KPI Manajer HRGA

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

1 Mutu Rekrutmen % jumlah pegawai baru yang lolos masa percobaan

2 Employee Retention % Employee turn over

3 Pengelolaan Kinerja Tingkat pengelolaan KPI pegawai

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu HR admin and

4 HR Admin & Service service

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pengelolaan

5 Payroll payroll

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pengelolaan

6 GA general affairs

7 HR Budget Realisasi vs Budget

8 HR Improvement Tingkat penyelesaian HR improvement project

Bobot Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

10 100% Persentase Rata-rata

10 30% Persentase Akumulatif

20 100% Persentase Rata-rata

20 100% Persentase Rata-rata

10 100% Persentase Rata-rata

10 100% Persentase Rata-rata

10 100% Persentase Angka Terakhir

10 100% Max Angka terakhir

100
Tipe KPI

Maximize

Minimize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

MINIMIZE

Maximize
KPI Manajer Produksi

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

1 Produksi Volume produksi

2 Utilisasi Mesin Produksi Tingkat utilisasi mesin produksi

3 Kualitas Produk % Jumlah produk lolos QC

Tingkat ketepatan waktu realisasi produksi vs

4 Delivery Produk rencana

5 Biaya Produksi Tingkat realisasi biaya produksi vs rencana

6 Pemeliharaan Mesin Produksi Tingkat uptime machine

Bobot Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

20 150000 Tonase Akumulatif

20 97% Persentase Akumulatif

20 99% Persentase Rata-rata

10 100% Persentase Rata-rata

20 100% Persentase Angka terakhir

10 99% Persentase Rata-rata

100
Tipe KPI

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize
KPI Staf Purchasing

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

Ketepatan Waktu Pengadaan Fast Tingkat pengadaan fast moving products yang
1 Moving Products tepat waktu

Ketepatan Waktu Pengadaan Tingkat pengadaan medium dan slow moving

2 Medium Moving products yang tepat waktu

Tingkat kesesuaian pengadaan barang dengan

3 Kualitas Pengadaan Barang spesifikasi

Tingkat realisasi biaya pengadaan dibandingkan

4 Biaya Pengadaan Barang budget
Bobot Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

30 100% Persentase Rata-rata

25 100% Persentase Rata-rata

25 100% Persentase Rata-rata

20 Max 100% Persentase Angka terakhir

100
Tipe KPI

Maximize

Maximize

Maximize

Minimize
KPI Staf General Affairs

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

Pemeliharaan Gedung dan Jumlah kerusakan gedung dan fasilitas pendukung

1 Fasilitasnya (lift, listrik, air, genset)

Jumlah kerusakan sarana kerja (meja, kursi,

2 Pemeliharaan Sarana Kerja infocus)

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pengelolaan

3 Pengelolaan ATK ATK

Tingkat akurasi pengelolaan kendaraan

(pemeliharaan, surat kendaraan, keamaan
4 Pengelolaan Kendaraan kendaraan)

Jumlah insiden gangguan keamanan atau

5 Pengelolaan Keamanan pencurian
Bobot Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

20 Max 5/tahun Angka Akumulatif

20 Max 10/tahun Angka Akumulatif

100% akurat dan tepat

20 waktu Persentase Rata-rata

20 100% akurat Persentase Rata-rata

20 Zero Incident Angka Akumulatif

100
Tipe KPI

Minimize

Minimize

Maximize

Maximize

Minimize
KPI Staf Keuangan

No. Area Kinerja Key Performance Indicators Bobot

Pembuatan Invoice Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembuatan
1 20
Penagihan invoice ke pelanggan

Tingkat ketepatan waktu pembayaran oleh

2 Peembayaran Pelanggan 20
pelanggan

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembayaran

3 Pembayaran ke Supplier 20
ke supplier

4 Laporan Cashflow Tingkat akurasi penyajian laporan cashflow 20

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyajian

5 Penggunaan Cash 20
laporan penggunaan uang

100
Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

100% Persentase Rata-rata

90% Persentase Rata-rata

100% Persentase Rata-rata

100% Persentase Rata-rata

100% Persentase Rata-rata

Tipe KPI

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize
KPI Staf Administrasi SDM

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyajian

data karyawan (data absensi karyawan, database
1 Data Karyawan karyawan)

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pengurusan

aspek remunerasi (gaji, tunjangan, lembur,
2 Proses Remunerasi pembayaran BPJS, asuransi)

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyajian

Proses Pelayanan Administrasi pelayanan SDM (reimburse, ijin cuti, klaim
3 SDM asuransi)

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyajian

4 Data Pelatihan Karyawan data pelatihan karyawan

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyajian

5 Data Biaya SDM laporan biaya SDM
Bobot Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

20 100% Persentase Rata-rata

20 100% Persentase Rata-rata

20 100% Persentase Rata-rata

20 100% Persentase Rata-rata

20 100% Persentase Rata-rata

100
Tipe KPI

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize
KPI Manajer Pemasaran

No. Area Kinerja Key Performance Indicators Bobot

1 Penjualan Omzet penjualan 20

2 Prospek Pelanggan Jumlah prospek pelanggan dalam setahun 20

Customber Loyalty Jumlah pelanggan yang ikut Customer Loyalty

3 20
Membership Program Program

4 Kepuasan Pelanggan Skor Kepuasan Pelanggan 10

5 Produk Baru Omzet penjualan produk baru yang diluncurkan 15

6 Program Kerja Pemasaran Tingkat penyelesaian program kerja pemasaran 15

100
Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan

50,000,000,000 Rupiah Akumulatif

500 Angka Akumulatif

450 Angka Akumulatif

4.75 Angka Rata-rata

50,000,000 Rupiah Akumulatif

100% Persentase Angka terakhir

Tipe KPI

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize
KPI Manajer SALES

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

1 Penjualan Volume penjualan (dalam Rupiah)

Pengelolaan Sales Force % Jumlah sales supervisor yang mencapai target

2 Team penjualan

Tingkat penyelesaian program kerja sales (sales strategy

3 Program Kerja Sales and program)

4 Sales Employee Turn Over Employee turn over untuk karyawan bagian sales
Bobot Target Satuan KPI

25 50,000,000,000 Rupiah

25 100% Persentase

25 100% Persentase

25 10% Persentase
100
Tipe Penjumlahan Tipe KPI

Akumulatif Maximize

Rata-rata Maximize

Angka terakhir Maximize

Angka terakhir Mininize

KPI Manajer Keuangan dan Akuntansi

No. Area Kinerja Key Performance Indicators

1 Net Profit after Tax Net profit after tax

2 Realisasi Budget Realisasi vs budget

3 Realisasi Cash Flow Realisasi vs rencana cash flow bulanan

4 Penagihan ke Pelanggan % Piutang yang tertagih tepat waktu

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu proses

5 Penyajian Laporan Keuangan
penyajian laporan keuangan

Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembayaran

6 Pajak
dan pelaporan pajak
Bobot Target Satuan KPI Tipe Penjumlahan
15 25,000,000,000 Rupiah Akumulatif

15 100% Persentase Angka terakhir

20 100% Persentase Rata-rata

20 95% Persentase Angka terakhir

20 100% Persentase Rata-rata

10 100% Persentase Rata-rata

100
Tipe KPI
Maximize

Minimze

Maximize

Maximize

Maximize

Maximize