No Kisi-Kisi Audit

1 Jobdesc Tim Kijing apa aja? Siapa bertanggung jawab ngapain?

2 Scope pekerjaannya apa aja? Apa saja aktivitas yang ada disana saat ini?
Apakah sudah disusun SOP untuk aktivitas2 yang ada dalam proses
3
manajemen proyek Kijing?

4 Apakah Tim yang ditempatkan disana diberikan pelatihan sesuai dengan

jabatannya masing2?
Bagaimana compliance obligation pada project kijing? (contoh : sebelum
5 mulai proyek harus ada izin AMDAL/izin lingkungan dll) , dan apakah bisa
ditunjukan bukti dokumennya (softcopy is okay)
6 Apakah sudah dilaksanakan sistem manajemen K3L meliputi :
a Segregasi sampah
b Penyediaan APAR
c Pelaksanaan uji tanggap darurat (drill)
d APD
7 Apakah telah dilakukan identifikasi Risiko?
8 Apakah telah dilakukan Identifikasi Bahaya terkait K3L?
Apakah dilaksanakan project control dan cost control di proyek kijing?
9
Bagaimana bentuk control yang dilaksanakan?