LAMPIRAN – 9

No.: F-SAB-8.2b
FORM UJI KELAYAKAN REKANAN BISNIS Rev.:
Tanggal: 14-08-
2023
Nama Proyek:
Nama Clien /Customer: PT. ANDALAN DINAMIKA KONSTRUKINDO
No. Kontrak:
No Parameter/ Persyaratan Standar Hasil pengujian Keterangan
Indikator
1 Visibilitas: Tingkat “Mandatory” Catatan kesesuaian Sesuai
Pengendalian Perusahaan Customer Existing terhadap persyaratan
terhadap Vendor / Mitra Memastikan bahwa kedua standar
belah pihak memiliki integritas
dalam setiap transaksi dan
proses kerjasama bisnis
dengan rekanan bisnis
/mitra /vendor dan sesama
karyawan ADHI KARYA
bebas dari upaya menerima
dan atau memberi suap,
menerima dan atau memberi
Gratifikasi dan Pemerasan
serta bentuk kecurangan
bisnis lainnya yang dapat
merusak kredibilitas dan
integritas Perusahaan.
Tertuang dalam kontrak
kerjasama.
2 Eksternal lainnya yang Mandatory Catatan kesesuaian Sesuai
terlibat dalam Transakasi Apabila dalam proses terhadap persyaratan
(Pejabat Publik yang implementasi Kerjasama harus standar
berpotensi mengintervensi)
melalui izin prinsip /
rekomendasi dari pejabat
public baik tingkat nasional
maupun local harus dipastikan
bahwa rekanan bisnis kita
yang bekerja atas nama ADHI
KARYA tidak ada indikasi
Penyuapan, pemberian
Gratifikasi atau menerima
pemerasan akibat dari Izin
Prinsip atau rekomendasi yang
dikeluarkan oleh pejabat
public. Pastikan tidak ada
pelanggaran penyuapan,
gratifikasi dan pemerasan
oleh Rekanan Bisnis

3 Reputasi Klien/customer: Mandatory Catatan kesesuaian Sesuai

 Bonafiditas
(Track Record Laporan
Keuangan dan Pajak)
4 Reputasi Perusahaan
(Track Record)
Clean & Clear dari Blacklist
dan cacat hukum karena
penyimpangan etika bisnis.
5 Reputasi Pengurus
Perusahaan:
Pastikan Reputasi Klient / terhadap persyaratan
Rekanan Bisnis memiliki track standar
record keuangan yang
bonafide (Laporan Keuangan
Audited periode 2-3 tahun
terakhir) dan pembayar pajak
yang baik.
1. Pastikan rekanan bisnis
kita tidak pernah terjadi
masalah kesulitan
pembayaran kepada pihak
ke-2
2. Pastikan tidak ada
pelanggaran dari
pelaporan dan
pembayaran Pajak
Perusahaan
Mandatory Catatan kesesuaian Sesuai
Pastikan Reputasi Rekanan terhadap persyaratan
Bisnis (Track Record): standar
 Perusahaan Rekanan
Bisnis Tidak pernah
masuk dalam Daftar Hitam
/ Blacklist dari kementerian
Hukumm dan Ham
(Website Kemenkumham)
dan Mahkamah Agung
 Perusahaan Rekanan
Bisnis Tidak pernah
tersangkut masalah
hukum pidana maupun
perdata (pastikan dengan
investigasi dari 3 sumber
media yang terpercaya
baik internasional maupun
domestic)
 Perusahaan Rekanan
Bisnis tidak pernah
mendapat reputasi buruk
hasil penilaian dan
informasi dari 3
perusahaan kolega
terbesar dan dari
Pemerintah maupun
pasar)
Pastikan tidak ada
pelanggaran dan catatan
buruk rekanan bisnis
Mandatory Catatan kesesuaian Sesuai
Pastikan Reputasi Rekanan terhadap persyaratan
  Track record dari
Owner/Komisaris
 Track record dari
Direksi (Top
Manajemen)
Clean & Clear dari Blacklist
dan cacat hukum karena
penyimpangan etika bisnis.
6 Memiliki Pengendalian
Sistem Manajemen Anti
Penyuapan
Bisnis khususnya : standar
 Track record dari
Owner/Komisaris
 Track record dari Direksi
(Top Manajemen)
Tidak ada Pelanggaran dan
reputasi buruk / negative:
 Owner/komisaris dan
Direksi (Top Manajemen)
Perusahaan Rekanan
Bisnis Tidak pernah
masuk dalam Daftar Hitam
/ Blacklist dari kementerian
Humum dan Ham
(Website Kemenkumham)
 Owner/komisaris dan
Direksi (Top Manajemen)
Perusahaan Rekanan
Bisnis Tidak pernah
tersangkut masalah
hukum pidana maupun
perdata (pastikan dengan
investigasi dari 3 sumber
media yang terpercaya
baik internasional maupun
domestic)
 Owner/komisaris dan
Direksi (Top Manajemen)
Perusahaan Rekanan
Bisnis tidak pernah
mendapat reputasi buruk
hasil penilaian dan
informasi dari 3
perusahaan kolega
terbesar dan dari
Pemerintah maupun
pasar)
Pastikan tidak ada
pelanggaran dan catatan
buruk rekanan bisnis
Mandatory Catatan kesesuaian Sesuai
Pastikan perusahaan Rekanan terhadap persyaratan
Bisnis memiliki : standar
1. Sertifikat SNI ISO
37001:2016 Sistem
Manajemen Anti
Penyuapan.
Catat No Sertifikat dan
masa berlaku sertifikat dan
copy sertifikat sebagai
 evidance
2. Khusus untuk Rekanan
Bisnis yang
Perusahaannya masuk
dalam kategori UMKM dan
keterbatasan Sumberdaya
maka diizinkan untuk
memiliki pengendalaian
Sistem Manajemen Anti
Penyuapan selain SNI ISO
37001:2016 dan dinilai
kecukupannya oleh Ketua
FKAP.
Catat dokumnetasi dari
pengendalian SMAP yang
dimiliki
7 Menandatangani Komitmen Mandatory Catatan kesesuaian Sesuai
Anti Penyuapan (Pakta Terdokumentasi Dokumen terhadap persyaratan
Integritas Rekanan Bisnis Komitmen Anti Penyuapan / standar
Pakta Integritas Rekanan
Bisnis telah ditandatangani
oleh DIrektur Utama diatas
materai yang cukup dan
dibubuhi cap perusahaan

KESIMPULAN:  Status A  Status B  Status C

Disarankan menjadi Disarankan dengan Tidak disarankan
Rekanan Bisnis Prioritas catatan menjadi menjadi Rekanan
Terpenuhi dengan sempurna Rekanan Bisnis Bisnis
keseluruhan (10 bukan prioritas, Terdapat parameter /
parameter/indicator penilaian) diberikan Indicator Mandatory
kesempatan dalam yang tidak terpenuhi
1 (satu) tahun sebagian atau
dalam pembinaan keseluruhan dari
untuk peningkatan parameter
status mandatory.
Terpenuhi Maka ADHI KARYA
keseluruhan standar harus mengakhiri
Mandatory namun Kerjasama dengan
untuk standar non Rekanan Bisnis
mandatory masih Tersebut
terdapat ketidak
selarasan dengan
persyaratan standar )

Surabaya, 14 Agustus 2022

Petugas Penilai Pejabat validasi

Nama : Restiantoro Nama :
No. Pegawai: No. Pegawai :

FORM EVALUASI VENDOR DAN REKANAN BISNIS

1 Mekanisme Pembayaran 1. Proses pembayaran dengan Catatan kesesuaian Sesuai

dan Pembiayaan Proyek menggunakan Transfer terhadap persyaratan
Pembayaran: pada reckening perusahaan standar
Pembiayaan: RAP
sesuai kontrak
2. Proses Pembayaran
dengan tenggat waktu
sesuai dengan perjanjian
dalam kontrak (Tidak
pernah meminta percepatan
pembayaran)
3. Proses Pembiayaan proyek
sesuai dengan RAP
(Rancangan Anggran
Proyek)