F-PSM- 5.6.1/L2 Rev.

0
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2014 adalah sebagai berikut.

No. Subjek Uraian Hasil Pembahasan Penanggung Jawab

 1 Hasil audit internal dan  Pada audit internal yang pertama Rekomendasi Kepala Sekolah  
eksternal. banyak temuan dengan status  Pelaksanaan audit internal yang pertama masih banyak Auditor
minor hampir di semua bidang. ditemukan auditor yang belum fokus dalam mencari bukti
temuan. Hal ini masih bisa dimaklumi karena masih dalam taraf
 Audit eksternal belum pernah pembelajaran.
dilakukan.
 Untuk audit internal berikutnya diharapkan lebih bagus
pelaksanaannya dan setiap temuan harus disertai bukti-bukti
yang jelas.
Keluaran Tinjauan
 Perlu ditingkatkan kemampuan mengaudit bagi auditor internal Wakil Manajemen
dengan cara berlatih mengaudit antarbidang. (keluaran tinjauan Mutu
berupa keputusan yang terkait dengan peningkatan
sumberdaya dan efektivitas sistem)

 2 Umpan balik pelanggan.
 Sampai dengan saat ini belum Rekomendasi Kepala Sekolah  
ada umpan balik atau keluhan  Setiap umpan balik atau keluhan pelanggan harus Semua bidang
pelanggan yang disampaikan ditindaklanjuti segera.
kepada sekolah secara langsung.
 Bukti tindak lanjut umpan balik atau keluhan pelanggan harus
 Kepuasan pelanggan diukur dipelihara.
dengan cara memberikan
kuesioner kepada pelanggan  Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan untuk melihat
persepsi pelanggan terhadap layanan sekolah. Untuk itu, bidang
terkait harus menyebarkan kuesioner dan mengolah data-
datanya secara benar.
Keluaran Tinjauan
 Kuesioner kepuasan pelanggan terhadap peserta didik, orang Wali kelas, waka
tua / wali peserta didik, dan DUDI yang telah terkumpul harus Kesiswaan, waka
dianalisis dan ditentukan tindakan perbaikannya bagi yang DU/DI
berstatus TIDAK PUAS dan KURANG PUAS. (keluaran tinjauan
berupa tindakan terkait peningkatan layanan yang berhubungan
dengan pelanggan)
 3 Kinerja proses dan  Kinerja untuk setiap layanan Rekomendasi Kepala Sekolah  
kesesuaian layanan pendidikan kepada pelanggan  Setiap kinerja proses dalam layanan pendidikan diusahakan Semua bidang
pendidikan hingga saat ini masih berjalan untuk dilakukan secara optimal agar tidak terjadi
lancar, belum ada kendala yang ketidaksesuaian dalam layanan.
berarti ataupun ada indikasi
adanya layanan tidak sesuai.  Apabila nanti ada layanan yang tidak sesuai, maka harus
segera ditindaklanjuti agar pelanggan merasa puas dengan
kinerja sekolah.

 Sumber terjadinya layanan yang tidak sesuai harus dicari dan

dianalisis untuk menentukan tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan.
Keluaran Tinjauan
 Sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan KBM, berupa Waka, Kaprodi
tenaga, biaya, peralatan, dan infrastruktur penunjang telah
teridentifikasi. Apabila ada yang masih kurang, harus diajukan
dalam RAPBS. (keluaran tinjauan berupa keputusan terkait
sumberdaya yang dibutuhkan)

4 Status tindakan pencegahan  Tindakan pencegahan dan Rekomendasi Kepala Sekolah

dan perbaikan perbaikan dilakukan berdasarkan
data dari audit internal.
 Setiap temuan harus segera dikeluarkan PTPP untuk Semua bidang
ditindaklanjuti bidang terkait.
 Setiap bidang terkait harus memastikan bahwa tindakan
perbaikan yang dilakukan mampu mencegah timbulnya masalah
yang sama di kemudian hari.
 Apabila butuh pemantauan, bisa ditunjuk personel untuk
melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan atau
pencegahan.
Keluaran Tinjauan
 Apabila ada tindakan perbaikan dan pencegahan yang
berstatus OPEN, maka ditunjuk tim atau orang yang akan Auditor
memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan,
yaitu auditor yang mengaudit di bidang tersebut. (keluaran
tinjauan berupa tindakan terkait peningkatan efektivitas sistem)

5 Tindak lanjut dari tinjauan  Saat ini belum ada tindak lanjut --- ---
manajemen yang lalu tinjauan manajemen yang lalu
karena baru pertama kali ini
melakukan tinjauan manajemen.

6 Perubahan yang dapat  Belum ada hal-hal atau masukan Rekomendasi Kepala Sekolah
mempengaruhi sistem yang mempengaruhi sistem  Setiap masukan apapun dari semua bidang dapat diajukan Semua bidang
 manajemen mutu manajemen mutu. secara tertulis melalui wakil manajemen mutu untuk hal-hal
yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan sistem.

7 Rekomendasi untuk  Belum ada rekomendasi untuk Rekomendasi Kepala Sekolah

perbaikan perbaikan sistem.  Setiap personel di sekolah berhak mengevaluasi dan Semua bidang
memberikan rekomendasi perbaikannya atas penerapan sistem
di sekolah demi peningkatan mutu layanan pendidikan melalui
aturan main yang dibakukan.

 Rekomendasi perbaikan dapat diwujudkan melalui revisi

prosedur yang tidak sesuai atau penambahan prosedur baru
melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

8 Evaluasi pencapaian sasaran  Evaluasi pencapaian sasaran Rekomendasi Kepala Sekolah

mutu mutu harus dilakukan secara
periodik.
 Sasaran mutu harus ditetapkan
pada setiap level bidang di
sekolah
 Tujuan evaluasi pencapaian sasaran mutu adalah untuk melihat Semua bidang
progres sasaran atau target yang hendak dicapai oleh setiap
bidang. Dengan demikian bisa dipantau perkembangan
pencapaian sasaran tersebut untuk ditentukan tindak lanjutnya.
 Setiap sasaran mutu dibuatkan program pencapaiannya.

Keluaran Tinjauan
 Bagi sasaran mutu yang sudah tercapai dan belum tercapai, Semua bidang
dibuatkan laporan progresnya. Bagi yang belum tercapai
dibuatkan kronologi mengapa tidak tercapai.

Cilacap, ……………………….
Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Kepala Sekolah Wakil Manajemen Mutu