1
Pelaku usaha terdaftar di OSS Pelaku usaha mengajukan permohonan ke Penjadwalan Audit
dengan KBLI sesuai (46691) website oss.go.id* dan dilakukan CDAKB
pemeriksaan pre audit
2 3 4
SLA 30 HARI
Masa berlaku 5 th,
Surveillance 1x
Notifikasi Penerbitan SS ke OSS *jika PB UMKU sudah diimplementasikan melalui sistem OSS RBA
Persyaratan Umum Persyaratan Khusus atau
Persyaratan Teknis Produk,
•
Proses, dan/atau Jasa
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
Persyaratan SS CDAKB Cabang (1/2)
No Persyaratan Keterangan
1 Laporan distribusi alkes Pelaporan Cabang yang akan diaudit melalui aplikasi e report
secara elektronik
2 Data izin edar alkes List izin edar yang didistribusikan
Sertifikat/Izin Cabang Distributor*
Daftar produk yg didistribusikan*
Layout bangunan*
3 Pedoman Mutu Panduan yang berisi persyaratan untuk menerapkan, memelihara, dan
meningkatkan Sistem Manajemen Mutu
4 Telah melaksanakan audit - Prosedur/SOP Audit Internal
internal; - SK Tim Auditor Internal
- Jadwal &/ program audit
- Laporan hasil audit
- Pemeriksaan tindak lanjut hasil audit
Persyaratan SS CDAKB Cabang (2/2)
No Persyaratan Keterangan
5 Telah melaksanakan - Prosedur/SOP tinjauan manajemen
tinjauan manajemen - Jadwal rapat tinjauan manajemen
- Notulen rapat tinjauan manajemen
- Tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen
6 Daftar induk dokumen Daftar yang menjelaskan apa saja dokumen yang dimiliki perusahaan
(termasuk nomor revisi dan tanggal terbit)
7 Prosedur dan rekaman Prosedur/SOP yang ada di Cabang (memenuhi klausul pada Permenkes 4
mutu tahun 2014)
8 Penerbitan sertifikat Berita acara audit Cabang Distributor Alkes
Penyimpanan &
Sistem Pengelolaan Bangunan & fasilitas penanganan persediaan
Manajemen Mutu Sumber Daya
13
Klausul
Permenkes
No. 4
Tahun 2014
Traceability Penanganan Keluhan FSCA Retur
Pemusnahan Ilegal & TMS Audit Internal Kajian Manajemen Aktivitas Pihak ke-3
TERIMA KASIH
KEMENKES RI
Gedung Adhyatma Lt. 8
Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4 – 9
Jakarta Selatan
PP 5 tahun 2021
Lampiran 1 (halaman 42)