ALUR PROSES AUDIT - SERTIFIKASI VERIFIKASI

LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HULU

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, Dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu apabila seluruh norma
Memaparkan hasil verifikasi dan
ruang lingkup, jadwal, metodologi dan penilaian untuk setiap verifier yang applicable pada standar
melakukan konfirmasi hasil dan temuan
prosedur verifikasi, serta meminta surat VLHH Kayu dinilai “MEMENUHI”
di lapangan. Dalam hal dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan
kuasa dan/atau surat tugas Manajemen
Berita Acara dilampiri dengan Daftar laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi
Representatif dan Pakta Integritas.
Hadir kesempatan kepada auditi mengajukan banding atas hasil
Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir
keputusan selambatlambatnya 14 hari kalender terhitung
sejak penyampaian hasil keputusan penilaian

PERTEMUAN PERTEMUAN PENGAMBILAN

PEMBUKAAN PENUTUPAN KEPUTUSAN

PENERBITAN
PENGUMUMAN SERTIFIKAT
SERTIFIKASI VLHH

LPVI menyampaikan secara tertulis kepada VERIFIKASI

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran DOKUMEN DAN
PELAPORAN
Hasil Hutan tentang rencana pelaksanaan VLHH OBSERVASI
Kayu (jadwal dan tata waktu pelaksanaan LAPANGAN BANDING AUDIT KHUSUS
kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi
profil singkat pemegang PBPH/Hak
Pengelolaan/Persetujuan PPPS/PKKNK).
Tim Audit menyusun laporan hasil VLHH
Dengan tembusan Direktorat Pengendalian Penyelesaian dan
Kayu yang memuat informasi lengkap dan
Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit.PUPH), Dinas
Provinsi dan BPHP serta Balai PSKL (untuk VLHH Verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari disajikan secara jelas dan sistematis keputusan banding
disampaikan kepada LPVI sebagai bahan
data dan dokumen auditi, dan menganalisis kriteria dan dilaksanakan selambat- BANDING
Kayu pada PPPS) dan Pemantau Independen
pengambilan keputusan, paling lambat 21
indikator menggunakan verifier yang relevan.
DITOLAK
(PI) lambatnya 20 (dua
(dua puluh satu) hari kalender terhitung
Observasi lapangan dilakukan melalui menguji sejak penutupan. puluh) hari kalender
kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji
petik dan penelusuran, dan menganalisis kriteria dan
terhitung sejak
SELAMBAT LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI indikator menggunakan verifier yang relevan untuk diterimanya banding.
KERJA SEBELUM PELAKSANAAN AUDIT
VLHH KAYU menilai pemenuhannya.
 ALUR PROSES AUDIT - SERTIFIKASI VERIFIKASI
LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) HILIR

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, Dinyatakan “LULUS” VLHH Kayu apabila seluruh norma
Memaparkan hasil verifikasi dan
ruang lingkup, jadwal, metodologi dan penilaian untuk setiap verifier yang applicable pada standar
melakukan konfirmasi hasil dan temuan
prosedur verifikasi, serta meminta surat VLHH Kayu dinilai “MEMENUHI”
di lapangan. Dalam hal dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan
kuasa dan/atau surat tugas Manajemen
Berita Acara dilampiri dengan Daftar laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi
Representatif dan Pakta Integritas.
Hadir kesempatan kepada auditi mengajukan banding atas hasil
Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir
keputusan selambatlambatnya 14 hari kalender terhitung
sejak penyampaian hasil keputusan penilaian

PERTEMUAN PERTEMUAN PENGAMBILAN

PEMBUKAAN PENUTUPAN KEPUTUSAN

PENERBITAN
PENGUMUMAN SERTIFIKAT
SERTIFIKASI VLHH

VERIFIKASI
LPVI menyampaikan secara tertulis kepada
DOKUMEN DAN
PELAPORAN
Kementerian tentang rencana pelaksanaan VLHH
OBSERVASI
Kayu Dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta
LAPANGAN BANDING AUDIT KHUSUS
menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI
tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata
waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai
dengan informasi profil singkat auditi) Tim Audit menyusun laporan hasil VLHH Penyelesaian dan keputusan
Kayu yang memuat informasi lengkap dan banding dilaksanakan paling
Verifikasi dokumen untuk untuk menghimpun, disajikan secara jelas dan sistematis lama 20 (dua puluh) hari
mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis disampaikan kepada LPVI sebagai bahan kalender terhitung
menggunakan Standar Legalitas yang ditetapkan pada pengambilan keputusan, sejak diterimanya banding, BANDING
SELAMBAT LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI
ketentuan ini. Pembuatan laporan, pengambilan dan hasil keputusan VLHH DITOLAK
KERJA SEBELUM PELAKSANAAN AUDIT Observasi lapangan dilakukan melalui menguji keputusan, penyampaian hasil keputusan
VLHH KAYU Kayu diumumkan paling lama
kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji VLHH Kayu selambat-lambatnya 35 (tiga
7 (tujuh) hari kalender sejak
petik dan penelusuran, dan menganalisis kriteria dan puluh lima) hari kalender terhitung sejak
keputusan banding
indikator menggunakan verifier yang relevan untuk Pertemuan Penutupan
diterbitkan
menilai pemenuhannya.