SIMULASI BALANCED SCORE CARD

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target Achieve Score

1. Pencapaian pendapatan sesuai Proyeksi Pendapatan
Penyesuaian tarif, kontrol efisiensi, pengendalian margin. 25,000,000,000
2. Pengelolaan Biaya Sesuai RKA Kontrol biaya produksi 70%
3. Efisiensi penggunaan anggaran Pengendalian biaya dan penggunaan anggaran 90%
4. Sistem Pelaporan keuangan terintegrasi Membangun sistem IT keuangan terintegrasi 90%
Financial
(25%) Pelaporan keuangan yang dapat dipertanggunjawabkan & sesuai
5. Ketepatan pelaporan keuangan RKA 100%
6. Pengelolaan Cash Flow Pengelolaan cash flow sebagai indikator performa keuangan 90%
Perhitungan nilai ekonomi aktiva, pengelolaan modal, penggunaan
7. Pemanfaatan Aktiva dan Harta aset & Reinvestasi 100%
1. Peningkatan Sistem Pelayanan Penambahan pelayanan poliklinik 80%
2. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perbaikan dan peremajaan bangunan 80%
Customer 3. Kepuasan Pelanggan Indikator mutu pelayanan masing-masing unit 80%
(25%)
4. Kualitas pelayanan Penyebaran kuesioner 90%
5. Brand equity Menyetarakan standar pelayanan di setiap masing-masing entitas 100%
6. kesetiaan pelanggan Pengukuran kunjungan berulang terkait kualitas layanan 100%

Pembuatan dan revisi struktur organisasi, regulasi bisniss

process dan perizinan Klinik Penyusunan regulasi, perizinan, SK, SPO, dan Pedoman

Peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar Peremajaan, pembangunan, dan perluasan

Penambahan jenis pelayanan Penambahan SDM, sarana dan prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Perawatan dan perapihan wajah Klinik, dan kalibrasi alat medis

Pengintegrasian pelayanan dengan SIMRS Dokumentasi Klinik terintegrasi di SIMRS

Business
Process
(25%)
 Peningkatan kualitas SDM
Pelaksanaan manajemen kinerja
Penambahan dan legalitas SDM
Rotasi dan penempatan SDM
Pengelolaan kesejahteraan SDM
Optimalisasi fungsi HRD dan pembentukan budaya
Learning
(25%)
In service dan out service trainning 50
Pengukuran melalui penilaian bulanan 100
Pengajuan berdasarkan kebutuhan Unit berbasis kompetensi dan STR 100
Analisa kebutuhan Unit
Kegiatan memupuk motivasi, kebersamaan, kekompakan & peningkatan kinerja
Pra Rekrutmen, Rekrutmen, Seleksi, Orientasi, Pelatihan dan pengembangan, Evaluasi
ore