputasi
ambulance jenazah pengantaran jenazah Kerja Sama ) dengan
kerumah duka. pihak rekanan
Ambulance jenazah.

29 Tempat parkie kendaraan Parkir mobil / motor / Helem • pencurian kehilangan kendaraan 2 1 2 LOW meriksa tiket parkir 4 4 5 LOW Non Klinis
dan barang pada waktu kendaran
keluar dari parkiran,
Membuat himbauan
agar motor dikunci
stang dan helem
dititip kan ke pos
satpam

30 PENDAFTARAN Pendaftaran rawat inap dan rawat jalan . Pasien dan . Keributan pasien dan 5 4 20 EXTREME penambahan bok 4 4 16 HIGH Non Klinis
keluarga pasien kenyamanan klwrga dan antirian untuk
. Penumpukan pasien pendaftaran pasien
pasien yg rawat jalan dan
daftar rawat jln rawat inap
dan rawat inap
31 AREA LUAR GEDUNG RS Area rs airan raya Pengunjung dan . merokok di areal rs 3 5 15 HIGH memasang bener - 2 4 8 MODERATE Non Klinis Kepatuhan
AIRAN RAYA keluarga pasien airan raya dan bener himbawan
mmbuang sampah dilarang merokok
sembarangan dan membuang
sampah sembarangan

32 NURSE STATION NURSE STATION Pasien dan Komplain 5 5 25 EXTREME Memasang batas 2 2 4 LOW Non Klinis
keluarga pasien/keluarga yang berdiri, memasang
berpotensi sign, gunakan hand
menimbulkan keributan sanitizer selesai
fotocopy, memberi
pengarahan tata cara
pengambilan obat

33 FARMASI Farmasi bawah dan farmasi atas pasien dan Komplain 4 5 20 EXTREME selalu standby 1 4 4 LOW Non Klinis
keluarga pasien/keluarga yang ditempat
berpotensi pengambilan obat,
menimbulkan keributan memasang bener
himbawan
pengambilan obat
dan monitor antrian
pengambilan obat
34 R. GENSET DAN IPAL Genset dan Ipal Orang yg tidak Kebakaran,Pencurian, 4 4 16 HIGH Penggunaan alat 1 3 3 LOW Non Klinis
berkepintingan Memasukan bahan bantu angkut
/ orang luar berbahaya,

35 LOBBY UTAMA Lobi lantai 2 dan lobi kasir pengunjung dan keributan,ketidak 4 5 20 EXTREME Disinfeksi 3 1 3 LOW Non Klinis Kepatuhan
keluarga pasien nyamanan dan barang,cek
kekerasan fisik suhu,kalung
visitor,buku tamu,
Borgol,HT,
36 IGD IGD keluaraga pasien Komplain 4 5 20 EXTREME Sticker Peringatan, 2 2 4 LOW Non Klinis Kepatuhan
dan pengunjung pasien/keluarga yang satpam harus stanby
berpotensi dan perawat harus
menimbulkan keributan cepat tanggap
menagani pasien
37 POLIKLINIK POLIKLINIK . Pasien dan Komplain 3 3 9 MODERATE perawat stanby dan 3 1 3 LOW Non Klinis Kepatuhan
keluarga pasien/keluarga yang dokter datang tepat
. Ruang dukter berpotensi waktu
menimbulkan keributan

38 RANAP LANATI 2 RANAP LANATI 2 keluarga pasien Komplain 2 3 6 MODERATE memberi himbawan 2 2 4 LOW Non Klinis Kepatuhan
dan pengunjung pasien/keluarga yang dan edukasi kepada
pasien berpotensi keluarga pasien
menimbulkan keributan Memberikan
pengertian dan
peraturan yang
berada di rumah
sakit airan raya
bahwa tidak ada jam
besuk dan yang
39 PERINATOLOGI / RUANG PERINATOLOGI / RUANG BAYI Pasien bayi Penculikan bayi 4 5 20 EXTREME Meminta edintitas 2 2 4 LOW Non Klinis Kepatuhan
BAYI orang tau bayi,
memeriksa pintu
keluar masuk
terkunci apa tidak
40 RANAP LANTAI 3 RANAP LANTAI 3 Pengunjung dan . keributan dan 2 4 8 MODERATE Memberikan 2 2 4 LOW Non Klinis Reputasi
keluarga pasien kenyamanan pasien dan himbawan dan
dokter pengertian
. Pencurian barang pereturan2 yang
barang pasien dan berada dirmh sakit
penunggu pasien airan raya
41 RUANG OPRASI DAN ICU RUANG OPRASI DAN ICU Pengunjung dan Penunggu pasien 2 3 6 MODERATE selalu stanby 2 2 4 LOW Non Klinis Reputasi
keluarga pasien terlalu rame dan ditempatnya, Tanda
mengganggu dokter larangan dan
yang akan melakukan pembreritahuan
tindakan khusu jam bsuk icu
42 . AREA PERKANTORAN . AREA PERKANTORAN LANTAI 1 . Pintu dan Jendela . Pencuri / maling 2 5 10 HIGH tim pengamanan 1 2 2 LOW Non Klinis Keuangan
LANTAI 1 tidak terkunci . Kebakaran,kerusakan pengecekan pintu
. Komputer tidak dan pemborosan listrik pintu dan patroli
mati dengan waktu yg
. AC masih hidup bekala 1 jam atau 2

46 RANAP 3 Dokter Visite tidak tepat waktu 1. Pasien Komplain 3 1 3 LOW Hati-hati dalam 3 1 3 LOW non klinis reputasi
Menunggu lama pasien/keluarga yang memberikan info ke
berpotensi pasien dan keluarga
menimbulkan keributan

47 RANAP 3 Tidak tertib jam besuk 1. resiko terjadi 1. mengakibatkan 2 1 2 LOW Penertiban jam 2 1 2 LOW non klinis keuangan
pencurian terjadi pencurian di kunjung,
ruangan optimalisasi
security,
pemanfaatan kartu
identitas pengunjung
dan penunggu pasien

48 RANAP 3 Kekerasan pada tenaga medis 1. trauma trauma fisik/psikologi 5 1 5 LOW ada petugas 5 1 5 LOW non klinis operasional
fisik/psikologi keamanan yang
2. terhambatnya bertugas di Rawat
pelayanan Inap
49 VK Pasien melarikan diri Ruang observasi Kerugian administrasi 3 1 3 LOW kolaborasi dengan 5 1 5 LOW non klinis keuangan
pasien dekat security dan rekan
dengan pintu kerja serta tidak
masuk. meninggalkan nurse
station dalam
keadaan kosong
50 VK Huru Hara Keributan di VK, Cedera staf, tuntutan 3 2 6 MODERATE kolaborasi dengan 5 1 5 LOW non klinis Reputasi
kekerasan pada staf pidana, Citra security
RS
51 POLIKLINIK Pasien kabur 1. Pengobatan 1. Kerugian rumah 1 1 1 LOW Berhati-hati dalam 5 1 5 LOW non klinis Keuangan
belum selesai sakit mengidentifikasi
2. Administrasi 2. mengakibatkan pasien sesuai dengan
belum selesai cedera/cacat/kematian SPO
pada pasien
52 POLIKLINIK Pembatalan Praktek dokter secara tiba-tiba Terhambatnya Komplain 5 2 10 HIGH 5 1 5 LOW non klinis reputasi
pelayanan pasien/keluarga yang
berpotensi
menimbulkan keributan

53 POLIKLINIK Kekerasan pada tenaga medis 1. trauma trauma fisik/psikologi 5 1 5 LOW ada petugas 5 1 5 LOW non klinis Kepatuhan
fisik/psikologi keamanan yang
2. terhambatnya bertugas di Rawat
pelayanan Jalan
54 HUMAS DAN MARKETING penanganan komplain pasien/keluarga terjadi kekerasan Komplain 2 3 6 MODERATE 5 1 5 LOW non klinis kepatuhan
fisik pasien/keluarga yang
berpotensi
menimbulkan keributan

55 GIZI Keadaan Emergency Kebakaran Luka hingga fatality 5 3 15 HIGH Menyediakan 5 1 5 LOW non klinis operasional
emergency
procedure,
melakukan
emergency drill,
56 FISIOTERAPI antrian pasien lama/WAKTU TUNGGU YANG terjadinya 1. pasien kelelahan 5 4 20 EXTREME penambahan bed dan 1 2 2 LOW non klinis reputasi
LAMA penumpukan 2 pasien komplai alat, penjadwalan,
pasien diruang pengajuan
tunggu penambahan
karyawan

57 FARMASI Pencurian persediaan Farmasi Kehilangan Kerugian Rs 5 4 20 EXTREME CCTV, Stock 1 1 1 LOW non klinis keuangan
perbekalan opname
58 KASIR Pengelolaan uang Perampokan Kehilangan uang, luka 5 4 20 EXTREME Memberi kaca pada 1 2 2 LOW non klinis keuangan
ringan hingga fatal bagian depan kasir
dan memberi access
door, Menyimpang
uang dilemari
brangkas, mengunci
pintu, koordinasi
dengan security

59 KASIR Pasien dengan Kerugian rumah sakit 4 4 16 HIGH Diharuskan Deposit 1 3 3 LOW non klinis keuangan
jaminan untuk pasien Rawat
Umum/Pribadi Jalan sebelum
tidak ke kasir atau bertemu dengan
pulang tanpa ke dokter, Menelpon
kasir yang bersangkutan
(pasien atau keluarga
pasien), mendatangi
ke kediaman yang
bersangkutan