LAPORAN AUDIT PUSKESMAS

I. LATAR BELAKANG
Bahwa dalam rangka memperbaikan mutu dan kinerja Puskesmas perlu dilakukan evaluasi apakah sudah mencapai sasaran-sasaran atau indikator-
indikator yang ditetapkan atau belum sehingga perlu dilakukan Audit Internal.
Audit Internal ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur maka perlu ditetapkan Tim Penanggungjawab Audit Internal di Puskesmas yang
bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan membudayakan kegiatan Audit Internal secara berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP serta memastikan bahwa kegiatan sistem
mutu telah sesuai dengan ketentuan persyaratan / standar yang dijadikan acuan dan yang telah disepakati.

III. LINGKUP AUDIT

Unit/program kerja yang akan diaudit adalah unit/program kerja yang memiliki esensi indikator mutu puskesmas ..... sebagai berikut :

A. UKP
1. Unit Poli Umum
2. Unit Poli Gigi
3. Unit Poli Imunisasi
4. Unit Poli KB
5. Unit Poli KIA
6. Unit kamar Bersalin
7. Unit Poli Gizi
8. Unit Poli P2P
9. Unit Laboratorium
 10. Unit Obat
11. Unit UGD
12. Unit Pendaftaran
13. Unit Rawat Inap
B. UKM ESENSIAL
1. Unit Promkes
2. Unit P2P
3. Unit KIA
4. Unit Kesling
5. Unit Gizi
6. Unit Perkesmas
C. UKM PENGEMBANGAN
1. Unit Batra
2. Unit Jiwa
3. Unit Olah raga
4. Unit Poli Indra
5. Unit Poli Gigi Mulut
6. Unit Lansia
7. Unit UKK
D. ADMINITRASI DAN MANAJEMEN

IV. OBJEK AUDIT

1. Pemenuhan standart indikator mutu puskesmas.

 2. Kepatuhan proses pelayan terhadap SOP.
3. Capaian hasil kinerja pelayanan.
4. Pemenuhan Sumber daya dan kesesuaian dengan ketentuan standart persyaratan (SDM, sarana dan prasarana).

V. STANDAR / KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Pemenuhan standart indikator mutu puskesmas.

2. Standart Sumber daya (SDM, sarana dan prasarana)
3. SOP perioritas.

VI. AUDITOR

1....................( nama auditor )

2...................(nama Auditor )

3...................(nama auditor )

4.DKK

VII. PROSES AUDIT

Proses audit meliputi metoda :
1. Memeriksa dengan menggunakan instrument check list
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Mencari bukti- bukti
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
 5. Menarik kesimpulan

VIII. HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

1.......................( nama auditor ). di UNIT KIA

1. Proses
a. .....
2. Out Come
Tidak ada temuan
3. out put
Pencapaian K 1 Akses lebih tggi daripada K1 Murni.

2.......................( nama auditor ). di UNIT PROMKES

4. Proses
a.....
5. Out Come
Tidak ada temuan
6. out put
. Belum terpenuhi target tribulan 1( sesuai target PKP) pada Pembinaan PHBS di instansi kesehatan,
pendidikan, tempat-tempat kerja dan tempat-tempat umum.

3.......................( nama auditor ). di UNIT KESEHATAN LINGKUNGAN

7. Proses
a.....
8. Out Come
Tidak ada temuan
 9. out put
Belum terpenuhi target ODF tribulan 1 ( 3 desa ) dari 11 desa yang belum ODF
IX. ANALISIS HASIL AUDIT DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
Analisis hasil dan batas waktu penyelesaian terdapat dalam lampiran

No Uraian Temuan audit Analisa Tindak lanjut Waktu

kegiatan penyelesaian
Audit Unit KIA .............( nama auditor )
PROSES
Pembuatan
1 Pedoman
Program
Pembuatan
2 POA
Program
Pembuatan
3 SOP
Program
Pembuatan
4 KAK
Program
Implementasi Pencapaian K 1 Kunjungan 15 hari
Kegiatan
Akses lebih tggi rumah dan
5
daripada K1 bekerja sama
Murni. dengan kader.
6 Monitoring
dan Evaluasi
7 RTL dan TL
OUT COME
Kepuasan
pasien
terhadap
pelayanan

No Uraian Temuan audit Analisa Tindak lanjut Waktu

kegiatan penyelesaian
Audit Unit Promkes .............( nama auditor )
PROSES
Pembuatan
1 Pedoman
Program
Pembuatan
2 POA
Program
Pembuatan
3 SOP
Program
Pembuatan
4 KAK
Program
5 Implementasi Belum terpenuhi Sarana kurang Cukupi 15 hari
Kegiatan
target tribulan lengkap Kerja sama sarana, kerja
1( sesuai target dan dukungan lintas sama Lintas
PKP) pada program dan lintor Program dan
Pembinaan PHBS kurang bagus. Lintas Sektor
 di instansi ditingkatkan
kesehatan,
pendidikan,
tempat-tempat
kerja dan tempat-
tempat umum.
6 Monitoring
dan Evaluasi
7 RTL dan TL
OUT COME
Kepuasan
pasien
terhadap
pelayanan

No Uraian Temuan audit Analisa Tindak lanjut Waktu

kegiatan penyelesaian
Audit Unit Penyehatan Lingkungan .............( nama auditor )
PROSES
Pembuatan
1 Pedoman
Program
Pembuatan
2 POA
Program
 Pembuatan
3 SOP
Program
Pembuatan
4 KAK
Program
Belum Tingkatkan 1 bulan
terpenuhi target Pemicuan,kerjasama
ODF tribulan 1 Lintas Program dan
5 Implementasi ( 3 desa ) dari Lintas Sektor
Kegiatan
11 desa yang ( Pemerintahan
belum ODF. desa,Kecamatan dan
UPT )
6 Monitoring
dan Evaluasi
7 RTL dan TL
OUT COME
Kepuasan
pasien
terhadap
pelayanan
X. REKOMENDASI

Dari pembahasan hasil di atas dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan Kunjungan rumah dan bekerja sama dengan kader
agar supaya Pencapaian K 1 Akses lebih rendah dari K1 Murni.
2. Diperlukan kecukupi sarana dan peningkatan kerja sama Lintas Program
dan Lintas Sektor untuk Pembinaan PHBS di instansi kesehatan,
pendidikan, tempat-tempat kerja dan tempat-tempat umum.
3. Diperlukan peningkatan Pemicuan,kerjasama Lintas Program
dan Lintas Sektor ( Pemerintahan desa,Kecamatan dan UPT )
agar terpenuhi target ODF per tribuan ( 3 desa ) dari 11 desa yang belum ODF.
 HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN ANTARA RENCANA LAYANAN DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

NO MASALAH EVALUASI TINDAK LANJUT KET

1 Pencapaian K 1 Akses lebih
tggi daripada K1 Murni.
2 Belum terpenuhi target
tribulan 1( sesuai target PKP)
pada Pembinaan PHBS di
instansi kesehatan, pendidikan,
tempat-tempat kerja dan
tempat-tempat umum.
3 Belum terpenuhi target ODF
tribulan 1 ( 3 desa ) dari 11
desa yang belum ODF.
 BUKTI EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT TERHADAP KETIDAKSESUAIN ANTARA RENCANA LAYANAN

DENGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

NO TINDAK LANJUT EVALUASI KET

1
2
3