\YXYZ[
T$)PBM"+
HCAMFEC
B%%*FBFHFC% %P%U
 CFD%V%M%%
HFCET%W%


ABACADEBF  GHIBHIJK
CFL,M,    GN
 O%PP%QF&FDO,&  GRSA$'RKRR


  

!"# !"$%#$ &'(#) *++,# &,#"

-./0123 29125/7:30 425.6037 2915425.6037 :
308/ ;3 /235 31< 3/06 -=2< 3/06 > .0604 ?3?
425.6037 30308/ 30308/ 30308/ 405@038




01234156758

 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 2 dari 17

Perlu diingat:
ST
A
TU

 Pemohon melakukan konsultasi kepada Pengawas Teknis mengenai rencana Perancangan,

S

Rekayasa atau Perubahan yang akan dilakukan dan Pengawas Teknis menentukan perlu
D
O

tidaknya keseluruhan proses MPRP dilakukan.

K
U


M

Pelaksanaan perancangan, rekayasa atau perubahan wajib dimasukkan dalam Weekly Plan
EN

dan DOP, serta wajib dimasukkan ke dalam pelaksanaan SAP pengawas.

TI


D

Pemohon wajib
A
K

- Melaporkan progress project MPRP di LK3 Meeting dan Safety Alignment.

TE
R

- Memperbarui Data Base Perancangan, Rekayasa dan Perubahan.

K
EN

 Manajemen Perancangan, Rekayasa atau Perubahan wajib dievaluasi sebelum project

D
A

(Evaluasi Pra-Project) dan setelah project selesai (Evaluasi Pasca-Project), serta bersifat
LI

optional saat pelaksanaan project (Evaluasi Pelaksanaan Project) menggunakan Formulir

JI
K

Evaluasi Project (F-CMP-10.02)

A
D

 Pelaksanaan atau Penyelesaian Perancangan, Rekayasa atau Perubahan DILARANG

IC
ET

dilakukan dan Hasilnya DILARANG digunakan sebelum tindak perbaikan selesai

A

dilaksanakan dan disetujui oleh KTT/PJK3L/WKTT.

K
.K
EB
U
TU
H
A
N
H
A
R
D
C
O
PY
H
A
R
U
S
SE
IZ
IN
SY
ST
EM
M
A
N
A
G
EM
EN
T

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 3 dari 17

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam melakukan pengelolaan Perancangan, Rekayasa atau
Perubahan mulai dari proses permohonan, pemeriksaan, persetujuan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak perbaikan,
hingga persetujuan penyelesaian Project agar risiko dari setiap proses Perancangan, Rekayasa atau Perubahan
ST

tersebut dapat diminimalkan atau berada pada level yang dapat diterima.
A
TU
S
D
O

2. RUANG LINGKUP
K
U
M

Prosedur ini wajib dilaksanakan pada Project Perancangan, Rekayasa atau Perubahan yang bersifat sementara
EN

atau permanen yang memiliki dampak pada K3L dan Operasional yang dilakukan di seluruh area operasional PT
TI
D

Berau Coal.
A
K

Keseluruhan proses dalam prosedur ini wajib dilakukan pada Project yang memiliki risiko Medium (dengan
TE

konsekuensi major – bencana) sampai dengan Significant dan memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:
R
K
EN

2.1. Terjadi Perancangan, Rekayasa dan Perubahan pada:

D

a. Spesifikasi, fungsi dan/atau peralatan keselamatan dari sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
A
LI

pertambangan
JI
K

b. Proses kerja, termasuk pemanfaatan teknologi

A
D

c. Standar pabrikan/diluar sertifikasi

IC
ET

d. Produk Perancangan, Rekayasa atau Perubahan sebelumnya.

A

e. Bahan yang digunakan, termasuk komposisi dan karakteristik

K
.K

f. Lokasi
EB

2.2. Dalam rangka melakukan kajian teknis yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau
U
TU

dokumen Be GeMS.
H
A

2.3. Dalam rangka melakukan kajian teknis untuk mengonfirmasi bahwa persyaratan peraturan (regulasi
N

pemerintah) dan atau persyaratan Be GeMS tidak dapat dipenuhi.

H
A
R
D
C

Hal-hal yang tidak termasuk di dalam lingkup MPRP ini adalah :

O
PY

1. Apabila peralatan pertambangan memiliki attachment khusus dari pabrikan dan/atau sarana telah memiliki
H

bukti/sertifikat pabrik karoseri.

A
R

2. Apabila telah memiliki pengendalian yang sudah diatur dalam dokumen Be GeMS pada proses pengerjaan
U
S

dan/atau pasca pengerjaan (pengecualian jika terkait dengan poin 2.2 di atas).
SE
IZ
IN

DEFINISI
SY

3.
ST
EM

3.1 Departemen In Charge dalam prosedur ini adalah department pemilik proses yang bertanggung jawab
terhadap pengajuan MPRP di PT Berau Coal.
M
A
N

3.2 Departemen teknis-terkait adalah departemen yang berkompeten dalam melakukan penilaian teknis
A
G

terhadap rencana Perancangan, Rekayasa dan Perubahan. Di dalam Technical Departemen, khusus untuk
EM

Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan terhadap Sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
EN

pertambangan wajib dilakukan penilaian teknis oleh Pengawas Teknis.

T

3.3. Evaluasi Project adalah kegiatan pemeriksaan pada aktifitas MPRP yang berguna untuk memastikan
kegiatan manajemen tersebut termonitor dan berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi Project dilakukan
minimal dalam 3 tahap:
a. Evaluasi Pra-Project dilakukan sebelum proses Perancangan, Rekayasa atau Perubahan dilaksanakan
b. Evaluasi Pelaksanaan Project dilakukan pada saat proses Perancangan, Rekayasa atau Perubahan
c. Evaluasi Pasca-Project dilakukan setelah proses Perancangan, Rekayasa, atau Perubahan serta menilai

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 4 dari 17

kelayakan dari hasil Perancangan, Rekayasa atau Perubahan untuk dipakai dalam kegiatan operasional.
3.4. Gambar yang dimaksud dalam prosedur ini adalah gambar infrastruktur sipil (seperti bangunan, jalan,
jembatan, dermaga), gambar diagram elektrikal, gambar spesifikasi mekanikal, alat transportasi maupun
alat produksi.
ST

3.5. Hasil Pengamatan adalah hasil dari pelaksanaan observasi terhadap K3L atau teknis operasional, seperti tapi
A
TU

tidak terbatas pada hasil audit, hasil compliance assessment, dll.

S
D

3.6. Ide Perbaikan adalah gagasan yang muncul dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap satu atau
O

lebih lingkup Perancangan, Rekayasa atau Perubahan.

K
U
M

3.7. Improvement adalah usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan satu atau lebih dari lingkup
EN

perancangan, rekayasa, atau perubahan. Contoh: sistem training tatap muka menjadi sistem training micro
TI

learning, perubahan unit Heavy Dump menjadi Vessel Mud.

D
A
K

3.8. Pemohon adalah Superintendent (PT Berau Coal) atau PJO (Mitra Kerja) yang mengajukan perubahan.
TE
R

3.9. Perubahan adalah suatu bentuk kegiatan yang merubah sesuatu yang sebelumnya sudah ada menjadi bentuk
K
EN

(modifikasi) lain atau fungsi yang lain.

D
A

3.10. Kajian Teknis dalam prosedur ini adalah penjelasan mengenai perhitungan dan atau analisa dari suatu objek
LI

periksa, untuk menjelaskan seperti dan tidak terbatas pada fungsi, manfaat, struktur, kekuatan, analisis risiko
JI
K

atau dimensi rencangan/rekayasa/perubahan objek periksa tersebut dari sudut pandang teknik.
A
D

3.11. Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan (MPRP) adalah proses-proses untuk pelaksanaan dan
IC
ET

pengendalian terhadap perubahan baik sementara maupun permanen yang direncanakan yang berdampak
A

pada kinerja K3L. Dalam dokumen ini Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan disingkat
K
.K

menjadi MPRP.
EB

3.12. Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT dan bertanggung jawab kepada KTT atas
U
TU

keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi,
H

dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan
A
N

perundangundangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.

H
A

3.13. Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa
R
D

elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi contoh: perancangan jembatan,
C
O

perancangan bangunan, perancangan perubahan mesin, dll.

PY
H

3.14. Perancangan, Rekayasa dan Perubahan fungsi, spesifikasi, atau peralatan keselamatan pada sarana,
A
R

prasarana, instalasi dan peralatan (SPIP) pertambangan adalah Perancangan, Rekayasa, penggantian atau
U
S

Perubahan permanen atau sementara terhadap (SPIP) seperti dan tidak terbatas pada : stockpile, fasilitas
SE

penampungan air tambang, fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian, bangunan
IZ

perkantoran, perumahan karyawan, perbengkelan, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas

IN

penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), fasilitas penyimpanan bahan bakar cair,
SY

pembangkit tenaga listrik, fasilitas penyimpanan material B3, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, fasilitas
ST

peribadatan, fasilitas pembibitan, fasilitas pengangkutan, perubahan fungsi unit DT (hauling) menjadi unit
EM

water truck, dll.

M
A
N

3.15. Rekayasa dan Perubahan standar pabrikan/diluar sertifikasi adalah kegiatan yang merubah fungsi,
A
G

spesifikasi, atau peralatan keselamatan dari standar pabrikan menjadi standar dan/atau sertifikasi tertentu
EM

yang ditetapkan oleh pemohon project menurut kepentingannya.

EN

3.16. Perancangan, Rekayasa dan Perubahan lokasi adalah perancangan, rekayasa, perubahan fungsi lokasi atau
T

penambahan suatu lokasi, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan/atau perubahan posisi lokasi.
3.17. Perancangan, Rekayasa dan Perubahan pada Produk Perancangan, Rekayasa atau Perubahan sebelumnya
adalah Perancangan, Rekayasa dan Perubahan yang dilakukan terhadap hasil MPRP.
3.18. Perubahan Sementara adalah perubahan yang dilakukan hingga batas waktu tertentu.
3.19. Perubahan Permanen adalah perubahan yang dilakukan secara permanen tanpa mengubah ke bentuk semula
dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 5 dari 17

3.20. Pit adalah tambang terbuka atau penggalian dengan metoda tambang terbuka untuk mengambil bahan galian
atau mineral berharga.
3.21. Rekayasa adalah aktivitas total yang diperlukan untuk mengadakan dan mendefinisikan solusi-solusi untuk
masalah yang belum dipecahkan sebelumnya, atau solusi baru untuk masalah-masalah yang telah
ST

dipecahkan sebelumnya dengan suatu cara yang berbeda (yang sebelumnya belum ada menjadi ada).
A
TU

3.22. Perancangan, Rekayasa dan Perubahan pada Proses kerja, termasuk pemanfaatan teknologi, adalah
S

Perancangan, Rekayasa atau Perubahan terhadap tindakan, operasi, cara kerja, metode kerja, penggunaan
D
O

alat bantu, atau pemanfaatan teknologi untuk membantu proses kerja. Contoh: arus lalu lintas pada dumping
K

point dari searah jarum jam menjadi berlawanan arah jarum jam diberlakukan di seluruh site atau
U
M

operasional high dump yang belum pernah dilakukan/belum diatur Be GeMS, Penerapan Driving
EN

Monitoring System pada pengawasan operasional pertambangan, penggunaan software untuk membantu
TI

proses kerja.
D
A
K

3.23. Rekayasa atau perubahan pada bahan yang digunakan, termasuk komposisi dan karakteristik adalah
TE

Rekayasa atau Perubahan pada bahan yang dipakai, komposisi atau karakteristiknya, atau perubahan
R
K

pemanfaatan dan atau tata cara pengelolaan bahan. Contoh: perubahan pada bahan kimia untuk proses
EN

tertentu dan komposisi atau karakteristik, yang akan berpengaruh pada keselamatan, kesehatan kerja dan
D
A

lingkungan atau Oli bekas dimanfaatkan sebagai bahan campuran.

LI
JI

3.24. Rencana Aktivitas Kerja adalah rincian aktivitas berurutan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di area
K
A

kerja dan di rincikan mulai dari aktivitas, sub-aktivitas, sub-sub-aktivitas, dan sub-sub-sub-aktivitas beserta
D

kriteria, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan
IC
ET

pengendalian Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan.

A
K

3.25. Risiko yang dimaksud dalam prosedur ini adalah nilai risiko tertinggi (awal) pada risiko proses dan risiko
.K

impact sesuai dengan Standar Kriteria Manajemen Risiko (S-SMT-03.01) dan hanya terkait dengan risiko
EB

dari aktivitas utama non rutin pada perancangan rekayasa atau perubahan serta risiko tersebut belum diatur
U
TU

pengendaliannya pada salah satu dokumen Be GeMS.

H
A

3.26. Risiko proses (pra project - pelaksanaan project) adalah risiko yang muncul selama kegiatan berlangsung.
N
H

3.27. Risiko impact (pasca project) adalah risiko yang muncul saat produk dari Perancangan, Rekayasa dan
A
R

Perubahan digunakan.
D
C
O

3.28. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten (TTPYB) adalah tenaga pertambangan yang memiliki
PY

pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki
H
A

standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi
R
U

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengangkutan, dan/atau reklamasi dan pascatambang yang diakui
S

Pemerintah dan memiliki surat penunjukan dari KTT. TTPYB dapat berasal dari PT. Berau Coal maupun
SE

Mitra kerja.
IZ
IN

3.29. Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan pemeriksaan lapangan dan masing-masing merupakan wakil
SY

dari pemilik proses (DIC), Safety Operation Dept., Operation Compliance Dept., Environment Dept., serta
ST

departemen teknis terkait (jika diperlukan) dengan level pengawas.

EM
M
A
N
A
G
EM
EN
T

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 6 dari 17

4. PROSEDUR
4.1. Diagram Alir MPRP

ST
Manajemen Perancangan Rekayasa dan Perubahan

A
TU
S
D
O
K
U


M
Formulir Permohonan Tidak

EN
MPRP
 Kajian Teknis

TI
Pemohon

D
1 5

A
K
Sosialisasi

TE
Permohonan Project
Mulai Perancangan, Rekayasa Perlu? Perancangan,

R
Rekayasa dan

K
dan Perubahan
Perubahan

EN
D
Ya

A
LI
2
Compliance Specialist

JI
K
A
Pemeriksaan Kelengkapan

D
Dokumen MPRP
10

IC
ET
A
Penyimpanan Dokumen
Selesai

K
Tidak Lengkap? MPRP

.K
EB
U
TU
teknis terkait & *ENV PT BC

Ya
Supt./Mgr DIC, *SFO/Dept.

H
A
3

N
H
Pemeriksaan Kesesuaian

A
R
Dokumen MPRP

D
C
O
PY
Sesuai?

H
A
R
U
S
Ya

SE
4

IZ
WKTT/PJK3L/KTT

IN
Persetujuan Pelaksanaan

SY
Project MPRP Persetujuan Penyelesaian

ST
Perancangan, Rekayasa,
dan Perubahan

EM
M
Disetujui? Ya

A
N
A
G
EM
EN
Pemohon dan Tim

Formulir Evaluasi Formulir Evaluasi Formulir Evaluasi

T
Project Project Project
Pemeriksa

6 7 8

Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Perancangan, Penyelesaian Pekerjaan

Pra-Project Rekayasa dan Perubahan dan Evaluasi Pasca-Project

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 7 dari 17

4.2. Penjelasan Diagram Alir

No. Deskripsi Kegiatan Penanggung SLA
Jawab
ST

1. Permohonan Project Perancangan , Rekayasa dan

A
TU

Perubahan Pemohon &

S

Pemohon mempersiapkan persyaratan – persyaratan MPRP Pengawas Teknis

D
O

dan mengisi Formulir Permohonan MPRP (F-CMP-10.01)

K
U

yang berisi :
M
EN

a. Latar Belakang dan Tujuan Perancangan, Rekayasa dan

TI

Perubahan
D
A
K

b. Lingkup dan Analisis Risiko K3L (HIRA) rencana

TE

Perancangan, Rekayasa dan Perubahan

R
K

c. Pertimbangan dari Pengawas Teknis tentang perlu

EN

tidaknya mengikuti proses MPRP secara keseluruhan.

D
A
LI

d. Dokumen Pemenuhan Persyaratan dilampirkan sesuai

JI

dengan petunjuk 4.3 Keterangan c. Persyaratan dokumen

K
A

bersama dengan Formulir Permohonan MPRP (F-CMP-

D
IC

10.01). (Jika MPRP perlu dilakukan).

ET
A

e. Rencana Aktivitas Kerja

K
.K

Jika sudah sesuai, lanjut ke aktivitas 2. Pemeriksaan

EB

Kelengkapan Dokumen MPRP

U
TU

Jika menurut Pengawas Teknis Pemohon tidak perlu

H

mengikuti keseluruhan proses MPRP, maka Pemohon tetap

A
N

mengisi poin A, B, dan menandatangani Formulir

H
A

Permohonan MPRP (F-CMP-10.01) pada bagian C.

R
D

Pertimbangan dari Pengawas Teknis tentang wajib tidaknya

C
O

mengikuti proses MPRP secara keseluruhan, serta

PY

menyampaikannya ke compliance specialist untuk diperiksa.

H

Jika sudah sesuai, lanjut ke aktivitas 10. Penyimpanan

A
R

Dokumen MPRP
U
S
SE

Catatan:
IZ

a. Setiap pengajuan MPRP dari sub-Mitra Kerja dan Mitra

IN

Kerja WAJIB diperiksa terlebih dahulu oleh oleh HSE

SY

Mitra Kerja.
ST
EM

b. Setiap pengajuan MPRP dari salah satu departemen di

M

PT. Berau Coal WAJIB diperiksa terlebih dahulu oleh

A
N

Supt./Manager Departemen.
A
G
EM

c. Pemohon wajib meregistrasi pengajuan MPRP ke dalam

EN

Formulir Data Base Perancangan, Rekayasa dan

T

Perubahan (F-CMP-10.03).

d. Pelaksanaan Hazard Identification and Risk Assessment

(HIRA) langsung dilakukan pada HIRA Utama.
Bukti Pemeriksaan pada poin a dan b pada catatan diatas
berupa paraf pada setiap halaman dari pengajuan MPRP
tersebut.

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 8 dari 17

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen MPRP

Compliance Specialist melakukan pemeriksaan lingkup Compliance 1 hari
MPRP, kesesuaian penilaian perlu tidaknya MPRP, dan Specialist
kelengkapan dokumen persyaratan MPRP yang telah
ST
A

disampaikan oleh pemohon.

TU
S

Jika dokumen belum lengkap, kembali ke aktivitas 1.

D
O

Permohonan MPRP
K
U
M

Jika dokumen dinilai lengkap, Lanjut ke Aktivitas 3.

EN

Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen MPRP

TI
D
A

3. Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen MPRP

K
TE

Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan kesesuaian Dokumen DIC PT BC/CMP 2 Hari

R
K

MPRP terhadap project yang dilakukan berdasarkan 4.3 Dept/SFO

EN

Dept./*Dept.
D

Keterangan b. Persyaratan Dokumen dan dapat memberikan

A

Teknis
LI

persyaratan tambahan jika dinilai perlu.

Terkait/*Env. Dept.
JI
K

Level pemeriksa dari setiap departemen yang ditunjuk sebagai

A
D

berikut :
IC
ET

a. Jika Perancangan, Rekayasa atau Perubahan yang

A
K

diajukan termasuk dalam ruang lingkup 2.1 dan 2.2

.K

diatas serta dilaksanakan hanya pada satu site, maka

EB
U

pemeriksaan dilakukan oleh level Superintendent Dept.

TU
H

b. Jika Perancangan, Rekayasa atau Perubahan yang

A
N

diajukan termasuk dalam ruang lingkup 2.3 diatas

H
A

dan/atau dalam ruang lingkup 2.1 dan 2.2 yang

R
D

dilaksanakan pada lebih dari satu site, maka

C
O

pemeriksaan dilakukan oleh level Manager.

PY
H

Catatan :
A
R
U

a. Apabila Departemen In Charge (DIC) tidak memiliki

S
SE

Tenaga Teknis Pertambangan Yang Berkompeten

IZ

(TTPYB) maka Departemen Teknis Terkait

NI

dilibatkan dalam pemeriksaan.

SY
ST

b. Apabila DIC telah memiliki TTPYB, maka

EM

Departemen Safety Operation dilibatkan dalam

M
A

pemeriksaan.
N
A
G

c. Apabila MPRP yang diajukan terkait erat dengan isu

EM

lingkungan, maka Departemen Environment

EN

dilibatkan dalam pemeriksaan.

T

Jika belum sesuai, kembali ke aktivitas 1. Permohonan

MPRP
Jika dokumen sudah sesuai, Lanjut ke Aktivitas 4.
Persetujuan Pelaksanaan Project MPRP

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 9 dari 17

4. Persetujuan Pelaksanaan Project MPRP

Pemohon melalui Compliance Specialist mengajukan 1 Hari
Persetujuan Rencana Pelaksanaan Project MPRP dengan
ST

ketentuan sebagai berikut :

A
TU

a. Jika Perancangan, Rekayasa atau Perubahan yang WKTT/PJK3L/

S

diajukan termasuk dalam ruang lingkup 2.1 dan 2.2

D

KTT
O

diatas serta dilaksanakan hanya pada satu site,

K
U

maka persetujuan dilakukan oleh level

M
EN

WKTT/PJK3L.
TI
D

b. Jika Perancangan, Rekayasa atau Perubahan yang

A
K

diajukan termasuk dalam ruang lingkup 2.3 diatas

TE

dan/atau dalam ruang lingkup 2.1 dan 2.2 yang

R
K

dilaksanakan pada lebih dari satu site, maka

EN
D

persetujuan dilakukan oleh level KTT.

A
LI

WKTT/PJK3L/KTT dapat:
JI
K
A

a. Meminta pemohon untuk melakukan presentasi

D
IC

rencana Perancangan, Rekayasa atau Perubahan.

ET

berdasarkan pertimbangan namun tidak terbatas pada

A
K

kompleksitas project, kompetensi yang dibutuhkan

.K

dalam project dan history insiden.

EB
U
TU

b. Memberikan ketentuan pelaksanaan Evaluasi Project.

H
A

c. Memberikan batasan waktu pelaksanaan untuk

N
H

lingkup MPRP yang diajukan karena tidak dapat

A
R

memenuhi regulasi pemerintah atau persyaratan Be

D
C

GeMS.
O
PY

Salinan dokumen persetujuan pelaksanaan didistribusikan

H
A

oleh Pemohon ke Tim Pemeriksa

R
U

(DIC PT Berau Coal, Safety Operation Dept., Operation

S
SE

Compliance Dept., Environment Dept.). Kemudian pemohon

IZ

memperbarui data base Perancangan, Rekayasa dan

I
N
SY

Perubahan dan selanjutnya digunakan untuk memantau

ST

pelaksanaan MPRP.
EM

Jika rencana MPRP telah disetujui, lanjut ke aktivitas 5.

M
A

Sosialisasi Perancangan, Rekayasa dan Perubahan.

N
A
G

Jika belum disetujui, kembali ke aktivitas 1. Permohonan

EM

MPRP
EN
T

5. Sosialisasi Perancangan, Rekayasa dan Perubahan

Berdasarkan rencana sosialisasi yang telah disusun, Pemohon Pemohon 1 hari
melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota tim dan pihak -
pihak terkait lainnya.

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 10 dari 17

Salinan bukti sosialisasi Perancangan, Rekayasa atau

Perubahan disampaikan ke Compliance Specialist.
Jika sosialisasi Perancangan, Rekayasa atau Perubahan telah
dilakukan, lanjut ke aktivitas 6. Pelaksanaan Evaluasi Pra-
ST

Project
A
TU

6. Pelaksanaan Evaluasi Pra-Project

S
D
O

Berdasarkan Rencana Aktivitas Kerja, Pemohon dan Tim Pemohon dan Tim 1 hari
K
U

Pemeriksa melaksanakan Evaluasi Pra-Project dengan Pemeriksa

M
EN

ketentuan:
TI

a. Evaluasi Pra-Project dilakukan di area pelaksanaan

D
A

dengan mengacu pada Formulir Evaluasi Project (F-

K

CMP-10.02) yang penggunaannya telah disetujui.

TE
R

b. Temuan ketidaksesuaian dan bahaya baru lainnya yang

K
EN

ditemukan dalam kegiatan ini, dicatat ke dalam formulir

D

Evaluasi Project (F-CMP-10.02) dan selanjutnya

A
LI

dilakukan tindak perbaikan/pengendalian.

JI
K

c. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap

A
D

perbaikan/pengendalian yang telah dilakukan oleh

IC

pemohon.
ET
A

Jika perbaikan/pengendalian dinilai efektif, maka lanjut ke

K
.K

aktivitas 7. Pelaksanaan Perancangan, Rekayasa atau

EB

Perubahan dan Evaluasi Pelaksanaan Project.

U
TU

Jika temuan bersifat kritis menurut penilaian Tim Pemeriksa

H

dan perbaikan tidak efektif, kembali ke 6.b dan project

A
N

DILARANG untuk dilanjutkan.

H
A
R

7.
D

Pelaksanaan Perancangan, Rekayasa atau Perubahan

C
O

Berdasarkan dokumen yang tercakup dalam metode kerja

PY

(seperti : Rencana Aktivitas Kerja, SOP/IK/Standar, Pemohon

H
A

identifikasi pengajuan izin, gambar teknis dll), Pemohon

R
U

melakukan Perancangan, Rekayasa atau Perubahan dengan

S

ketentuan sebagai berikut :

SE
IZ

a. Pekerjaan harus diawasi minimal 1 orang pengawas

IN
SY

sesuai dengan dokumen MPRP yang telah disetujui.

ST

b. Pelaksanaan Perancangan rekayasa atau perubahan

EM

wajib dimasukkan dalam Weekly Plan dan DOP,

M

serta wajib dimasukkan ke dalam pelaksanaan SAP

A
N

pengawas.
A
G
EM

c. Jika dipandang perlu (berdasarkan rekomendasi dari

EN

PJK3L/WKTT/KTT dengan mempertimbangkan namun

T

tidak terbatas pada tingkat risiko, nilai/value pekerjaan,

kompleksitas project, kompetensi yang dibutuhkan dalam
project dan history insiden), maka evaluasi pelaksanaan
project dapat dilakukan dengan mengacu pada Formulir
Evaluasi Project (F-CMP-10.02). Setiap ketidaksesuaian
dicatat kedalam Formulir Evaluasi Project (F-CMP-

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 11 dari 17

10.02) dan diperbaiki/dikendalikan. Tim Pemeriksa

melakukan pemeriksaan terhadap
perbaikan/pengendalian yang telah dilakukan oleh
pemohon.
ST

d. Jika pekerjaan belum selesai di akhir shift dan akan

A
TU

dilanjutkan kembali pada shift berikutnya, maka

S
D

pengawas harus menginformasikan kepada pengawas

O
K

shift selanjutnya terkait area atau kondisi kerja yang

U
M

berubah.
EN
TI

Jika pelaksanaan Perancangan, Rekayasa atau Perubahan

D
A

akan selesai, maka lanjut ke aktivitas 8. Penyelesaian

K

Pekerjaan dan Evaluasi Pasca-Project

TE
R
K

8. Penyelesaian Pekerjaan dan Evaluasi Pasca-Project

EN
D

Pemohon menginformasikan bahwa Project Perancangan, Pemohon 1 hari

A
LI

Rekayasa atau Perubahan telah selesai kepada Tim Pemeriksa

JI

dan selanjutnya melaksanakan Evaluasi Pasca-Project

K
A

bersama Tim Pemeriksa.

D
IC

Evaluasi Pasca-Project mengacu pada Formulir Evaluasi

ET

Project (F-CMP-10.02) dengan ketentuan:

A
K
.K

a. Evaluasi Pasca-Project dilakukan di area pelaksanaan

EB

Perancangan, Rekayasa atau Perubahan.

U
TU

b. Dalam evaluasi Pasca-Project juga dilaksanakan uji

H

kelayakan yang mencakup kesesuaian hasil Perancangan,

A
N

Rekayasa atau Perubahan terhadap kriteria yang

H
A

ditentukan, termasuk kesesuaian terhadap dokumen

R
D

persyaratan pada 4.3 Keterangan b. Persyaratan

C

Dokumen.
O
PY

c. Temuan ketidaksesuaian dan bahaya baru lainnya dicatat

H
A

ke dalam formulir Evaluasi Project (F-CMP-10.02) dan

R
U

dilakukan perbaikan/pengendalian.
S
SE

d. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Tim Pemeriksa

IZ

perbaikan/pengendalian yang telah dilakukan oleh

NI

pemohon.
SY
ST

Pelaksanaan Evaluasi Pasca-Project dapat dilaksanakan lebih

EM

dari 1 kali sesuai dengan jenis pengendalian dan frekuensi

M

evaluasinya pada Formulir Evaluasi Project (F-CMP-10.02).

A
N

Tim Pemeriksa menandatangani Formulir Evaluasi Project di

A

bagian Evaluasi Pasca-Project HANYA JIKA semua item

G
EM

pengendalian telah dilaksanakan dan dinilai efektif.

EN

Lanjut ke aktivitas 9. Persetujuan Penyelesaian Project

T

Perancangan, Rekayasa dan Perubahan.

Jika perbaikan/pengendalian tidak efektif, kembali ke poin
8.c.

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 12 dari 17

9. Persetujuan Penyelesaian Project Perancangan, Rekayasa

dan Perubahan
Compliance Specialist menyampaikan Formulir Permohonan 1 hari
Compliance
MPRP (F-CMP-10.01) dan Formulir Evaluasi Project (F-
ST

Specialist
CMP-10.02) beserta lampirannya kepada
A
TU

WKTT/PJK3L/KTT sebagai dasar persetujuan penyelesaian

S

project PRP. WKTT/PJK3L/KTT

D
O

Jika telah disetujui WKTT/PJK3L/KTT, maka hasil project

K
U

Perancangan, Rekayasa dan Perubahan dapat digunakan.

M
EN

Jika belum disetujui, hasil project Perancangan, Rekayasa dan

TI

Perubahan DILARANG digunakan.

D
A
K

Lanjut ke aktivitas 10. Penyimpanan Dokumen MPRP.

TE
R
K

10. Penyimpanan Dokumen MPRP

EN

Pemohon dan Compliance Specialist menyimpan dokumen Compliance

D
A

Specialist
LI

Permohonan MPRP yang telah selesai bersama rekaman

JI

pelengkapnya dan selanjutnya bertanggung jawab untuk

K
A

merekap dan memutakhirkan database MPRP yang telah

D
IC

dilakukan.
ET
A

a. Dokumen asli disimpan oleh Compliance Specialist

K
.K

b. Salinan disimpan oleh Pemohon

EB
U
TU

Setiap bulan Pemohon wajib melaporkan progress

H

pelaksanaan MPRP kepada Compliance Specialist dalam

A
N

bentuk Data Base Perancangan, Rekayasa dan Perubahan.

H
A

Prosedur berakhir di aktivitas ini

R
D
C
O
PY
H
A
R
U
S
SE
IZ
IN
SY
ST
EM
M
A
N
A
G
EM
EN
T

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 13 dari 17

4.3. Keterangan
a. Apabila project memiliki level risiko dibawah Medium (dengan konsekuensi major – bencana), maka
cukup melalui permohonan, pemeriksaan dan pengarsipan dokumen MPRP.
b. HIRA yang dilampirkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
ST

- Mencakup risiko saat pelaksanaan project dan risiko yang muncul setelah penyelesaian project.
A
TU

- Dibuat oleh orang yang berkompeten sesuai Prosedur Manajemen Risiko (P-SMT-03) bagian 4.2.3.
S

Keterangan, a) Tata laksana partisipasi dan konsultasi.

D
O

- Dibuat berdasarkan identifikasi bahaya dari seluruh aktivitas, sub-aktivitas, sub-sub aktivitas, dan sub-
K
U

sub-sub-aktivitas pada Rencana Aktivitas Kerja. Semakin lengkap aktivitas yang dijabarkan maka
M
EN

HIRA akan semakin komprehensif.

TI

- Penggunaan nilai risiko untuk menentukan perlu tidaknya mengikuti proses MPRP mengacu pada
D
A

definisi 3.25 dokumen ini.

K
TE

c. Persyaratan Dokumen
R

No. Jenis Dokumen Keterangan Pemeriksa

K
EN

a. Man
D

1. Struktur Organisasi MPRP Untuk semua project. Memuat nama dan Departemen in Charge
A
LI

jabatan (fungsi) dalam project tersebut

JI

serta terdapat daftar kompetensi personil

K
A

(pekerja dan pengawas).

D
IC

b. Unit, Mesin atau Peralatan yang digunakan

ET

1. Daftar unit/mesin/peralatan Jika melibatkan unit/mesin/peralatan Departemen in Charge

A
K

dalam kegiatan MPRP.

.K

yang akan digunakan

EB

2. kalibrasi/sertifikasi Jika dalam prosesnya menggunakan alat Departemen in Charge

U

Bukti
TU

mesin/peralatan yang wajib ukur/peralatan yang membutuhkan

H

sertifikasi kelayakan.
A
N
H

3. Bukti hasil pemeriksaan Jika melibatkan unit/mesin/peralatan Departemen in Charge

A
R

terakhir/terupdate peralatan dalam kegiatan MPRP.

D
C

yang akan digunakan

O
PY

4. Technical Data Specification Jika dilakukan rekayasa atau perubahan Departemen in Charge
H
A

atau Rekomendasi teknis dari pada unit atau alat.

R
U

pabrik pembuat
S
SE

c. Material
IZ
I
N

1. Material safety data sheet Jika menggunakan bahan kimia dalam Environment Dept.
SY

(MSDS) kegiatan MPRP.

ST
EM

2. Rencana penyimpanan dan Jika dalam kegiatan MPRP menggunakan *Environment Dept. &
M

penumpukan material material yang memerlukan perlakuan Safety Operation Dept./

A
N

khusus dalam penyimpanan atau Dept. Teknis Terkait

A
G

penumpukannya dan/atau
EM

penyimpanan/penumpukannya
EN

menimbulkan bahaya baru.

T

d. Metode Kerja
1. Rencana Aktivitas Kerja Departemen in Charge
Wajib ada untuk semua jenis Project
Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
2. HIRA Departemen in Charge
Wajib ada untuk semua jenis Project
Perancangan, Rekayasa dan Perubahan.
HIRA langsung dimutakhirkan pada HIRA

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 14 dari 17

Utama, persetujuan terhadap rencara

MPRP merupakan persetujuan juga
terhadap HIRA termutakhir tersebut.
3. Kajian Teknis (sesuai dengan Jika terjadi MPRP pada proses, sarana, Departemen in Charge,
Safety Operation Dept./
ST

format Kepmen ESDM 1806 prasarana, instalasi, dan peralatan

Dept. Teknis Terkait &
A

tahun 2018 halaman 1663) pertambangan atau dilakukan karena tidak

TU

dapat memenuhi persyaratan peraturan *Environment Dept.

S
D

pemerintah, ditetapkan pemerintah, dan

O

diminta khusus oleh dokumen Be GeMS.

K
U
M

4. Kajian Geoteknik Jika Perancangan, Rekayasa atau Departemen in Charge

EN

Perubahan berada pada area yang memiliki

TI

risiko geoteknis.
D
A
K

5. Dokumen kerja yang menjadi Untuk menjadi rujukan saat pelaksanaan Departemen in Charge
TE

rujukan pekerjaan: pekerjaan dan rujukan pasca-project.

R
K
EN

a. Dokumen Be GeMS Contoh: Project Pembangunan Rumah

D

Genset maka, diperlukan:

A

b. Dokumen internal (untuk

LI

1. Instruksi Kerja Pembangunan Rumah

JI

mitra kerja)* atau

K

Genset.
A

c. JSA yang sudah disetujui*

D

2. Instruksi Kerja Pengoperasian dan

IC
ET

*Wajib dilampirkan untuk Perawatan Genset dan Rumah Genset

A

diverifikasi oleh Compliance saat selesai dibangun, untuk

K
.K

Specialist mengendalikan bahaya kebisingan.

EB

3. Formulir Checklist Commissioning

U
TU

SPIP.
H

6. Jika di dalam Project ini terdapat Safety Operation Dept./

A

Daftar aktifitas yang

N

memerlukan izin khusus pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan Dept. Teknis Terkait

H
A

izin kerja:
R
D

- Izin bekerja di ketinggian

C
O

- Izin bekerja dengan panas

PY
H

- Izin bekerja di dekat air

A
R

- Izin bekerja di ruang terbatas

U
S

- Izin pengangkatan dan pengangkutan

SE

material
IZ
I
N

- Lock Out Tag Out (LOTO)

SY

7. bangunan, Jika Perancangan, Rekayasa atau

ST

Desain/layout Departemen in Charge,

EM

mesin, peralatan dll. Perubahan yang diajukan merupakan

Safety Operation Dept./
aktivitas untuk Sarana, Prasarana, Instalasi
Dept. Teknis Terkait &
M
A

Pertambangan, Lokasi atau Area Kerja. *Environment Dept.

N
A
G

8. Rencana tanggap darurat Untuk semua jenis Perancangan, Rekayasa Safety Operation
EM

(peralatan, demarkasi dll) atau Perubahan Dept./Dept. Teknis

EN

Terkait & *Environment

T

Dept.
9. Peta dan koordinat area Merupakan peta yang menjelaskan titik Departemen in Charge
penempatan lokasi kegiatan Perancangan, Rekayasa
atau Perubahan dilakukan
10. Rencana Sosialisasi Menjelaskan terkait tata cara Operation Compliance
menyosialisasikan Project Perancangan, Dept.
Rekayasa atau Perubahan yang akan

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 15 dari 17

dilaksanakan, seperti dan tidak terbatas

pada: sosialisasi kepada pekerja terkait,
surel kepada pihak-pihak terkait, spanduk
kegiatan, meeting koordinasi, dll.
ST

11. Rencana pemeriksaan Jika pelaksanaan dan/atau hasil Departemen in Charge

A

Perancangan, Rekayasa atau Perubahan

TU

memerlukan maintenance dan pemeriksaan

S
D

Project, termasuk item yang diperiksa.

O
K

Contoh: Project Pembangunan Jembatan,

U
M

maka diperlukan:
EN

1. Rencana Pemeriksaan kualitas beton

TI

yang digunakan
D
A
K

2. Rencana Pemeriksaan jembatan

TE

sepanjang masa penggunaan.

R
K

12. Jika Perancangan, Rekayasa atau Departemen in Charge &

EN

Traffic manajemen
Perubahan berhubungan dengan lalu lintas Safety Operation
D
A

kendaraan atau unit. Dept./Dept. Teknis

LI

Terkait
JI
K
A

13. Metode Evaluasi Jika Perancangan, Rekayasa atau Departemen in Charge

D
IC

Perubahan membutuhkan evaluasi teknis

ET

khusus, seperti dan tidak terbatas pada:

A

Pengujian terhadap concrete, dll.

K
.K

e. Lingkungan
EB
U

1. Gambar atau foto dokumentasi Jika Perancangan, Rekayasa atau *Environment Dept.,
TU

situasi Sarana prasarana dan Perubahan berhubungan dengan isu-isu Safety Operation
H
A

infrastruktur sekitar. lingkungan, seperti dan tidak terbatas pada: Dept./Dept. Teknis
N

berada di dekat sungai, berdekatan dengan Terkait & Departemen in

H
A

pemukiman penduduk, dll. Charge

R
D
C

2. Ketersediaan fasilitas Jika Perancangan, Rekayasa atau *Environment Dept.

O
PY

pengelolaan limbah dan Perubahan yang dilakukan menghasilkan

limbah dan/atau sampah.
H

sampah.
A
R
U

Catatan : *Environment Dept, melakukan pemeriksaan jika MPRP berkaitan erat dengan isu lingkungan.
S
SE

d. Departemen In Charge berkonsultasi ke Departemen Teknis Terkait, seperti dan tidak terbatas pada
IZ
I

kondisi terdapat perubahan pada unit di salah satu departemen mining tetapi departemen mining tidak
N
SY

memiliki tenaga teknisnya sehingga wajib berkonsultasi ke departemen Operation Compliance Sect.
ST

PNC.
EM

e. Jika terdapat perubahan pada Manajemen Perancangan, Rekayasa atau Perubahan yang telah disetujui
M

namun tidak termasuk dalam lingkup prosedur ini, maka pemohon membuat berita acara dan
A

melampirkan pengajuan MPRP yang telah disetujui sebelumnya, serta bukti verifikasi dari perubahan
N
A

tersebut. Berita acara wajib diajukan oleh pemohon (PJO/Manager Pemohon) dan disetujui oleh
G
EM

WKTT/PJK3L/KTT.
EN

f. Penggolongan Departemen Teknis Pemeriksa

T

No. Lingkup Dept. Teknis

Spesifikasi, fungsi dan/atau peralatan
Operation Compliance Dept., MNO Dept., ER Dept., FPM
1. keselamatan dari sarana, prasarana,
Dept., FID&CHID Dept.
instalasi dan peralatan pertambangan
Proses kerja, termasuk pemanfaatan IT Dept. dan Mine Technology Dept., semua Dept yang
2.
teknologi terlibat dalam metode pengoperasian.

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 16 dari 17

3. Standar pabrikan/diluar sertifikasi MNO Dept., FID&CHID Dept., FPM Dept.

Produk Perancangan, Rekayasa atau
4. Environment Dept., Safety Operation Dept., SEDCR Dept.
Perubahan sebelumnya.
Bahan yang digunakan, termasuk Environment Dept., Semua departemen yang terkait erat
ST

5.
A

komposisi dan karakteristik dengan bahan tersebut.

TU
S

Short Term Dept. atau Mid Term Dept., MNO Dept., ER

6. Lokasi/kegiatan
D

Dept.
O
K
U

Dalam rangka melakukan kajian

M
EN

teknis yang diwajibkan oleh

7. Operation Compliance Dept., License Dept.
peraturan perundang-undangan
TI
D

dan/atau dokumen Be GeMS.

A
K
TE

Dalam rangka melakukan kajian

R

teknis untuk mengonfirmasi bahwa

K

8. Operation Compliance Dept., License Dept.

EN

persyaratan peraturan (regulasi

D

pemerintah) tidak dapat dipenuhi.

A
LI

Keterangan: Departemen teknis-terkait ditunjuk oleh DIC berdasarkan kompetensi dan keterkaitan
JI

departemen tersebut dengan project Perancangan, Rekayasa atau Perubahan.

K
A
D
IC

g. Pemohon wajib melaporkan progress pelaksanaan project setiap minggu di LK3 meeting dan setiap
ET

bulan di Safety Alignment disampaikan ke Safety Evaluator PT Berau Coal dalam bentuk materi
A

presentasi. Informasi yang wajib ada adalah:

K
.K

- Persentase penyelesaian project.

EB

- Ketidaksesuaian project dan status tindak perbaikannya.

U

h. Departement In Charge (DIC) berkewajiban mengontrol proses routing pengajuan dan persetujuan MPRP.
TU

i. Departemen in Charge (DIC) berkewajiban melakukan pemeriksaan berkala (sesuai rencana pemeriksaan
H
A

yang telah disusun) terhadap hasil MPRP (setelah digunakan).

N
H

j. Jika dokumen MPRP pada Ruang Lingkup 2.1 telah disetujui namun dokumen tersebut hilang, maka
A
R

pemilik dokumen wajib mengajukan ulang permohonan MPRP menggunakan Formulir Permohonan
D
C

MPRP (F-CMP-10.01) dan melakukan evaluasi project menggunakan Formulir Evaluasi Project (F-CMP-
O

10.02).
PY

k. Tindak lanjut terhadap pelanggaran prosedur ini adalah

H
A
R
U

Jenis Treatment
S

No. Ketidaksesuaian
SE

Pelanggaran ke- I Pelanggaran ke- II

IZ

1. Pengerjaan Perancangan, Rekayasa atau a. Penghentian a. Penghentian

NI

pekerjaan Pekerjaan
SY

Perubahan telah dilaksanakan sebelum

ST

adanya persetujuan dari WKTT/KTT b. Investigasi b. Investigasi

EM

(Pelaksanaan di area operasional PT. Berau c. Sanksi administratif c. Pembongkaran dan

Coal).
M

pada PJO atau pengembalian kondisi

A
N

manager DIC semula

A

2. Melakukan perubahan terhadap pelaksanaan

G

perancangan, rekayasa atau perubahan yang

EM

telah disetujui tanpa membuat berita acara.

EN
T

3. Hasil Perancangan, Rekayasa atau Perubahan

digunakan untuk operasional sebelum
persetujuan dari WKTT/KTT (Pelaksanaan di
area operasional PT. Berau Coal).
4. Tidak melaksanakan Evaluasi Project sesuai Penghentian pekerjaan Penghentian pekerjaan
jadwal yang telah disetujui.

F-SMT-01.02
Revisi:6
 BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM No. Dokumen P-CMP-10
PROSEDUR Tanggal Efektif 27-Okt-2022
Revisi 3
Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan
Halaman 17 dari 17

5. DOKUMEN TERKAIT
Nomor Nama Dokumen Masa Simpan
ST

P-SMT-03 Prosedur Manajemen Risiko -

A
TU

S-SMT-03.01 Standar Kriteria Manajemen Risiko -

S
D
O

F-CMP-10.01 Formulir Permohonan MPRP 2 Tahun

K
U
M

F-CMP-10.02 Formulir Evaluasi Project 2 Tahun

EN
TI

F-CMP-10.03 Formulir Data Base Perancangan, Rekayasa dan Perubahan 2 Tahun

D
A
K
TE
R
K
EN
D
A
LI
JI
K
A
D
IC
ET
A
K
.K
EB
U
TU
H
A
N
H
A
R
D
C
O
PY
H
A
R
U
S
SE
IZ
I
N
SY
ST
EM
M
A
N
A
G
EM
EN
T

F-SMT-01.02
Revisi:6