PERSIAPAN DATA REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI PERUSA

KLAUSUL URAIAN

MANAJEMEN
4.1 Organisasi & Konteksnya

4.2 Pihak Terkait

5.2 Kebijakan

6.1 Analisis Risiko & Peluang

6.2 Sasaran Mutu

7.5 Informasi Terdokumentasi

9.2 Audit Internal

9.3 Tinjauan Manajemen

10.3 Peningkatan Berkesinambungan

PEMBELIAN
6.2 Sasaran Mutu

6.1 Analisis Risiko dan Peluang

8.4 Pengelolaan Pengadaan

8.7 Pengelolaan Retur

HRD/PERSONALIA
6.2 Sasaran Mutu

6.1 Analisis Risiko dan Peluang

7.1 - 7.4 Pengelolaan Personil

 WAREHOUSE
6.2 Sasaran Mutu

6.1 Analisis Risiko dan Peluang

Pengendalian Gudang Material dan Gudang

7.1, 8.5 Produk termasuk Material Pendukung

MAINTENANCE

7.1.3 Mesin dan Peralatan

PRODUKSI
6.2 Sasaran Mutu

6.1 Analisis Risiko dan Peluang

PPIC

8.1 - 8.7
Pengendalian Proses

ENGINEERING/R & D
8.3 Desain & Pengembangan Produk
MARKETING/UMPAN BALIK PELANGGAN
8.2.1 Komplain

9.1.2 Kepuasan Pelanggan

8,2,1 Penanganan Order

8.5.4, 8.6 Pengiriman Produk
KALIBRASI
 7.1.5 Peralatan Monitoring & Pengukuran

QA/QC
6.2 Sasaran Mutu

6.1 Analisis Risiko dan Peluang

8.6, 9.1 Pengendalian Mutu Produk

CATATAN:
ng data seyogyanya sama/sejenis dengan tipe/jenis sample yang diambil PPC untuk pengujian
- Data bisa di email sebelumnya ke auditor terkait
- Mohon Daftar Induk Dokumen dapat disampaikan sebelumnya
ATA REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI PERUSAHAAN
ASPEK YANG DIEVALUASI
MANAJEMEN
Isu Internal dan Eksternal
Kebutuhan dan Harapan Pihak Terkait
Kebijakan Mutu
Tabel Analisis Risiko dan Peluang
Tingkat Organisasi; Tingkat Departemen
Uraian Sasaran Mutu dan Pencapaiannya
Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Audit Internal
Tinjauan Manajemen
Upaya Perbaikan Kinerja
PEMBELIAN
Pencapaian Sasaran Mutu Produksi (jika
ada)
Tabel Analisis Risiko dan Peluang
- Mekanismen Pengadaan Barang/Jasa
termasuk supporting material
- List of Supplier
- Evaluasi Kinerja Pemasok
- Proses Penerimaan Barang yang dibeli
Mekanisme Retur Barang
HRD/PERSONALIA
Pencapaian Sasaran Mutu (jika ada)
Tabel Analisis Risiko dan Peluang (jika ada)
- Dokumen Pengelolaan Personil;
- Matriks/Kualifikasi Kompetensi Karyawan; - Sampling Data Kompetensi karyawan,
- Evaluasi Kinerja Karyawan;
- Program & realisasi Pelatihan.
DOKUMEN/REKAMAN PENDUKUNG
- Dokumen; Evaluasi; Ada Revisi?
- Dokumen; Bagaimana Pengelolaannya?;
Dokumen
- Dokumen; Evaluasi;
Dokumen; Pencapaian Sasaran Mutu tahun
tahun 2020 dan tahun 2021 s/d bulan Juli
2021;
Daftar Utama/Induk Dokumen; Sample
Daftar Distribusi Dokumen
Dokumen; Laporan Audit Internal Terakhir;
Tindaklanjut Audit (jika ada)
- Dokumen, Laporan Tinjauan Manajemen
Terakhir;
Dokumen (jika ada); Setiap usaha untuk
memperbaiki kinerja perusahaan
Dokumen
Dokumen, adakah evaluasinya?
Dokumen, Sample Data untuk material
Utama dan material pendukung
Dokumen dan data/rekaman (jika ada)
Dokumen
Dokumen, adakah evaluasinya?
- Dokumen;
evaluasi kinerja & pelatihan;
 WAREHOUSE
Pencapaian Sasaran Mutu Produksi (jika Dokumen dan tren analisis
ada)
Tabel Analisis Risiko dan Peluang Dokumen, adakah evaluasinya?

- Dokumen Pengendalian Penyimpanan

Material, Produk dan Material Pendukung;
- Sistem Penyimpanan, Metode Handling, Dokumen, sampling data pengecekan untuk
Lingkungan Gudang/Penyimpanan; bahan baku, material pendukung & produk
- Program Pengecekan kualitas inventory; jadi
- Kesesuaian dengan Persyaratan tanda SNI;
- Penanganan Ketidaksesuaian Pengemasan

MAINTENANCE

- Sasaran Mutu (jika ada)

- Analisa Risiko dan Peluang
- Program Preventive Maintenance
(tahunan/bulanan/mingguan/harian)
- Breakdown Maintenance (Riwayat
Kerusakan Mesin; Tindaklanjut Perbaikan)
Dokumen; Daftar Mesin & Peralatan, Jadwal
Maintenance, Sampling Data Pelaksanaan
Maintenance

PRODUKSI
Pencapaian Sasaran Mutu Produksi (jika Dokumen dan tren analisis
ada)
Tabel Analisis Risiko dan Peluang Dokumen, adakah evaluasinya?

Perencanaan Proses Produksi Dokumen; Sample Data Perencanaan/Order

Produksi

- Dokumen Pengendalian Proses Produksi;

- Quality/Control Plan;
- Titik Pengendalian Proses; Dokumen; Sampling data proses produksi
- Pengendalian Produk Tidak Sesuai
- Penandaan Produk

ENGINEERING/R & D
Pengelolaan Produk Baru Dokumen; Sampling Data (jika ada)
MARKETING/UMPAN BALIK PELANGGAN
Penanganan Komplain Dokumen; Daftar Komplain (jika ada); Tindak
lanjut (jika ada)

Dokumen; Hasil Evaluasi; Analisis dan

Kuesioner Kepuasan Pelanggan Tindaklanjut jika nilai kepuasan pelanggan di
bawah yang dipersyaratkan

Pengelolaan Penanganan Order Dokumen, Sampling data

Mekanisme pengiriman produk jadi Dokumen, Sampling data
KALIBRASI
Pengelolaan Kalibrasi (Internal/Eksternal);
Program/Jadwal Kalibrasi; Dokumen; Program Kalibrasi; Sampling Data
Status Kalibrasi Kalibrasi Internal/Eksternal

QA/QC
Pencapaian Sasaran Mutu QA/QC (jika ada) Dokumen, lihat Observasi tahun sebelumnya

Tabel Analisis Risiko dan Peluang Dokumen, adakah evaluasinya?

- Prosedur Pengendalian Mutu (incoming,

inprocess, outgoing); Dokumen dan Sampling data pengendalian
- Quality/Control Plan; mutu produk
- Aspek Pengendalian Mutu;
- Pengendalian Produk Tidak Sesuai