Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Alur Proses Audit - Sertifikasi VLHH Hulu

    Diunggah oleh

    Dian Purnama
    9 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    Alur Proses Audit_Sertifikasi VLHH Hulu

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan1 halaman

    Alur Proses Audit - Sertifikasi VLHH Hulu

    Diunggah oleh

    Dian Purnama

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    ALUR PROSES AUDIT - SERTIFIKASI

    PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (PHL)


    DLHK Provinsi dan BPHL :
    Sebelum penilaian lapangan, tim
    menyampaikan rencana pelaksanaan Memberikan penjelasan mengenai tujuan, Memaparkan hasil penilaian Dinyatakan “LULUS” apabila nilai akhir kinerja
    penilaian dan meminta informasi ruang lingkup, jadwal, metodologi dan sementara dan melakukan sekurangkurangnya berpredikat “SEDANG”
    tambahan terkait dengan kondisi auditi konfirmasi hasil dan temuan Dalam hal dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI
    prosedur penilaian, serta meminta surat
    yang akan dinilai. Setelah selesai
    kuasa dan/atau surat tugas Manajemen di lapangan menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi
    pelaksanaan penilaian lapangan, tim
    Representatif Berita Acara dilampiri untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan
    menyampaikan bahwa penilaian
    lapangan telah selesai dan meminta Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir dengan Daftar Hadir banding atas hasil keputusan selambatlambatnya 14
    informasi yang kurang lengkap hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil
    keputusan penilaian

    KOORDINASI
    DENGAN INSTANSI PERTEMUAN PERTEMUAN PENGAMBILAN
    KEHUTANAN PEMBUKAAN PENUTUPAN KEPUTUSAN

    PENERBITAN
    PENGUMUMAN SERTIFIKAT
    SERTIFIKASI PHL

    VERIFIKASI
    LPVI menyampaikan surat permohonan
    KONSULTASI DOKUMEN DAN PELAPORAN
    pemberitahuan kepadaDirektur untuk
    PUBLIK OBSERVASI
    BANDING
    diterbitkan surat pemberitahuan audit LAPANGAN
    kinerjaPHL kepada Kepala Dinas Provinsi, AUDIT KHUSUS
    Kepala Balai, dan/atau SKPD terkait
    Verifikasi dokumen untuk menghimpun, Keputusan akhir penilaian kinerja PHL Penyelesaian dan keputusan
    mempelajari data dan dokumen auditi, dan disajikan dalam soft copy, banding dilaksanakan selambat-
    Mengadakan rapat konsultasi publik
    menganalisis kesesuaiannya dengan disampaikan kepada auditi dan lambatnya 20 (dua puluh) hari
    SELAMBAT LAMBATNYA 10 (SEPULUH) dengan perwakilan masyarakat setempat
    HARI KERJA SEBELUM PELAKSANAAN norma/ persayaratan dalam standar Kementerian melalui Direktur Jenderali kalender terhitung sejak
    AUDIT KINERJA PHL
    di sekitar lokasi areal kerja auditi dan pihak
    terkait lainnya termasuk di dalamnya
    penilaian kinerja PHL dan standar VLHH paling lambat 7 hari kalender sejak diterimanya banding BANDING
    DITOLAK
    Observasi lapangan dilakukan melalui tanggal pengambilan keputusan Hasil keputusan penilaian
    Pemantau Independen, sekurang-
    pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan Penyelesaian CARs dilaksanakan diumumkan selambat-lambatnya
    kurangnya sebanyak 1 (satu) kali
    sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat selambat – lambatnya 12 bulan 71 (tujuh puluh satu) hari
    Mendokumentasikan kegiatan konsultasi
    auditi, baik secara keseluruhan atau kalender terhitung sejak
    publik dalam bentuk berita acara dan
    melalui sampling sesuai ketentuan uji petik pertemuan pembukaan (entry
    disertai daftar kehadiran peserta
    yang telah ditetapkan dalam meeting) penilaian dan observasi
    pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai lapangan
    dengan SOP yang ditetapkan oleh LPVI

    Anda mungkin juga menyukai