12/8/23, 11:18 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

53 jawaban

Publikasikan analytics

Apakah telah ada Aturan Perilaku (misalnya kode etik, Pakta Integritas Salin
dan aturan perilaku pegawai) yang ditetapkan secara formal oleh
pimpinan unit kerja/organisasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah Aturan Perilaku tersebut telah disampaikan kepada pegawai Salin

dalam unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 1/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah sebagian besar pegawai dalam unit kerja Saudara berperilaku Salin
sesuai dengan Aturan Perilaku tersebut?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah pimpinan unit kerja telah melakukan pemantauan/evaluasi Salin

penerapan Aturan Perilaku secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah Aturan Perilaku tersebut diupdate/dikembangkan terus menerus Salin

sesuai perubahan yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan secara
online oleh pimpinan organisasi atas penerapan aturan perilaku
organisasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

94,3%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 2/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas Salin
dan fungsi untuk masing-masing posisi yang ditetapkan secara formal
oleh pimpinan organisasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah standar kompetensi tersebut telah disampaikan kepada pegawai Salin

dalam unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan Salin

pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan posisi tersebut?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 3/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan/evaluasi atas standar Salin

kompetensi dan kesesuaian penempatan pejabat dengan standar
kompetensi secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai Salin

perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara online oleh
pimpinan organisasi atas kesesuaian penempatan pejabat dengan
standar kompetensi?
53 jawaban

Ya
Tidak

7,5%

92,5%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 4/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah unit kerja telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Salin

Kinerja (SMK), misalnya prosedur penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)?
52 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah kebijakan/prosedur SMK telah disampaikan kepada seluruh Salin

tingkat pimpinan dan pegawai terkait dalam unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/diimplementasikan Salin

kepada unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 5/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah pimpinan telah mengevaluasi kebijakan/prosedur SMK dan Salin

implementasinya secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

94,3%

Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus menerus sesuai Salin

dengan perubahan yang terjadi dan telah dilakukan pemantauan secara
online oleh pimpinan unit kerja?
53 jawaban

Ya
Tidak

94,3%

Apakah unit kerja Saudara telah memiliki Struktur Organisasi beserta Salin
uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang undangan
yang berlaku?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 6/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya, Salin

baik pada unit kerja, telah dikomunikasikan kepada level pimpinan dan
pegawai yang berkepentingan?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada unit Salin
kerja Saudara telah sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatannya?
52 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada unit Salin
kerja Saudara telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 7/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya dimutakhirkan Salin

sesuai perubahan lingkungan strategis dan telah dilakukan pemantauan
secara online oleh pimpinan organisasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara Salin

formal di unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja Saudara telah Salin

dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 8/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah prosedur pendelegasian wewenang di unit kerja Saudara telah Salin

dilaksanakan dan didokumentasikan?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas Salin
prosedur pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian
wewenang secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

94,3%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 9/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan Salin

dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan atas
pelaksanaan pendelegasian wewenang telah dilakukan pemantauan
online oleh pimpinan unit kerja?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah organisasi telah memiliki serangkaian kebijakan/aturan mengenai Salin

pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d.
pemberhentian?
52 jawaban

Ya
Tidak

7,7%

92,3%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 10/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah dikomunikasikan Salin

kepada pegawai pada unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

Apakah rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan Salin

pemberhentiannya pada unit kerja Saudara telah dilakukan sesuai dengan
kebijakan/aturan pembinaan SDM dan didokumentasikan?
51 jawaban

Ya
Tidak

96,1%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 11/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah pimpinan unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas Salin
kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen,
pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dengan
kebijakan/aturan pembinaan SDM secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, Salin

pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dikembangkan
terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang
terjadi, dan telah dilakukan pemantauan online oleh pimpinan organisasi
atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 12/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan keyakinan yang Salin

memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan peringatan dini bagi Salin

pimpinan unit kerja dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit
kerja, dan telah dilakukan pemantauan online oleh pimpinan organisasi
atas hasil pengawasan inspektorat/itjen?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 13/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah unit kerja Saudara telah memiliki pedoman/kebijakan/SOP terkait Salin

dengan tugas dan fungsi unit kerja Saudara yang melibatkan unit kerja
lain terkait dengan mekanisme saling uji (pencocokan data dengan unit
kerja yang menangani anggaran, akuntansi dan perbendaharaan)?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja Salin
Saudara, yang melibatkan unit kerja lain tersebut, telah dikomunikasikan
kepada pegawai yang berkepentingan dalam unit kerja Saudara?
53 jawaban

Ya
Tidak

98,1%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 14/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja lain telah Salin

diimplementasikan oleh pegawai yang berkepentingan di setiap jenjang
level unit kerja dan didokumentasikan?
51 jawaban

Ya
Tidak

100%

Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan Salin
evaluasi terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling
uji data dengan unit kerja lain secara berkala dan terdokumentasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

96,2%

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 15/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Apakah mekanisme saling uji data telah dikembangkan secara terus Salin
menerus sesuai dengan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan
secara online oleh pimpinan organisasi?
53 jawaban

Ya
Tidak

100%

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. Laporkan Penyalahgunaan - Persyaratan Layanan - Kebijakan
Privasi

Formulir

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 16/17
12/8/23, 11:19 AM EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

https://docs.google.com/forms/d/1BtRetih5uV5sKTqW1mbadp1HJj644JckdlT9BjzBJAY/viewanalytics 17/17