1.HAC-EHS Workplace Inspection Checklist (SGO)

HAC-EHS-GL-003-Final Draft
C
NC
T/A
Nama situs: Penerimaan Bahan Baku

nggal pemeriksaan: 11-Nov-23
Tim Inspeksi: Nama Judul pekerjaan
Dora Tristanto Kanit Safety
Fegha Octama Sekretaris P2K3
Area atau Proses yang Diinspeksi

Tandai area atau proses yang diinspeksi. Gunakan satu formulir inspeksi untuk setiap Area atau Proses.
Proses basah
Berisiko Tinggi, Setiap 3

Rumah gantung selimut
Pengering dan tungku
Laboratorium
Bulan
Kegiatan pemeliharaan dan bengkel
Penyimpanan limbah berbahaya
Penyimpanan gas silinder
Penyimpanan bahan bakar
Penyimpanan kimia
✘ Bahan baku
Risiko Sedang,
Setiap 6 Bulan
Stasiun pembelian bahan mentah (di luar lokasi)
Gudang
Stasiun pengiriman barang jadi
Sarana pengolahan air limbah
Fasilitas pabrik umum
Kantor
Setiap 12 Bulan
Risiko Rendah,
Kantin dalam rumah
Pos satpam
Fasilitas pertolongan pertama
Perumahan pekerja (di luar lokasi)
Lainnya, sebutkan:
Hasil Ringkasan
Cakupan C NC NA
1 Peralatan/peralatan/instalasi #NAME? #NAME? #NAME?
2 Mesin Produksi #NAME? #NAME? #NAME?
3 Pagar / Barikade / Signalisasi / Zona Penyangga #NAME? #NAME? #NAME?
4 Alat Pelindung Diri (APD) #NAME? #NAME? #NAME?
5 Prosedur Operasi Standar (SOP) #NAME? #NAME? #NAME?
6 Surat Izin Bekerja (PTW) #NAME? #NAME? #NAME?
7 Operasi Pengangkatan yang Aman #NAME? #NAME? #NAME?
8 Tumpahan, Kebocoran, dan Pelepasan yang Tidak Disengaja #NAME? #NAME? #NAME?
9 Bahaya terpeleset, tersandung dan jatuh #NAME? #NAME? #NAME?
10 Pengelolaan sampah #NAME? #NAME? #NAME?
11 Manajemen Kimia #NAME? #NAME? #NAME?
12 Bekerja di Ketinggian (WAH) #NAME? #NAME? #NAME?
13 Keselamatan Kebakaran #NAME? #NAME? #NAME?
14 Keselamatan Listrik #NAME? #NAME? #NAME?
15 Isolasi Energi / Penguncian Tag Keluar (LOTO) #NAME? #NAME? #NAME?
16 Area yang terbatas #NAME? #NAME? #NAME?
17 Kesiapsiagaan Darurat #NAME? #NAME? #NAME?
18 Kompetensi / Orang yang Ditunjuk #NAME? #NAME? #NAME?
19 Ergonomis #NAME? #NAME? #NAME?
20 Identifikasi Bahaya, komunikasi #NAME? #NAME? #NAME?
21 Aturan 5S #NAME? #NAME? #NAME?
22 Kebersihan #NAME? #NAME? #NAME?
23 Kondisi Tidak Aman Lainnya #NAME? #NAME? #NAME?
Menghitung #NAME? #NAME? #NAME?
`
C
Daftar Periksa Inspeksi Tempat Kerja
T/A
Instruksi:
1. Menandai Temuan
C - Jika TIDAK ada ketidaksesuaian, bahaya atau potensi bahaya yang diamati selama inspeksi. Tandai kolom dengan "1" untuk menunjukkan kesesuaian.
NC - Jika ketidaksesuaian teramati atau terdapat bahaya atau potensi bahaya di dalam area atau aktivitas yang sedang diinspeksi. Tandai kolom denganhitungan NCsedang dilaporkan
NA - Jika ruang lingkup tidak berlaku untuk area atau aktivitas yang diinspeksi. Tandai kolom dengan "1" untuk menunjukkan kesesuaian.
2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

Tuliskan secara rinci masalah (bahaya, kekurangan dll) yang diamati, termasuk kegiatan yang dilakukan dan lokasi pengamatan dll.
Rekomendasi untuk kontrol teknik, kontrol administrasi, APD, dll. juga harus disertakan setelah berdiskusi dengan pemilik proses.
3. Tindak lanjut
Apabila foto hasil temuan dilampirkan, wajib melampirkan foto setelah dilakukan tindakan perbaikan dari pemeriksaan lanjutan.
Temuan Foto
Cakupan Keterangan NC Umum (Tidak Lengkap) Pernyataan dan Rekomendasi NC Komentar
NA C NC Sebelum Setelah (dari tindak lanjut)
1 Peralatan/peralatan/ Pemeliharaan peralatan, perkakas, • Sakelar darurat rusak atau tidak ada • Peralatan
instalasi atau instalasi untuk memastikan yang tidak dirawat dengan baik • Alat atau
kepatuhan EHS Penggunaan perlengkapan yang salah • Kelas atau spesifikasi
peralatan, perkakas, atau instalasi yang salah • Ban yang aus pada peralatan
yang benar dan sesuai dengan tujuan bergerak
Peralatan umum adalah: - Peralatan
bergerak - Mesin las - Perkakas
tangan untuk perawatan - Peralatan
perawatan - Peralatan laboratorium 1
2 Mesin Produksi Pemeliharaan mesin produksi. • Sakelar darurat rusak atau tidak ada • Peralatan
Pemasangan mesin yang aman yang yang tidak dirawat dengan baik misalnya getaran,
mencakup akses aman untuk kebisingan • Tidak ada atau pelindung yang tidak
pemeliharaan. Mesin produksi yang memadai untuk bagian yang bergerak atau
umum adalah: - Mesin pengurang berputar. • Tidak ada atau tidak cukup
ukuran - Creper - Pengering - Baling pelindung/penutup untuk proyektil misalnya
Presses - Guillotine Cutter - Belt remah-remah yang terbang dari pemotong •
Conveyors - Bucket Elevator - Wash Tidak ada atau tidak cukupnya akses aman untuk
Tanks perawatan rutin. • Tidak ada atau pembuangan Selama pemantauan
yang tidak memadai untuk menghilangkan panas semua mesin yang
atau asap yang berlebihan 1
bersifat berputar
tertutup cover
HAC-EHS-GL-003-Final Draft 2
`
3 Pagar / Barikade / Pemagaran, barikade, dan • Tidak ada atau tidak memadainya barikade
Signalisasi / Zona penandaan mungkin diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan di dalam lokasi
Penyangga untuk beberapa pekerjaan non-rutin kerja, misalnya tidak ada barikade dan rambu-
yang dilakukan di dalam lokasi kerja rambu. • Tidak ada atau tidak memadainya
yang dapat menimbulkan bahaya barikade untuk pembukaan di lantai. • Barikade
bagi individu yang masih harus yang tidak memadai yang tidak menutupi seluruh
berada di lokasi atau menimbulkan perimeter bukaan dan tidak adanya rambu
bahaya bagi properti dan lingkungan peringatan yang memadai. • Tidak adanya atau
di dalam lokasi. Pemagaran dan tidak memadainya peringatan untuk lantai licin
barikade membantu mengisolasi atau genangan air yang terjadi di luar zona
zona kerja yang aktif dan mencegah komunikasi bahaya. • Tidak adanya atau tidak
akses yang tidak sah atau tidak memadainya peringatan atau barikade untuk
disengaja. Signalization membantu properti atau instalasi yang rusak yang dapat
menciptakan kesadaran akan menimbulkan bahaya keselamatan sementara
pekerjaan yang sedang berlangsung misalnya pintu kaca pecah. • Tidak adanya atau
dan memastikan pergerakan individu tidak memadainya barikade dan tanda peringatan
dan peralatan yang aman di sekitar untuk perancah yang didirikan di dalam lokasi
zona kerja aktif. Zona penyangga kerja. • Tidak adanya atau tidak memadainya Safety Sign terdisplay
diidentifikasi dan dibarikade untuk barikade dan tanda peringatan untuk memasuki 1 sesuai dengan potensi
pemasangan permanen peralatan ruang terbatas. yang ada dilapangan
bergerak atau jalur peralatan
bergerak seperti lengan robot, sistem
penggerak troli otomatis, dll.
4 Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri adalah garis • Pekerja atau kontraktor tidak mengenakan
pertahanan terakhir dalam sepatu tertutup di dalam area produksi • Tidak
melindungi pekerja dari bahaya di ada atau tidak memadainya APD, termasuk APD
tempat kerja. Situs untuk yang tidak layak pakai • APD yang tidak dirawat
meresepkan APD yang memadai dan dengan baik, misalnya sepatu keselamatan
menegakkan penggunaannya yang dengan sol yang aus, kacamata/kacamata
benar setiap saat untuk mencegah pelindung dengan goresan besar yang
cedera atau penyakit. memengaruhi jarak pandang • Penggunaan yang 1
tidak standar APD • Penggunaan APD melewati
tanggal pemakaian
5 Prosedur Operasi Standar Prosedur Operasi Standar harus • Tidak adanya atau tidak memadainya SOP
(SOP) ditetapkan untuk memberikan termasuk kurangnya akses ke SOP • Gagal
instruksi yang jelas dan konsisten mematuhi atau dengan sengaja melewati
untuk membantu pekerja melakukan langkah-langkah dalam SOP. • SOP tidak terbaca
tugas dengan cara yang aman secara atau SOP tidak dalam bahasa yang dimengerti
konsisten. Mengikuti SOP, pekerja oleh pekerja • Metode operasi aman yang salah Prosedur Kerja Aman
harus dapat menghindari kecelakaan atau tidak memadai 1 terdisplay dan
dan cedera. diketahui oleh Pekerja
6 Surat Izin Bekerja (PTW) Izin Bekerja harus diterapkan dalam • Tidak ada atau prosedur PTW yang tidak
situasi di mana ada tugas atau memadai • Prosedur PTW tidak diterapkan untuk
kegiatan berbahaya yang terjadi yang tugas berbahaya atau aktivitas berisiko tinggi •
berpotensi menyebabkan bahaya PTW yang disetujui tidak ditampilkan di lokasi •
bagi orang, peralatan, atau Informasi PTW yang tidak memadai atau tidak
lingkungan. PTW dapat berlaku lengkap misalnya waktu buka izin, tanda tangan
untuk: - Bekerja di ketinggian - penerbit / pemegang izin, jenis pekerjaan, jumlah
Pekerjaan panas - Bekerja di ruang pekerja, durasi kerja, dll.
tertutup - Pekerjaan kelistrikan - Penerapan
1
Pekerjaan yang melibatkan bahan Workpermit
berbahaya
`
7 Operasi Pengangkatan yang Ini berlaku untuk proses mengangkat • Penggunaan peralatan non-standar atau
Aman dan memindahkan beban atau benda peralatan dengan kapasitas yang tidak diketahui,
berat dengan cara yang misalnya sling, shackle, hook, dll. • Gagal
meminimalkan risiko cedera atau mematuhi beban kerja aman (SWL) dari peralatan
bahaya bagi pekerja, peralatan, dan atau sistem pengangkat • Penggunaan operator
lingkungan. Operasi pengangkatan yang tidak terlatih • Kurangnya rencana
yang aman memerlukan pengangkatan • Pengangkatan kait tanpa kait
perencanaan, persiapan, dan pengaman • Alat pengangkat rusak
pelaksanaan yang cermat, dan 1 Sosialisasi
melibatkan penggunaan peralatan,
peralatan, dan teknik pengangkatan
yang sesuai.
8 Tumpahan, Kebocoran, dan Tumpahan, kebocoran, atau • Tidak ada atau tidak memadainya penahanan
Pelepasan yang Tidak pelepasan yang tidak disengaja harus sekunder • Tanda-tanda kebocoran atau
Disengaja dicegah dengan tindakan tumpahan tidak diperhatikan • Kurangnya kit
pengendalian yang memadai. Area pembersihan tumpahan atau kebocoran •
yang rentan terhadap tumpahan, Kurangnya prosedur pelaporan tumpahan,
kebocoran, dan pelepasan yang tidak kebocoran dan pelepasan yang tidak disengaja
disengaja termasuk namun tidak
terbatas pada penyimpanan bahan
kimia, penyimpanan limbah
berbahaya, proses pengolahan 1
limbah, dll.
9 Bahaya terpeleset, Bahaya terpeleset, tersandung, dan • Barang atau alat yang tidak rapi atau longgar di
tersandung dan jatuh jatuh mengacu pada kondisi atau lantai • Kabel kabel listrik yang tidak rapi atau
situasi yang dapat menyebabkan longgar di lantai • Genangan air tidak segera
kecelakaan akibat kehilangan dibersihkan • Tidak ada atau tidak memadainya
keseimbangan atau stabilitas, garis pembatas bahaya untuk tingkat lantai yang
menyebabkan individu terpeleset, tidak rata • Lantai licin karena pertumbuhan alga
tersandung, atau jatuh atau bahan lantai yang tidak memadai misalnya 1
ubin yang dipoles, mengkilap atau mengkilap.
10 Pengelolaan sampah Proses pengelolaan limbah harus • Tidak adanya atau tidak memadainya prosedur
membahas isu-isu tentang pemilahan sampah • Tidak adanya atau tidak
pengumpulan, penyimpanan, memadainya wadah sampah terjadwal di lokasi •
pemilahan, pengangkutan, Tidak adanya atau tidak memadainya rambu dan
pembuangan, pemulihan, dan pelabelan untuk wadah sampah • Prosedur
pemantauan limbah yang aman. pemilahan sampah tidak dipatuhi dalam
praktiknya. • Tidak adanya atau persediaan
limbah yang tidak memadai • Penyimpanan
limbah terjadwal tidak dikunci untuk membatasi 1
akses. • Penyimpanan limbah terjadwal melebihi
durasi atau volume yang diizinkan
11 Manajemen Kimia Manajemen bahan kimia yang efektif • Tidak ada atau tidak ada pelabelan yang
akan memastikan penggunaan, memadai • Penyimpanan yang tidak sesuai
penyimpanan, penanganan, misalnya pengoksidasi dan mudah terbakar •
pengangkutan, dan pembuangan Tidak ada SDS atau SDS yang kedaluwarsa (>5
bahan kimia yang aman, prosedur tahun) • Ventilasi yang tidak memadai untuk
tersebut harus ditetapkan dan operasi pencampuran • Kondisi penyimpanan 1
diterapkan secara konsisten di lokasi. yang tidak memadai misalnya sumber panas,
kelembapan
`
12 Bekerja di Ketinggian Bekerja di ketinggian (WAH) mengacu • Platform kerja lebih tinggi dari 1 meter tanpa
(WAH) pada aktivitas apa pun yang terjadi di pagar pengaman (rel atas, rel tengah) • Tangga
ketinggian di mana seseorang dapat tanpa pegangan • Platform kerja tanpa pagar
terluka jika jatuh dari ketinggian pengaman, rel tengah, dan papan kaki • Bekerja
tersebut. Ini termasuk mengerjakan di tepian tanpa sistem penahan jatuh • Tali
tangga, perancah, atap, dan pengaman tidak ada atau tidak memadai tanpa
permukaan tinggi lainnya. Tindakan mempertimbangkan faktor jatuh. • Penggunaan
keselamatan yang efektif harus tangga portabel dengan cara yang tidak aman
diterapkan untuk mengidentifikasi misalnya pada permukaan dinding yang tidak
proses yang melibatkan WAH dan rata. • Gunakan dua anak tangga paling atas dari
tindakan yang diterapkan untuk tangga portabel (tipe non-platform). •
mencegah kecelakaan. Pemasangan scaffold dengan beberapa lift dan 1
penampung tanpa gambar insinyur profesional
atau tanpa persyaratan pemasangan standar
13 Keselamatan Kebakaran Fokus pada keselamatan kebakaran • Tidak ada atau tidak memadainya pemeliharaan
harus mencakup pencegahan peralatan pemadam kebakaran misalnya alat
kebakaran, deteksi, pemadaman dan pemadam kebakaran dengan tekanan rendah
inspeksi dan pemeliharaan sistem atau kedaluwarsa, gulungan selang yang aus, dll.
secara teratur. • Tidak adanya atau tidak memadainya
pemeriksaan atau pengujian peralatan pemadam
kebakaran • Kerusakan peralatan pemadam
kebakaran • Akses peralatan pemadam
kebakaran terhalang • Disalahgunakan gulungan
selang atau peralatan pemadam kebakaran Sarana
lainnya • Pemeliharaan panel alarm kebakaran 1 penanggulangan yang
yang tidak memadai misalnya baterai lemah, memadai
alarm rusak • Adanya karet teroksidasi di lantai
pengering, ruang bakar, di bawah troli pengering
dll
14 Keselamatan Listrik Tindakan dan tindakan pencegahan • Kabel listrik rusak • Steker atau sirkuit
harus diterapkan untuk mencegah kelebihan beban • Kabel listrik terbuka •
bahaya listrik, seperti sengatan listrik, Peralatan rusak • Kondisi basah atau lembap
sengatan listrik, dan kebakaran listrik.
Fokus harus mencakup identifikasi
bahaya, penggunaan peralatan dan
perlengkapan listrik yang tepat,
pemeliharaan perangkat 1
keselamatan listrik dan inspeksi
keselamatan listrik secara teratur.
15 Isolasi Energi / Penguncian Isolasi energi atau Lockout/Tagout • Tidak adanya atau tidak memadainya
Tag Keluar (LOTO) (LOTO) diperlukan saat melakukan penerapan LOTO misalnya tidak ada penandaan,
servis atau perawatan mesin atau kunci tidak dijaga • LOTO diterapkan pada
peralatan yang tiba-tiba dapat peralatan atau mesin yang salah • LOTO
menyala atau melepaskan energi, diterapkan tanpa Testing atau Try Out • LOTO
yang dapat menyebabkan cedera diterapkan tanpa pencatatan
atau kematian. LOTO digunakan
untuk memastikan bahwa mesin atau 1
peralatan dimatikan dengan aman
dan semua sumber energi berbahaya
diisolasi sebelum pekerjaan
pemeliharaan dilakukan.
`
16 Area yang terbatas Ruang terbatas menimbulkan risiko • Tidak ada atau tidak memadainya buddy system
yang signifikan bagi pekerja karena • Tidak ada atau tidak memadainya uji atmosfer •
titik masuk dan keluar yang terbatas, Tidak ada atau tidak memadainya ventilasi •
ventilasi yang buruk, dan potensi Tidak ada atau tidak memadainya penerangan •
bahaya seperti gas beracun, kadar Tidak ada atau tidak memadainya APD
oksigen rendah, dan penghalang fisik.
Pekerja yang memasuki ruang
terbatas harus dilatih dengan baik
dan dilengkapi dengan tindakan
keselamatan yang sesuai untuk
mengurangi risiko ini. Ruang tertutup 1
yang umum adalah: - Tangki
Penyimpanan Lateks - Tangki
Penyimpanan Air - Pengering
termasuk ruang pembakar - Manhole
- Air Scrubber
17 Kesiapsiagaan Darurat Rencana tanggap darurat yang kuat • Tidak ada atau tidak memadainya rambu keluar
untuk menanggapi keadaan darurat • Tidak ada atau tidak memadainya rambu
di tempat kerja seperti kebakaran, evakuasi • Tidak ada atau tidak memadainya peta
kecelakaan besar di tempat kerja, rute evakuasi • Tidak ada atau tidak memadainya
tumpahan atau kebocoran besar titik berkumpul misalnya rambu yang pudar •
harus didokumentasikan dan Tidak ada atau tidak memadainya kotak P3K
diterapkan dengan baik untuk Tidak ada atau tidak memadainya pancuran
memastikan keselamatan individu darurat dan cuci mata • Tidak adanya atau 1
dan perlindungan properti dan penempatan tim ERP yang tidak memadai
lingkungan.
18 Kompetensi / Orang yang Tidak adanya personel yang • Peralatan bergerak yaitu forklift, wheel loader
Ditunjuk kompeten untuk kegiatan kerja yang yang dioperasikan oleh orang selain pengemudi
membutuhkan kualifikasi tertentu. forklif yang terlatih dan ditunjuk • Pengering atau
Kualifikasi tersebut biasanya tanur pengering yang dioperasikan oleh pekerja
dinyatakan dalam peraturan daerah tanpa pelatihan apapun • Operator derek
yang bersangkutan. bergerak / Mobile Elevated Working Platform
(MEWP) tanpa lisensi • Scaffold didirikan oleh 1
seseorang tanpa kompetensi yang sah
19 Ergonomis Faktor risiko ergonomi muncul dan • Jarak yang terlalu jauh untuk pemindahan
diamati selama inspeksi. Daftar faktor beban berat secara manual, misalnya
risiko ergonomi: - Pengulangan - pemindahan selimut, pemindahan bal, dll. •
Tenaga berlebihan - Postur canggung Membungkuk berulang kali untuk mengambil
- Postur statis - Stres kontak - atau mengangkat objek • Pengangkatan beban
Getaran - Suhu / panas ekstrim secara manual lebih dari 35kg • Bekerja di bawah
sinar matahari tanpa perlindungan yang memadai
atau istirahat berselang • Stasiun kerja yang 1
membuat pekerja terpapar panas, getaran, dll. •
Kursi tinggi tanpa pijakan kaki
20 Identifikasi Bahaya, Bahaya yang terkait dengan proses • Tidak adanya atau tidak memadainya tanda
komunikasi kerja harus diidentifikasi dan bahaya pada mesin berisiko tinggi misalnya titik
risikonya dikomunikasikan secara jepit • Tidak ada atau tidak memadainya tanda
efektif kepada semua pekerja. bahaya di area dengan identifikasi risiko tinggi
Komunikasi biasanya dilakukan misalnya lantai licin atau kebisingan yang
melalui penggunaan label atau tanda berlebihan • Tidak ada atau tidak memadainya
peringatan standar, SOP, papan papan informasi EHS misalnya informasi usang,
informasi, dll. bahan tidak terbaca, informasi tidak relevan dll. 1
`
21 Aturan 5S Aturan 5S yang jelas ditetapkan dan • Barang-barang yang tidak perlu berserakan di
pekerja dilatih untuk mengikuti satu area • Peralatan tidak tertata atau tidak
standar, yang meliputi. - Kerapian teridentifikasi dalam penyimpanan untuk
(Seiri) - Keteraturan (Seiton) - penggunaan yang efisien. • Area tidak bersih atau
Kebersihan (Seiso) - Standarisasi tidak diinspeksi secara berkala • 5S bukan bagian
(Seiketsu) - Disiplin (Shitsuke) dari SOP • Kurangnya kepemilikan pada area
tertentu mengakibatkan 5S tidak terpelihara. • 1
Alat & suku cadang tidak dilepas setelah
pemeliharaan.
22 Kebersihan Kebersihan atau kebersihan industri • Tidak adanya atau sistem yang tidak memadai
melibatkan identifikasi, penilaian, untuk menghilangkan pelepasan berlebihan dari
dan pengendalian bahaya di tempat proses kerja seperti debu, serat, gas, kabut, asap
kerja untuk mencegah penyakit, dll • Pencahayaan yang tidak memadai • Suhu
cedera, atau penyakit di kalangan lingkungan yang tinggi menyebabkan
pekerja. Ini melibatkan ketidaknyamanan bagi pekerja • Pemeliharaan
mengidentifikasi dan mengevaluasi fasilitas sanitasi yang buruk misalnya toilet kotor,
bahaya di tempat kerja seperti bahan tidak ada sabun dll • Area dengan kebisingan
kimia, biologi, atau fisik dan yang berlebihan tidak termasuk dalam
menerapkan tindakan pengendalian pemantauan kebisingan dalam ruangan. • Sarana
yang tepat untuk meminimalkan air minum disediakan dalam kondisi kotor atau 1
paparan pekerja terhadap bahaya ini. tidak higienis misalnya penggunaan cangkir
bersama. • Adanya efek stroboskopik atau strobo
23 Kondisi Tidak Aman Lainnya Kondisi lingkungan atau tempat kerja • Pekerjaan panas yang tidak sah di dekat
tidak aman lainnya yang tidak dapat penyimpanan bahan yang mudah terbakar. •
diklasifikasikan ke dalam cakupan Kurangnya manajemen lalu lintas kendaraan dan
yang tercantum di atas tetapi diamati pejalan kaki yang memadai • Perkembangbiakan
dapat menimbulkan bahaya bagi nyamuk • Tidak adanya atau tidak memadainya
individu, properti, atau lingkungan di standar keamanan untuk kantin di dalam gedung. 1
dalam lokasi. • Pemasangan struktur yang tidak sah • Struktur
yang tidak aman
C
NC
T/A
Nama situs: Proses Basah


✘ Proses basah

Laboratorium
Bulan
Penyimpanan kimia
Bahan baku
Risiko Sedang,
Setiap 6 Bulan
Gudang
Kantor
Setiap 12 Bulan
Risiko Rendah,
Kantin dalam rumah
Pos satpam
Lainnya, sebutkan:
Hasil Ringkasan
Cakupan C NC NA
`
C
T/A
Instruksi:
1. Menandai Temuan
NC - Jika ketidak sesuaian teramati atau terdapat bahaya atau potensi bahaya di dalam area atau aktivitas yang sedang diinspeksi. Tandai kolom dengan hitungan NC sedang dilaporkan

3. Tindak lanjut
Temuan Foto
perawatan - Peralatan laboratorium
Mesin Produksi Pemeliharaan mesin produksi. • Sakelar darurat rusak atau tidak ada • Peralatan 1 Terdapat mesin berputar tidak ditutupi cover telah ditindaklanjuti dengan
Pemasangan mesin yang aman yang yang tidak dirawat dengan baik misalnya getaran, yang bisa membahayakan pekerja menutupi mesin yang
mencakup akses aman untuk kebisingan • Tidak ada atau pelindung yang tidak berputar
Tanks perawatan rutin. • Tidak ada atau pembuangan
yang tidak memadai untuk menghilangkan panas
atau asap yang berlebihan
`
dan peralatan yang aman di sekitar untuk perancah yang didirikan di dalam lokasi
zona kerja aktif. Zona penyangga kerja. • Tidak adanya atau tidak memadainya Safety Sign terdisplay sesuai
diidentifikasi dan dibarikade untuk barikade dan tanda peringatan untuk memasuki 1 dengan potensi yang ada
pemasangan permanen peralatan ruang terbatas. dilapangan
cedera atau penyakit. memengaruhi jarak pandang • Penggunaan yang
tanggal pemakaian
1
konsisten. Mengikuti SOP, pekerja oleh pekerja • Metode operasi aman yang salah
harus dapat menghindari kecelakaan atau tidak memadai
dan cedera.
Prosedur Kerja Aman
1 terdisplay, diketahui dan
dapat di pahami oleh Pekerja
`
tertutup - Pekerjaan kelistrikan - 1
Pekerjaan yang melibatkan bahan
berbahaya
pelaksanaan yang cermat, dan 1
yang sesuai.
limbah, dll.
tersandung, atau jatuh atau bahan lantai yang tidak memadai misalnya
ubin yang dipoles, mengkilap atau mengkilap. Terdapat selokan air yang tidak ditutupi plat, Telah ditindaklanjuti dengan
sehingga dapat membahyaakan pekerja menutupi selokan yang
1
maupun alat berat yang sedang melintasi di terbuka menggunakan plat
area tsb stainles
`
kelembapan
selang atau peralatan pemadam kebakaran Sarana penanggulangan
lainnya • Pemeliharaan panel alarm kebakaran 1 kebakaran dilakukan inspeksi
yang tidak memadai misalnya baterai lemah, rutin
dll
`
mengurangi risiko ini. Ruang tertutup
- Air Scrubber
1
`
memastikan keselamatan individu darurat dan cuci mata • Tidak adanya atau
lingkungan. Telah ditindaklanjuti dan
dilakukan penambahan
1 Terdapat kotak P3K yang isinya tidak sesuai tanggung jawab untuk
dengan list isi seharusnya pengawas di bagian
masing2 . Sebagai Permanent
Corrective Action
(MEWP) tanpa lisensi • Scaffold didirikan oleh
seseorang tanpa kompetensi yang sah 1
pemeliharaan.
`
yang tidak aman
C
NC
T/A
Nama situs: Hanging Shed


Proses basah

✘ Rumah gantung selimut
Laboratorium
Bulan
Penyimpanan kimia
Bahan baku
Risiko Sedang,
Setiap 6 Bulan
Gudang
Kantor
Setiap 12 Bulan
Risiko Rendah,
Kantin dalam rumah
Pos satpam
Lainnya, sebutkan:
Hasil Ringkasan
Cakupan C NC NA
`
C
T/A
Instruksi:
1. Menandai Temuan

3. Tindak lanjut
Temuan Foto
`
dan peralatan yang aman di sekitar untuk perancah yang didirikan di dalam lokasi 1
zona kerja aktif. Zona penyangga kerja. • Tidak adanya atau tidak memadainya
diidentifikasi dan dibarikade untuk barikade dan tanda peringatan untuk memasuki
pemasangan permanen peralatan ruang terbatas.
tanggal pemakaian
harus dapat menghindari kecelakaan atau tidak memadai 1 Prosedur Akses Kamar Jemur
dan cedera.
berbahaya
`
7 Operasi Pengangkatan yang Ini berlaku untuk proses mengangkat • Penggunaan peralatan non-standar atau 1
pelaksanaan yang cermat, dan Proses penurunan blanket belum memenuhi Telah diberikan APD Fall Arrester untuk
melibatkan penggunaan peralatan, standar K3 bagi petugasnya petugas penurunan blanket
yang sesuai.
limbah, dll.
9 Bahaya terpeleset, Bahaya terpeleset, tersandung, dan • Barang atau alat yang tidak rapi atau longgar di 1
tersandung, atau jatuh atau bahan lantai yang tidak memadai misalnya platform tangga kamar jemur belum mengikuti Telah dilakukan pemasangan tutup pelindung
ubin yang dipoles, mengkilap atau mengkilap. standar K3 anak tangga untuk menghindari kecelakaan
kelembapan
`
12 Bekerja di Ketinggian (WAH) Bekerja di ketinggian (WAH) mengacu • Platform kerja lebih tinggi dari 1 meter tanpa 1
pada aktivitas apa pun yang terjadi di pagar pengaman (rel atas, rel tengah) • Tangga
permukaan tinggi lainnya. Tindakan mempertimbangkan faktor jatuh. • Penggunaan Mohon rekomendasi tepat untuk
keselamatan yang efektif harus tangga portabel dengan cara yang tidak aman pencegahan terjadinya pekerja terjatuh
diterapkan untuk mengidentifikasi misalnya pada permukaan dinding yang tidak kebawah pada saat aktivitas penurunan
proses yang melibatkan WAH dan rata. • Gunakan dua anak tangga paling atas dari blanket lewat corong
mencegah kecelakaan. Pemasangan scaffold dengan beberapa lift dan Note : sejauh ini tidak pernah terjadi kasus
penampung tanpa gambar insinyur profesional kecelakaan kerja pada saat aktivitas
atau tanpa persyaratan pemasangan standar penurunan blanket lewat corong . Karena
penerapan yang dilakukan selain APD
(Pengendalian Terakhir) sudah dilakukan
selang atau peralatan pemadam kebakaran
lainnya • Pemeliharaan panel alarm kebakaran 1
yang tidak memadai misalnya baterai lemah,
dll
atau kematian. LOTO digunakan LOTO diterapkan saat ada perbaikan atau
untuk memastikan bahwa mesin atau 1 pemeriksaan yang berkaitan dengan
peralatan dimatikan dengan aman kelistrikan panel
`
- Air Scrubber
diterapkan dengan baik untuk Tidak ada atau tidak memadainya pancuran Telah ditindaklanjuti dan dilakukan
memastikan keselamatan individu darurat dan cuci mata • Tidak adanya atau Terdapat kotak P3K yang isinya tidak sesuai penambahan tanggung jawab untuk
1
dan perlindungan properti dan penempatan tim ERP yang tidak memadai dengan list isi seharusnya pengawas di bagian masing2 . Sebagai
lingkungan. Permanent Corrective Action
dinyatakan dalam peraturan daerah tanpa pelatihan apapun • Operator derek NA-01 Tidak ada nya penggunaan forklift di area
yang bersangkutan. bergerak / Mobile Elevated Working Platform kamar jemur, hanya di bagian bawah kamar jemur
(MEWP) tanpa lisensi • Scaffold didirikan oleh 1 forklift beroprasi untuk pengangkutan slab kring
seseorang tanpa kompetensi yang sah yang ditunkan dari atas ke dermaga untuk
keperluan pengiriman ke pabrik lain
`
pemeliharaan.
yang tepat untuk meminimalkan air minum disediakan dalam kondisi kotor atau
bersama. • Adanya efek stroboskopik atau strobo 1
individu, properti, atau lingkungan di standar keamanan untuk kantin di dalam gedung.
yang tidak aman
1
C
NC
T/A
Nama situs: Dry Process


Proses basah

✘ Rumah gantung selimut
Laboratorium
Bulan
Penyimpanan kimia
Bahan baku
Risiko Sedang,
Setiap 6 Bulan
Gudang
Kantor
Setiap 12 Bulan
Risiko Rendah,
Kantin dalam rumah
Pos satpam
Lainnya, sebutkan:
Hasil Ringkasan
Cakupan C NC NA
`
C
T/A
Instruksi:
1. Menandai Temuan

3. Tindak lanjut
Temuan Foto
`
4 Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri adalah garis • Pekerja atau kontraktor tidak mengenakan 1
tanggal pemakaian
Telah dibuat peralatan kerja untuk pekerja
APD Pekerja mesin press belum memadai mesin press berupa besi panjang dan besi
penahan
harus dapat menghindari kecelakaan atau tidak memadai 1
dan cedera.
berbahaya
`
yang sesuai.
limbah, dll.
kelembapan
`
12 Bekerja di Ketinggian (WAH) Bekerja di ketinggian (WAH) mengacu • Platform kerja lebih tinggi dari 1 meter tanpa
pada aktivitas apa pun yang terjadi di pagar pengaman (rel atas, rel tengah) • Tangga
dll
`
- Air Scrubber
lingkungan.
`
21 Aturan 5S Aturan 5S yang jelas ditetapkan dan • Barang-barang yang tidak perlu berserakan di 1
(Seiketsu) - Disiplin (Shitsuke) dari SOP • Kurangnya kepemilikan pada area Ditemukan peralatan/perkakas kerja berserakan Dilakukan sosialisasi kepada pekerja tentang
tertentu mengakibatkan 5S tidak terpelihara. • atau diletakkan tidak ditempat yang sebenarnya aturan 5S
pemeliharaan.
yang tepat untuk meminimalkan air minum disediakan dalam kondisi kotor atau
bersama. • Adanya efek stroboskopik atau strobo 1
23 Kondisi Tidak Aman Lainnya Kondisi lingkungan atau tempat kerja • Pekerjaan panas yang tidak sah di dekat 1
individu, properti, atau lingkungan di standar keamanan untuk kantin di dalam gedung. 1. Telah diberi warning sign / barikade area
dalam lokasi. • Pemasangan struktur yang tidak sah • Struktur 1. Ditemukan area kempa produk yang belum berbahaya untuk diarea kempa
yang tidak aman teridentifikasi area berbahaya seperti kejatuhan 2. Telah dilakukan sosialisasi terkait
2. Ditemukan area gudang produk jadi ketinggian tumpukan produk jadi maksimal 2 tingkat
tumpukan produk yang terlalu tinggi (4 tingkat) serta memberikan jarak antara area pejalan
kaki dengan tumpukan minimal 1.5m
C
NC
T/A
Nama situs: Laboratory


Proses basah

✘ Laboratorium
Bulan
Penyimpanan kimia
Bahan baku
Risiko Sedang,
Setiap 6 Bulan
Gudang
Kantor
Setiap 12 Bulan
Risiko Rendah,
Kantin dalam rumah
Pos satpam
Lainnya, sebutkan:
Hasil Ringkasan
Cakupan C NC NA
`
C
T/A
Instruksi:
1. Menandai Temuan

3. Tindak lanjut
Temuan Foto
`
4 Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri adalah garis • Pekerja atau kontraktor tidak mengenakan 1
menegakkan penggunaannya yang dengan sol yang aus, kacamata/kacamata Telah dilakukan
benar setiap saat untuk mencegah pelindung dengan goresan besar yang Ditemukan petugas penanganan tumpahan bahan training dan simulasi
cedera atau penyakit. memengaruhi jarak pandang • Penggunaan yang kimia menggunakan APD yang belum memadai ulang penanganan
tidak standar APD • Penggunaan APD melewati seperti tidak menggunakan masker respirator tumpahan bahan
tanggal pemakaian kimia
harus dapat menghindari kecelakaan atau tidak memadai 1
dan cedera.
berbahaya
`
yang sesuai.
limbah, dll.
kelembapan
`
dll
`
- Air Scrubber
lingkungan.
`
pemeliharaan.
yang tidak aman
C
NC
T/A
Nama situs: Bengkel


Proses basah

Laboratorium
Bulan
✘ Kegiatan pemeliharaan dan bengkel
Penyimpanan kimia
Bahan baku
Risiko Sedang,
Setiap 6 Bulan
Gudang
Kantor
Setiap 12 Bulan
Risiko Rendah,
Kantin dalam rumah
Pos satpam
Lainnya, sebutkan:
Hasil Ringkasan
Cakupan C NC NA
`
C
T/A
Instruksi:
1. Menandai Temuan

3. Tindak lanjut
Temuan Foto
2 Mesin Produksi Pemeliharaan mesin produksi. ,0

Pemasangan mesin yang aman yang
mencakup akses aman untuk
pemeliharaan. Mesin produksi yang
umum adalah: - Mesin pengurang
ukuran - Creper - Pengering - Baling
Presses - Guillotine Cutter - Belt
Conveyors - Bucket Elevator - Wash
Tanks
1
`
3 Pagar / Barikade / Pemagaran, barikade, dan ,
Signalisasi / Zona penandaan mungkin diperlukan
Penyangga untuk beberapa pekerjaan non-rutin
yang dilakukan di dalam lokasi kerja
yang dapat menimbulkan bahaya
bagi individu yang masih harus
berada di lokasi atau menimbulkan
bahaya bagi properti dan lingkungan
di dalam lokasi. Pemagaran dan
barikade membantu mengisolasi
zona kerja yang aktif dan mencegah
akses yang tidak sah atau tidak
disengaja. Signalization membantu
menciptakan kesadaran akan
pekerjaan yang sedang berlangsung
dan memastikan pergerakan individu
dan peralatan yang aman di sekitar 1
zona kerja aktif. Zona penyangga
diidentifikasi dan dibarikade untuk
pemasangan permanen peralatan
cedera atau penyakit. memengaruhi jarak pandang • Penggunaan yang 1
tanggal pemakaian
5 Prosedur Operasi Standar Prosedur Operasi Standar harus • Tidak adanya atau tidak memadainya SOP 1 Tidak ditemukan prosedur kerja aman untuk
(SOP) ditetapkan untuk memberikan termasuk kurangnya akses ke SOP • Gagal mesin bubut
konsisten. Mengikuti SOP, pekerja oleh pekerja • Metode operasi aman yang salah Telah didisplay PKA
harus dapat menghindari kecelakaan atau tidak memadai Mesin bubut
dan cedera.
berbahaya
`
yang sesuai.
limbah, dll.
kelembapan
`
dll
`
- Air Scrubber
lingkungan.
melalui penggunaan label atau tanda berlebihan • Tidak ada atau tidak memadainya Telah dibuat Prosedur
peringatan standar, SOP, papan papan informasi EHS misalnya informasi usang, Tidak ditemukan Prosedur Kerja Aman
Kerja Aman dan
informasi, dll. bahan tidak terbaca, informasi tidak relevan dll. 1 penggunaan Tabung
Disediakan Fire
Tidak ditemukan Fire Blanket
Blanket
`
pemeliharaan.
yang tidak aman
Workplace Inspection Checklist
N/A
Instructions:
1. Marking the Findings
C - If there is NO non-conformance, hazards or potential hazards being observed during the course of inspection. Mark the column with "1" to indicate conformance.
NC - If non-conformance is observed or there is presence of hazards or potential hazards within the areas or activity being inspected. Mark the column with count of NC being reported
NA - If the scope is not applicable to the area or activity being inspected. Mark the column with "1" to indicate conformance.
2. NC Statement and Recommendation

Write in details the issues (hazards, deficiencies etc.) observed, including the activity being performed and the location of the observation etc.
Recommendation for engineering controls, administration controls, PPE etc. should also be included after discussion with the process owner.
3. Follow-up
When photo of the findings is attached, it is mandatory to provide photos after corrective action taken from the follow-up inspection.
Findings Photos
Scope Description Common NCs (Non-Exhaustive) NC Statement and Recommendation Remark
NA C NC Before After (from follow-up)
1 Equipment / tools / Upkeeping of equipment, tools, or • Damaged or absent of emergency switches
Number of NC statment should
installation installation to ensure EHS • Poorly maintained equipment
compliance • Incorrect tools or equipment
tally with number of NC count
• Incorrect grade or specification
indicated under "Findings".
Use of correct equipment, tools or • Worn out tires on mobile equipment
For example:
installation that is fit for purpose
NC-1: Write your first NC
statement
Common equipment are: NC-2: Write your second NC
- Mobile equipment
C statement
- Welding machines
- Hand tools for maintenance NA NC
- Maintenance equipment
- Laboratory equipment
Put "1" in the column if the scope is not applicable to the If non-conformance is observed or there is presence of hazards or
area, process of activitiy you are auditing. potential hazards within the areas or activity being inspected. Mark
the column with count of NC being reported.
Note, indicate COUNT of NC. For example, if inspector observe two

Put "1" in the column if there is NO non-conformance, unsafe conditions during the operation time, each unsafe condition
hazards or potential hazards being observed during the should be reported individually and therefore there should be a total
course of inspection. of two (2) NC within the scope of inspection. Mark "2" into the
column and then make sure there will be two (2) NC statements in
the NC statement columns.
Workplace Inspection Checklist
N/A Reminder!
Instructions:
1. Marking the Findings
C - If there is NO non-conformance, hazards or potential hazards being observed during the course of inspection. Mark the column with "1" to indicate conformance.
NC - If non-conformance is observed or there is presence of hazards or potential hazards within the areas or activity being inspected. Mark the column with count of NC being reported
NA - If the scope is not applicable to the area or activity being inspected. Mark the column with "1" to indicate conformance.
2. NC Statement and Recommendation

Write in details the issues (hazards, deficiencies etc.) observed, including the activity being performed and the location of the observation etc.
Recommendation for engineering controls, administration controls, PPE etc. should also be included after discussion with the process owner.
3. Follow-up
When photo of the findings is attached, it is mandatory to provide photos after corrective action taken from the follow-up inspection.
Findings Photos
Scope Description Common NCs (Non-Exhaustive) NC Statement and Recommendation Remark
NA C NC Before After (from follow-up)
1 Equipment / tools / Upkeeping of equipment, tools, or • Damaged or absent of emergency switches
installation installation to ensure EHS • Poorly maintained equipment
compliance • Incorrect tools or equipment
• Incorrect grade or specification
Use of correct equipment, tools or • Worn out tires on mobile equipment
installation that is fit for purpose
Common equipment are:

- Mobile equipment
- Welding machines
- Hand tools for maintenance
- Maintenance equipment
- Laboratory equipment
Listed here are just some common NC, they are NOT the only NC
that can be reported. The list is non-exchaustive and serves only
as examples to help inspection team understands the scope to be
inspected.

1.HAC-EHS Workplace Inspection Checklist (SGO)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.HAC-EHS Workplace Inspection Checklist (SGO)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

HAC-EHS-GL-003-Final Draft

Nama situs: Penerimaan Bahan Baku

Area atau Proses yang Diinspeksi

Berisiko Tinggi, Setiap 3

2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

Nama situs: Proses Basah

Area atau Proses yang Diinspeksi

Berisiko Tinggi, Setiap 3

2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

Nama situs: Hanging Shed

Area atau Proses yang Diinspeksi

Berisiko Tinggi, Setiap 3

2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

Nama situs: Dry Process

Area atau Proses yang Diinspeksi

Berisiko Tinggi, Setiap 3

2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

Nama situs: Laboratory

Area atau Proses yang Diinspeksi

Berisiko Tinggi, Setiap 3

2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

Nama situs: Bengkel

Area atau Proses yang Diinspeksi

Berisiko Tinggi, Setiap 3

2. Pernyataan dan Rekomendasi NC `

2 Mesin Produksi Pemeliharaan mesin produksi. ,0

2. NC Statement and Recommendation

Note, indicate COUNT of NC. For example, if inspector observe two

2. NC Statement and Recommendation

Common equipment are:

Anda mungkin juga menyukai