STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP NO: SOP/FA/02

PROSES PEMBAYARAN Rev. :0

Status Dokumen: Tgl:

Hal: 1 dari 3 Dibuat oleh: Disetujui oleh: Tgl. Rev: -

1. TUJUAN PROSEDUR
Prosedur ini bertujuan untuk menjalankan proses pembayaran sesuai dengan PO
(Purchase Order) yang dilakukan dalam kegiatan pembelian

2. URAIAN UMUM

2.1. Direktur bertanggung jawab dalam menetapkan standar yang terkait dengan proses
pembayaran yang dilakukan dengan mempergunakan PO
2.2. Finance Accounting Manager bertanggung jawab dalam memastikan status pembayaran
dijalankan sesuai dengan persyaratan dan penetapan jadwal yang terkait dengan proses
pembayaran
2.3. Staff Finance AP bertanggung jawab dalam melakukan proses penetapan perencanaan
pembayaran dan realisasi dari proses pembayaran

3. DEFINISI

3.1. PO: Purchase Order

4. REFERENSI DOKUMEN
4.1. Kontrak Supplier : KesepaKatan terkait dengan proses pembayaran pemasok