SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softc
Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 13 Nov 2023
QSC 02097 (1) ISO9001:2015 (Preliminary) ATL / Auditor : HL
……………………….........................……………………………….(signature)
Organization Rep. :
……………………….........................……………………………….(signature)
39213 r6

Deadline of Root Cause Correction & Corrective Action &

No. Category Clause Std Auditor Description
Corrective Action Investigation* Evidence* Evidence*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Minor 5.2 1 HL Kebijakan Mutu yang ditetapkan pada Tumpang tindih antara Memperbaiki rumusan Melakukan review,
Pedoman Mutu belum mencakup tujuan dan kebijakan mutu kebijakan mutu koordinasi, dan konsultasi di
komitemen untuk memenuhi persyaratan jajaran top manajemen
yang berlaku
2 Minor 6.2 1 HL Belum dianalisis secara Menambahkan Melakukan review ruang
Pada sasaran mutu belum terdapat keseluruhan terkait ruang program, langkah- lingkup sasaran mutu
program atau rencana tindakan yang akan lingkup sasaran mutu langkah kerja,
dilakukan untuk mencapai target sasaran penanggung jawab
mutu. dan sumber daya
3 Minor 6.1 1 HL Organisasi telah menetapkan risiko dan Belum dianalisis sampai Menganalisis tindakan Mengupayakan tindakan
peluang untuk setiap sasaran mutu yang pada tindakan penanganan penanganan terkait preventif agar tidak terjadi
ada. Namun, belum terlihat tindakan untuk terkait hasil identifikasi peluang dan risiko risiko yang telah dipetakan
menanganinya. peluang dan risiko

4 Minor 7.5.1 1 HL a) Organisasi telah menetapkan Daftar Kurangnya pemahaman Memilah kembali Mengklasifikasikan catatan
Catatan Mutu/Rekaman beserta masa tentang perbedaan catatan catatan mutu yang mutu sesuai dengan
simpannya. Namun, belum secara spesifik mutu yang termasuk termasuk dalam jenisnya
catatan mutu/rekaman apa saja yang ada dokumen, rekaman, dan dokumen, rekaman,
dan dihasilkan oleh organisasi. formulir dan formulir
b) Pada Prosedur Mutu 7.5 Informasi Tidak memahami Memberikan kode Konsisten dalam pemberian
Terdokumentasi menyatakan terdapat perbedaan kode catatan sesuai jenis catatan kode sesuai jenis catatan
Dokumen Prosedur Mutu, SOP, dan mutu yang termasuk mutu yang termasuk mutu yang termasuk
Formulir. Namun, pada Daftar Induk dokumen, rekaman, dan dokumen, rekaman, dokumen, rekaman, dan
Dokumen Internal/Masterlist Dokumen formulir dan formulir formulir
Internal tidak dapat diketahui mana yang
menjadi setiap dokumen tersebut, karena
semua diberikan kode yang sama yaitu
PRM.
Belum terlihat jelas mana Prosedur Mutu,
SOP, dan Formulir.

FRM 3.08
Sucofindo ICS Issue 04 Rev. 6
Page 1 of 4
 SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softc
Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 13 Nov 2023
QSC 02097 (1) ISO9001:2015 (Preliminary) ATL / Auditor : HL
……………………….........................……………………………….(signature)
Organization Rep. :
……………………….........................……………………………….(signature)
39213 r6

Deadline of Root Cause Correction & Corrective Action &

No. Category Clause Std Auditor Description
Corrective Action Investigation* Evidence* Evidence*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
c) Istilah yang digunakan pada penamaan Kurangnya pemahaman Menentukan istilah Konsisten dalam istilah
informasi terdokumentasi (Dokumen dan tentang penggunaan istilah penamaan informasi penamaan informasi
Rekaman) belum konsisten. contoh : penamaan informasi terdokumentasi secara terdokumentasi secara
- penggunaan istilah Arsip, rekaman atau terdokumentasi konsisten konsisten
catatan.
- daftar dokumen atau masterlist
- penggunaan istilah "produk" yang
sebenarnya organisasi bergerak dalam
bidang layanan.

* to be completed by: auditee

Amount
Finding
of Finding All Std.
NC Major 0
NC Minor 4
Observation 0
Sedang** 0
Buruk** 0
Tidak Memenuhi*** 0
** for PHPL Scheme only
*** for VLK Scheme only

FRM 3.08
Sucofindo ICS Issue 04 Rev. 6
Page 2 of 4
 * Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Audit Team
Review
(11)

FRM 3.08
Sucofindo ICS Issue 04 Rev. 6
Page 3 of 4
 * Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Audit Team
Review
(11)

FRM 3.08
Sucofindo ICS Issue 04 Rev. 6
Page 4 of 4