Internal HSE Audit

Doc. No.
:
JM-05-HS-PRO-00007
JOINT OPERATING BODY
Revision: A
PERTAMINA – TALISMAN JAMBI MERANG Date : 20-04-2010
Internal HSE Audit Page 1 of 10
HSE PROCEDURES
JOB PERTAMINA – TALISMAN
JAMBI MERANG
Document No.: JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
PROCEDURE
TITTLE Internal HSE Audit
Prepared by PT LAPI ITB Date: 20-04-2010
Checked by SYAIFUL ANWAR Date:
Checked by PHAT BEATTY Date:
Approved by AMRAN ANWAR Date:
Copyright JOB PERTAMINA – TALISMAN JAMBI MERANG

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
DOCUMENT REVISION PAGE
Document No. : JM-05-HS-PRO-00007

Revision :A
Document Title : Internal HSE Audit
Revision Description Prepared by Date
Rev. A Approved for implementation PT.LAPI ITB 20-04-2010

Rev. 1
Rev. 2
Rev. 3
Rev. 4
Rev. 5
Rev. 6
Rev. 7
Rev. 8
Rev. 9
Rev. 10

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT

Bab Halaman
Diskripsi Description
(Section) (Page)
PENDAHULUAN
1. INTRODUCTION 4
Ruang Lingkup
1.1 Scope 4
Tujuan
1.2 Objectives 4
Definisi
1.3 Definition 4
Tanggung Jawab
1.4 Responsibilities 5
Prosedur Terkait
1.5 Associated Procedures 5
2. PROSEDUR PROCEDURE 6
2.1 Perencanaan Audit Audit Planning 6
2.2 Auditor Auditor 6
2.3 Pengaturan dan Koordinasi Audit Arrangement & 8
Audit coordination
2.4 Rapat Pembukaan Audit Audit Opening Meeting 8
2.5 Kegiatan Audit Audit Activities 8
2.6 Rapat Penutupan Audit Audit Closing Meeting 9
2.7 Tindak Lanjut Following Steps 9

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
1. PENDAHULUAN 1. INTRODUCTION
1.1 Ruang Lingkup 1.1 Scope
Prosedur ini mengatur tata cara Audit This procedure arrange the way to do
Keselamatan, Kesehatan Kerja & Internal Health, Safety and
Lindungan Lingkungan Internal dengan Environmental audit with conducting
melakukan pemeriksaan Sistem Health, Safety and Environmental
Keselamatan, Kesehatan Kerja & system evaluation periodically for part or
Lindungan Lingkungan (K3LL) dalam all performance to find out whether the
periode tertentu untuk mengetahui system has been done and enough so it
apakah Sistem K3LL yang ada sudah can become consideration for
memadai dan dilaksanakan, sehingga management evaluation and
dapat menjadi bahan Tinjauan improvement activities in JOB
Manajemen dan tindakan perbaikan di PERTAMINA – TALISMAN JAMBI
JOB PERTAMINA – TALISMAN JAMBI MERANG (JOBPT JAMBI MERANG)
MERANG (JOBPT JAMBI MERANG).
1.2 Tujuan 1.2 Objectives
Dokumen ini digunakan untuk melihat, This document is use to see, test, and
menguji dan menilai kesesuaian serta evaluate the conformity and
keefektifan dari penerapan Sistem effectiveness from Health, Safety and
Manajemen K3LL. Environmental Management
Implementation.
1.3 Definisi
1.3 Definitions
 Audit Keselamatan, Kesehatan  Internal Health, Safety and
Kerja & Lindungan Lingkungan Environmental Audit: audit that
Internal yang dilakukan dalam suatu conducted in a company to determine
perusahaan untuk menentukan the effectiveness from used Health,
efektifitas dari penerapan sistem Safety and Environmental system
K3LL yang digunakan.
 Ketidaksesuaian: Tidak memenuhi  Unconformity: Not fulfill the

persyaratan-persyaratan (terhadap requirement (standard,
standard, dokumentasi maupun documentation or implementation)
penerapan).
 Observasi: Kemungkinan  Observation: improvement possibility

pengembangan
 Tinjauan Manajemen: Forum  Management Review: Discussion

pembahasan yang beranggotakan forum of managerial (Steering
managerial (Steering Committee). Committee).
 Tindakan Perbaikan: Tindakan yang  Corrective action: Activity that taken

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
dilakukan oleh pihak yang by audited side to fix unconformity

that founded during audit.
1.4 Tanggungajawab 1.4 Responsibilities
HSE Manager bertanggung jawab HSE Manager is responsible for

untuk menyiapkan dan memperbaharui preparing and updating this procedure.
prosedur ini. Dia bertanggung jawab He has responsibility to distribute and
terhadap pendistribusian dan monitor implementation of this
memonitor penerapan prosedur ini. procedure.
Manajemen dan Pengawas Lini Line Management and Supervision is

bertanggung jawab untuk membantu responsible for helping to implement the
penerapan persyaratan ini di area yang requirements within their area of
menjadi tanggung jawabnya. responsibility.
1.5 Prosedur Terkait 1.5 Associated Procedure
 Pedoman Keselamatan, Kesehatan  Health, Safety & Environmental

Kerja & Lindungan Lingkungan, Manual, Doc. No JM-05-HS-MAN-
Dok. No. JM-05-HS-MAN-00001 00001
 Prosedur Komunikasi & Informasi
K3LL, Dok. No. JM-05-HS-PRO-  HSE Communication & Information
00003 Procedure, Doc. No. JM-05-HS-PRO-
 Prosedur Identifikasi bahaya dan 00003
Penilaian Resioko, Dok. No.: JM-  Hazard Identification & risk
05-HS-PRO-00005 Assessment Procedure, Doc. No.:
 Prosedur Observasi K3LL, Dok. No.: JM-05-HS-PRO-00005
JM-05-HS-PRO-00006  HSE Observation Procedure, Doc.
 Prosedur Pelaporan dan Pencatatn No.: JM-05-HS-PRO-00006
Kinerja K3LL, Dok. No.: JM-05-HS-  HSE Record Keeping & Performance
PRO-00008 Reporting Procedure, Doc. No.: JM-
 Prosedur Inspeksi Area, Dok. No.: 05-HS-PRO-00008
JM-05-HS-PRO-00017  Area Inspection Procedure, Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00017
2 PROSEDUR

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
2.1 Perencanaan Audit 2. PROCEDURE

2.1 Audit Planning
a. Audit Keselamatan, Kesehatan
Kerja & Lingkungan Internal a. Internal Health, Safety and
dilakukan sesuai Jadwal Audit Environmental audit is done as per
Audit Plan
b. Program Audit K3LL Internal
disiapkan oleh HSE Manager dan b. Internal Health, Safety and
disahkan oleh General Manager. Environmental Audit Program is
prepared by HSE Manager and
approved by General Manager.
c. Dalam hal penentuan frekuensi
pelaksanaan Audit, maka yang c. For audit frequency determination will
dapat menjadi bahan pertimbangan consider the following:
adalah hal-hal sebagai berikut:
 Tingginya atau kecenderungan
meningkatnya ketidaksesuaian  High or rise of tendency for a kind
untuk hal-hal yang sejenis. of unconformity.
 Tingkat Risiko
 Keluhan pelanggan/pihak terkait.  Risk Level.
 Customer/Interested Party
 Permintaan untuk Tindakan complaint.
Perbaikan dan Pencegahan.  Request for corrective and
 Pengenalan untuk peralatan, prevention activity.
metoda atau proses yang baru.  New device, method, or process
 Perubahan Struktur Organisasi. introduction or legal
 Hasil pelaksanaan Audit  Organization structure changing.
sebelumnya.  Last audit result.
d. Perencanaan Audit Internal dibuat

dan didistribusi oleh HSE d. Internal Audit Planning is established
Department. and distributed by HSE Department.
2.2 Auditor, Ketua Tim Audit, Auditee

Dalam kegiatan Auditing maka orang- 2.2 Auditor, Audit Team Leader, Auditee
orang yang terlibat langsung adalah: In auditing activities, people that directly
connected are:
a. Auditor, bertanggung jawab antara
lain dalam hal: a. Auditor, responsible for:
 Mengkomunikasikan dan
menjelaskan persyaratan Audit.  Auditor shall be trained Internal
 Mendokumentasikan hasil Auditor Training
temuan dan pengamatan.  Communicate and explain audit

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
request. Record the discovery and

 Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring result.
Audit kepada Ketua Tim Audit.  Report Audit result to Audit Team
 Menyimpan dan memelihara Leader.
dokumen yang berkaitan dengan  Keep and save all documents that
Audit. connected with Audit.
 Bekerja sama dan mendukung
Ketua Tim.  Cooperate and support Team
Leader.
b. Ketua Tim Audit, bertanggung jawab
antara lain dalam hal: b. Audit Team Leader, is responsible for:
 Ketua Tim harus dilatih dan lulus
pelatihan Internal Audit  Team Leader shall be trained and
 Membantu HSE Manager untuk passed Internal Auditor Training
pemilihan anggota Tim Audit  Helping HSE Manager to choose
 Menyiapkan Rencana Audit. Audit team members.
 Bertanggung jawab selama  Planning Audit programs.
pelaksanaan audit.  All audit activities.
 Menyampaikan semua rekap
Permintaan Tindakan Perbaikan  Reporting all record of corrective
dan Pencegahan kepada Auditee and preventive activities to auditee
melalui HSE Manager. through HSE Manager.
c. Auditee, bertanggung jawab antara

lain dalam hal: c. Auditee, is responsible for:
 Menyiapkan personil terkait
untuk memberikan informasi  Preparing connected personnel to
mengenai lingkup yang diaudit. give information about audit
 Menunjuk staf yang bertanggung environment.
jawab untuk mendampingi Tim  Assigning staff that responsible to
Auditor selama pelaksanaan accompany the auditor team
Audit. during audit implementation.
 Menyediakan sumber daya yang
diperlukan oleh Tim Auditor agar  Providing source that needed by
Audit dapat berjalan efektif dan auditor team sot the audit process
efisien. will be conducted effective and
 Menyediakan fasilitas dan bahan efficient.
bukti yang diminta Auditor.  Preparing facility and evidence that
 Mendukung sepenuhnya requested by Auditor.
kegiatan Audit serta Tindakan  Supporting all audit activities and
Perbaikan untuk ketidaksesuaian corrective activities that discovered
yang ditemukan selama Audit. during the audit.

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
2.3 Pengaturan dan Koordinasi Audit
a. Ketua Tim mengadakan pertemuan 2.3 Audit Arrangement and coordination

untuk membahas strategi audit dan
dituangkan dalam Perencanaan a. Team Leader held a meeting to
Pelaksanaan Audit. discuss audit strategy and recorded in
b. Ketua Tim memberikan informasi Audit Execution Planning.
kepada Auditor dengan sedikitnya
dilengkapi: b. Team Leader inform auditor and at
 Dokumen Sistem K3LL serta least completed with:
lingkup pekerjaan atau area
penerapan Audit K3LL Internal  Health, Safety and Environmental
system document and work scope
 Menyiapkan Audit Checklist or Internal Health, Safety and
Environmental audit area.
 Menyiapkan dan
menginformasikan Non  Preparing Audit Checklist
Conformance Report  Prepare and inform Corrective and
Preventive Action Requisition from
 Membicarakan Perencaan Audit Internal Health, Safety and
kepada klien Environmental Audit
 Communicate the Audit Planning
c. Persiapan Check List Audit to clients
dilakukan oleh Auditor dengan
mengacu pada hal-hal berikut: c. Auditor prepare Check List Audit
 Ketidaksesuaian yang cenderung refers to:
ada atau sering ditemui
 PermintaanTindakan Perbaikan  Unconformity that generally found.
 Hasil Audit sebelumnya
 Corrective action requisition
 Last audit result
2.4 Rapat Pembukaan Audit
HSE Manager mengundang Lini
Manajemen untuk secara resmi 2.4 Audit Opening Meeting
melakukan Rapat Pembukaan Audit HSE Manager invites Line Management
K3LL Internal. Di dalam Rapat to held internal Health, Safety and
Pembukaan, Ketua Tim Environmental audit opening meeting
memperkenalkan diri dan anggota tim- officially. In opening meeting, Team
nya serta tugas-tugas yang akan Leader introduces the audit team
dilaksanakan dan menentukan standar members and all duty that will be
dan metode yang akan dijadikan conducted and also evaluation standard
sebagai dasar penilaian. and method.
2.5 Kegiatan Audit

a. Tim Audit Keselamatan, Kesehatan
Kerja & Lingkungan Internal 2.5 Audit Activities

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
melakukan audit. a. Internal Health, Safety and

Environmental Audit Team does the
b. Dalam melaksanakan Audit K3LL
audit.
Internal, Auditor dapat
menggunakan Audit Checklist b. During internal Health, Safety and
sebagai alat bantu untuk Environmental audit, auditor could
mengakomodasi pertanyaan- use Audit Checklist to accommodate
pertanyaan yang akan diajukan all questions that asked to auditee.
pada Auditee.
c. Apabila di dalam pelaksanaan Audit
K3LL Internal ditemukan ketidak
sesuaian, maka ketidaksesuaian c. If there are unconformity/ Observation
hasil pelaksanaan Audit yang telah then these unconformity results are
disepakati akan dituangkan dalam recorded in Audit Non Conformance
form Audit Non Conformance Report from Internal Health, Safety
Report. and Environmental Audit form.
d. Apabila ketidaksesuaian yang
ditemukan selama Audit
memerlukan tindakan pencegahan, d. If the unconformity need corrective
maka tindakan perbaikan tersebut action then the corrective action is
dituangkan dalam formulir recorded in Corrective and Preventive
Preventive Action Requisition Action Requisition from Internal
dilengkapi dengan tanggal target Health, Safety and Environmental
penyelesaian tindakan pencegahan Audit form completed with target/limit
tersebut. for that corrective action finishing
date.
2.6 Rapat Penutupan Audit
HSE Manager mengundang Lini 2.6 Audit Closing Meeting

Manajemen untuk melakukan Rapat
Penutupan Audit K3LL Internal. Di HSE Manager invites Line Management
dalam Rapat Penutupan, Ketua Tim to held Internal Health, Safety and
menjelaskan temuan-temuan selama Environmental audit closing meeting. In
Audit serta target pelaksanaan untuk that meeting Team Leader explain all
tindakan perbaikan. unconformity discovery during the audit
Ketua Tim secara resmi menyerahkan and target for corrective action
Laporan Audit K3LL Internal kepada implementation.
General Manager. Team Leader officially gives Internal
Health, Safety and Environmental Audit
2.7 Tindak Lanjut Report to General Manager.
a. HSE Manager melakukan 2.7 Following Steps

pemantauan atau monitoring hasil
Audit yang dilanjutkan dengan a. HSE Manager monitors the audit
target pelaksanaan untuk result that followed by implementation
menindaklanjuti Non Conformance target to follow-up non conformance

Doc. No.:
JM-05-HS-PRO-00007
Revision: A
Report dengan menggunakan form report by use Audit Status form.

Audit Status
b. Non Conformance Report dan
permintaan tindakan pencegahan
dianggap selesai bila sudah ditutup
b. Non Conformance Report and
dan ditandatangani oleh HSE
Preventive Action Requisition
Manager.
considered as finished when it is
c. HSE Manager melaporkan hasil closed and signed by HSE Manager.
pencapaian sistem manajemen
Keselamatan, Kesehatan Kerja &
c. HSE Manager report the achievement
Lingkungan serta hasil pelaksanaan
of Health, Safety and Environmental
Audit K3LL Internal kepada General
management system and Internal
Manager.
Health, Safety and Environmental
d. Hasil Audit K3LL Internal lebih lanjut audit result to General Manager.
akan dibahas dalam Rapat Tinjauan
Manajemen yang dilaksanakan
d. More about Internal Health, Safety
sesuai dengan Prosedur Operasi
and Environmental audit result will be
Tinjauan Manajemen.
discussed in Management review
meeting that conducted refers to Audit
Execution Planning.

Internal HSE Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Internal HSE Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Doc. No.

PERTAMINA – TALISMAN JAMBI MERANG Date : 20-04-2010