ANALISIS CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

UPTD PUSKESMAS MATARAMAN TRIWULAN I ( JANUARI, FEBRUARI, MARET) TAHUN 2023

MONEV
IDENTIFIKASI RENCANA
NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN TINDAK LANUT
MASALAH TINDAK LANJUT TINDAKAN TINDAKAN
KOREKTIF PREVENTIF
I. PROGRAM PENINGKATAN MUTU KMP
a. Penilaian Mutu dan 4 kali 1 kali Tidak ada Melaksanakan Penilaian Indikator Tetap melakukan Perbaikan prosedur
Kinerja Manajemen pertahun ( 25% ) penilaian Indikator Mutu dan Kinerja monitoring Mutu pengumpulan hasil
( 100% ) Mutu dan Kinerja Manajemen telah dan Kinerja sesuai penilaian dan petugas
sesuai jadwal dilaksanakan dalam jadwal dengan menetapkan
PTM batas waktu hasil
pengumpulan tiap
bulannya paling
lambat tgl 28 bulan
berjalan
b. Audit Internal 2 kali 1 kali Tidak ada Membuat laporan Audit Internal telah Tim Mutu tetap Perbaikan proses
pertahun ( 50% ) kegiatan audit dilaksanakan sesuai melakukan dokumentasi kegiatan
internal sesuai jadwal monitoring kegiatan
jadwal audit
c. Pertemuan Tinjauan 4 kali 1 kali Tidak ada Membuat laporan Laporan Pertemuan Tetap melakukan Perbaikan proses
Manajemen pertahun ( 25% ) kegiatan Pertemuan Tinjauan Pertemuan Tinjauan dokumentasi kegiatan
Tinjauan Manajemen manajemen telah Manajemen sesuai manajemen agar
sesuai jadwal dibuat sesuai jadwal dilaksanakan per tri
jadwal bulan
d. Membuat data 1 kali 1 kali Tidak ada Membuat data Data pencapaian Pembuatan data Perbaikan proses
pencapaian cakupan pertahun (100%) pencapaian cakupan kegiatan pokok pencapaian kegiatan pembuatan
kegiatan pokok tahun kegiatan pokok tahun lalu dan pokok tahun lalu dan pencapaian kegiatan
lalu dan tahun lalu dan visualisasinya visualisasinya tetap pokok tahun lalu dan
memvisualisasikan membuat dibuat sesuai dibuat dan dilakukan visualisasinya agar
visualisasinya sesuai jadwal monitoring dilaksanakan awal
jadwal kegiatanya tahun berjalan
e. Menyusun RUK 1 kali Sudah Tidak ada Membuat RUK RUK melalui Pembuatan RUK Perbaikan proses
melalui analisa dan pertahun dilaksanakan melalui analisa dan analisa dan melalui analisa dan dokumentasi
perumusan masalah ( 100% ) perumusan masalah perumusan masalah perumusan prioritas pembuatan RUK
 prioritas prioritas sesuai prioritas dibuat dibuat dan dilakukan melalui analisa dan
jadwal sesuai jadwal monitoring perumusan prioritas
kegiatannya dilaksanakan bulan
Maret N+1
f. Menyusun RPK secara 1 kali Sudah Tidak ada Membuat RPK RPK secara RPK secara Perbaikan proses
terperinci dan lengkap pertahun dilaksanakan secara terperinci dan terperincidan terperinci dan dokumentasi RPK
( 100% ) lengkap sesuai lengkap dibuat lengkap dibuat dan secara terperinci dan
jadwal sesuai jadwal dilakukan lengkap dilaksanakan
monitoring Januari N+1
kegiatannya
g. Melaksanakan 9 kali 3 kali Kehadiran Melaksanakan Mini Mini lokakarya Minilokakarya Perbaikan
Minilokakarya pertahun (33,33% ) peserta tidak lokakarya sesuai dilaksanakan sesuai dilaksanakan dan pelaksanaan mini
100% jadwal jadwal dilakukan lokakarya dan proses
monitoring dokumentasi
kegiatannya kegiatannya
dilaksanakan setiap
bulan
h. Melaksanakan 4 kali 1 kali Mengatur waktu Melaksanakan Lokakarya Lokakarya Perbaikan
Lokakarya Triwulan/ pertahun ( 25% ) yang tepat Lokakarya Triwulan /Lintas Triwulan /Lintas pelaksanaan
Lintas sektor Triwulan /Lintas Sektor dilaksanakan Sektor dilaksanakan Lokakarya
Sektor sesuai jadwal sesuai jadwal dan dilakukan Triwulan /Lintas
monitoring Sektor dan proses
kegiatannya dokumentasi
kegiatannya
dilaksanakan per
triwulan
i. Membuat dan 12 kali 3 kali Terkadang masih Membuat dan Laporan bulanan ke Laporan bulanan ke Perbaikan waktu
mengirimkan laporan pertahun (25% ) terlambat mengirimkan kabupaten di buat kabupaten dibuat, pengiriman laporan
bulanan ke Kabupaten laporan bulanan ke dan dikirimkan dikirimkan dan bulanan dan proses
tepat waktu Kabupaten tepat tepat waktu dan dimonitoring dokumentasi
waktu dan lengkap lengkap keteptan waktu dn kegiatannya
kelengkapan isi dilaksankan setiap
laporan bulan
j. Melaksanakan 2 kali 1 kali Tidak ada Melaksanakan Updating daftar Updating daftar Perbaikan proses
updating daftar pertahun ( 50% ) updating daftar inventaris inventaris updating inventaris
Inventaris inventaris sesuai dilaksanakan sesuai dilaksanakan dan dan proses
 jadwal jadwal dilakukan dokumentasi
monitoring kegiatannya
kegiatannya dilaksanakan per
semester
k. Melaporkan fungsi dan 3 kali 1 kali Tidak ada Melaksanakan Pelaporan fungsi Pelaporan fungsi dan Perbaikan proses
kondisi alat kesehatan setahun ( 33,33% ) pelaporan fungsi dan dan kondisi alat kondisi alat pelaporan fungsi dan
kondisi alat kesehatan kesehatan kondisi alat
kesehatan sesuai dilaksanakan sesuai dilaksanakan dan kesehatan dan proses
jadwal jadwal dilakukan dokumentasi
monitoring kegiatannya
kegiatannya dilaksankan setiap 4
bulan sekali
l. Melaporkan seluruh 2 kali 1 kali Tidak ada Melaksanakan Pelaporan seluruh Pelaporan seluruh Perbaikan proses
inventaris alat pertahun ( 50% ) pelaporan seluruh inventaris alat inventaris alat pelaporan seluruh
kesehatan inventaris alat kesehatan kesehatan inventaris alat
kesehatan sesuai dilaksanakan sesuai dilaksanakan dan kesehatan dan proses
jadwal jadwal dilakukan dokumentasi
monitoring kegiatannya
kegiatannya dilaksaaanakan per
semester
m. Membuat uraian tugas 1 kali 1 kali Tidak ada Membuat uraian Uraian tugas dan Uraian tugas dan Perbaikan proses
dan tanggung jawab pertahun ( 100% ) tugas dan tanggungjawab tanggungjawab uraian tugas dan
setiap petugas tanggungjawab setiap petugas setiap petugas tanggungjawab setiap
setiap petugas sesuai dibuat sesuai dilaksanakan dan petugas dan proses
jadwal jadwal dilakukan dokumentasi
monitoring kegiatannya
kegiatannya dilaksanakan pada
awal tahun
n. Membuat rencana kerja 12 kali 3 kali Tidak ada Membuat rencana Rencana kerja Rencana kerja Perbaikan proses
bulanan bagi setiap pertahun (25% ) kerja bulanan bagi bulanan bagi setiap bulanan bagi setiap pembuatan rencana
petugas sesuai dengan setiap petugas sesuai petugas sesuai petugas sesuai kerja bulanan bagi
tugas, wewenang dan dengan tugas, dengan tugas, dengan tugas, setiap petugas sesuai
tanggung jawab wewenang dan wewenang dan wewenang dan dengan tugas,
tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab wewenang dan
sesuai jadwal dibuat sesuai dibuat dan tanggung jawab dan
jadwal dilaksanakan proses dokumentasi
 monitoring kegiatannya
kegiatannya dilaksanakan per
bulan
o. Membuat penilaian 1 kali 1 kali Tidak ada Membuat penilaian Penilaian SKP Penilaian SKP tepat Perbaikan proses
SKP tepat waktu pertahun (100%) SKP tepat waktu dibuat tepat waktu waktu dibuat dan pembuatan penilaian
seuai jadwal sesuai jadwal dilaksanakan SKP tepat waktu dan
monitoring proses dokumentasi
kegiatannya kegiatannya
dilaksanakan pada
awal tahun
p. Membuat daftar jenis 1 kali 1 kali Tidak ada Membuat daftar Daftar jenis Daftar jenis Perbaikan proses
pelatihan struktural dan pertahun ( 100% ) jenis pelatihan pelatihan struktural pelatihan struktural pembuatan daftar
fungsional yang pernah struktural dan dan fungsional dan fungsional yang jenis pelatihan
diikuti petugas fungsional yang yang pernah diikuti pernah diikuti struktural dan
pernah diikuti petugas dibuat petugas di buat dan fungsional yang
petugas sesuai sesuai jadwal dilaksanakan pernah diikuti
jadwal monitoring petugas dan proses
kegiatannya dokumentasi
kegiatannya
dilaksanakan awal
tahun
q. Tenaga kesehatan 4 kali 1 kali Masih ada yang Pembuatan daftar Daftar ijin praktik Pembuatan daftar Proses perbaikan
membuat daftar ijin setahun ( 25% ) belum mengurus, ijin praktik atau ijin atau ijin kerja bagi ijin praktik atau ijin pembuatan daftar ijin
praktik atau ijin kerja terkendala di kerja bagi tenaga tenaga kesehatan kerja bagi tenaga praktik atau ijin kerja
bagi tenaga kesehatan pendaftaran kesehatan tertentu tertentu dibuat kesehatan tertentu bagi tenaga kesehatan
tertentu secara online dan dilaksanakan sesuai sesuai kebutuhan dibuat sesuai tertentu agar tidk
syarat kebutuhan dan masa dan masa berlaku kebutuhan dan masa melewati masa
kelengkapan berlaku masing- masing-masing berlaku masing- berlakunya dan
masing tenaga tenaga kesehatan masing tenaga proses dokumentasi
kesehatan Kesehatan dan kegiatanya
dimonitoring dilaksanakan per tri
kegiatannya wulan